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S&OP运营规划方案
一、S&OP 业务规划
1.1 变革背景及意义
1.1.1 诊断结论回顾
1.1.2 变革驱动力
1.1.3 变革目标设定
1.2 体系现状与诊断
1.3 体系规划总图
1.4 关键环节规划
计划体系：完善年度、三月滚动、四周滚动等不同周期的计划，涵盖新品上市、销售、供应、物流等多方面，确保各环节紧密衔接，实现资源合理配置与目标分解承接。 销售预测管理：针对线上线下不同特点建立预测模型。线下综合考虑历史数据、门店分类、商品生命周期等因素；线上结合流量、转化率等进行正向预测，并通过数据分析与系统辅助提升准确性，同时建立协同会议应对预测不准问题。 供应链计划体系：建立产能管理模型，完善供应计划体系，推动物流计划建设，强化计划与订单勾稽关系，实现供应链各环节的精细化规划与协同运作。 执行体系：优化采购、生产、物流、质检等执行流程，实现端到端业务数字化，增强系统对库存、订单的监控与管理能力，提升执行效率与灵活性。 订货模型规划：综合运用多种预测与订货方法，根据不同产品与市场情况选择合适策略，平衡库存成本与供应保障，提升供应链敏捷性与柔性。
二、组织规划及 KPI
2.1 供应链计划体系组织诊断及规划
2.2 核心绩效指标
三、场景及策略运用
3.1 新品 S&OP 体系规划
3.2 产销协同会议体系
3.3 供应商管理 —— 供应商协同平台规划
3.4 柔性与敏捷供应链策略
柔性供应链策略 —— 动态均衡库存管理：通过卖一补一、最佳库存拟合等策略，结合前后端信息打通与系统辅助，实现库存精细化管理，平衡采购成本与库存持有成本，维持库存稳定可控。 敏捷供应链策略 —— 交付周期优化规划：优化订单处理流程，前置包材原料准备，强化质检职能与数据协同，采用直配门店等方式缩短交付周期，提升供应链响应速度。
3.5 精细化产销协同
四、IT 规划
4.1 数字化需求分析
计划体系现状：多环节手工表格作业，数据关联与系统管控缺失，如大宗原料采购、库容拆解计划等，需实现计划流程与数据管理的系统化。 执行体系现状：采购、生产、物流等环节存在手工核算、信息可视性差、预警缺失等问题，亟待数字化改造，提升执行过程的监控与管理能力。
4.2 数字化需求聚类与关键任务
4.3 系统规划
五、规划路线
5.1 项目实施阶段
2017 年目标：完成 S&OP 基础体系搭建，涵盖计划、执行、协同等多体系流程、表单与规则设计，并嵌入系统，确保业务环节勾稽顺畅。 2018 年及以后：在基础上提升业务专业能力，持续完善计划、执行、供应商协同等体系，深化系统应用与功能优化，助力企业卓越运营。
5.2 关键任务分解
73页方案PPT参考
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END
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