1.业务流程
1.1请购：请购部门下请购单；
1.2审核：仓库审核请购计划；
1.3下单：下《存货通知单》给供应商；
1.4到货：供应商到货，仓库给供应商开具《预存物资入库单》；
1.5检验：仓库送检、品管抽检；
1.6出库：（1）经抽检符合使用要求的物资由仓库根据车间领料计划出库使用，仓库开具仓库与车间流转环节的内部出库单；（2）不符合使用要求的物资，由采购员通知厂家及时办理退换货，退货物资，由仓库开具《预存物资出库单》给供应商；
1.7缴库：每月/每半个月根据用友软件统计消耗（车间出库使用量）汇总，仓库开具缴库单，同时以《结算通知单》方式发给供应商；
1.8开票：供应商根据《结算通知单》开票；
1.9报销：发票在开票之日起10日内，供应部交财务审批；开票之日起15日内完成发票入账；
1.10付款：根据合同账期付款，账期起始日以开票日期计。
2.1采购员操作
（1）打开供应链——采购订单——订单处理——维护订单，然后选择“业务流程”——“供应商寄售转采购流程”
（2）点“增加”——“自制单据”（图2）后录入寄售采购订单，如下图（图3），仓库选择“91供应商寄售库”然后“保存”并审核
图2
2.2保管员操作
（1）打开“库存管理”——入库业务——采购入库，先选择“业务流程”供应商寄售转采购流程，之后选择“增加”采购订单按钮（图4），而后进入参照界面（如图5）再选参照日期和“收货库存组织”，收货库存组织一定填写“供应商寄售库”最后“确定”
（2）上述操作完毕确定后进入如下界面（如图6），然后钩选上要入库的订单后点“确定”按钮
（3）办理入库手续：进入入库界面后（如图7）录入实收数量，保存——签字；至此入库已完成，但入库所有权属供应商，管理在采购方。
（4）寄售材料出库操作：
A:打开“库存管理”——材料出库，点增加——自制（如下图8）
B:录入材料出库单，仓库选“供应商寄售库”并录入出库数量及材料所属供应商（如下图9）然后保存后签字
2.3材料会计
（1）月未消耗性汇总：月未材料会计对所有使有的寄售材料进行汇总
首先，定义汇总条件（如图10）定义后点“汇总”
其次，点“汇总”后产生查询条件，请选择查询的当月出库日期段，再选上库存组织“供应商寄售库”然后点“确定”进行查询（如下图11）
最后，查询出的单据全部选上后确定（如下图12）这样当月的消耗汇总单就产生了，这个消耗汇总单，后期可以查询、暂估入库、也可以开票结算；
（2）如何暂估入库：当月未发票未到，为了不使财务出现负库存，财务可在月未对消耗汇总单进行暂估（具体操作同普通采购的入库单暂估，菜单如下图13）
消耗性物资暂估选采购结算——消耗汇总结算——“消耗汇总”菜单 汇总条件“未暂估”
选自定义条件汇总日期如下图14
把要暂估的单据打上钩，然后点“暂估”，也可以“反暂估”如下图15，暂估后会产生存货核算的入库单
（3）供应商按消耗汇总单开票：同正常开票一样，只是根据出库单汇总产生的消耗汇单来开票如下图16
操作：采购发票——选供应商寄售转采购流程——增加
增加——选“消耗汇总单”
查出开票的汇总单后，选上要开的单据，然后“确定”如下图18
开票时填上开票的价格后“保存”、审核，后续操作如同普通采购，如果前期汇总单暂估了，一会冲销后重新生成新的入库单；如下图19
（4）开票后手工结算：不象普通采购可自动结算，这里要手工结算
选用“消耗汇总结算”按要结算的供应商分别查出发票和消耗汇总单，钩上相匹配的单据及数量，然后“确定”如下图20
点结“结算”按钮结算完成（如下图21）；注：当月开票的，一定要在当月结算，不然不能冲暂估，入库单也不能传到存货核算
（5）单据流程图如下：
2.4供应商查询
供应商收发存：
出入库台帐：
