4.6万台机器人支撑了IPO！
北京极智嘉科技股份有限公司概览
我们的使命与理念
我们的使命是通过智慧物流赋能世界。
我们是一支由工程师和创业者组成的团队，期望以颠覆性的技术引领传统仓储物流行业向自动化和智能化转型。我们的名字 “Geek+” 彰显了核心理念。“Geek” 代表着一群充满智慧、富有激情且致力于技术开发与创新的人。“+” 意味着用智能机器人技术为传统行业赋能，代表着更出色、更卓越，反映出我们长期推动仓储行业转型的决心；同时，这也体现了我们多元开放的文化 —— 通过接纳新想法实现持续增长与创新。
关于我们
我们在全球 AMR 市场占据领先地位。我们提供一系列 AMR 解决方案，旨在赋能仓储履约和工业搬运场景，在大幅提升供应链效率的同时，减少对人工的依赖。根据灼识咨询的数据，按 2023 年的收入计算，我们已成为全球最大的仓储履约 AMR 解决方案提供商，并且连续五年保持这一领先地位。据灼识咨询的资料，我们提供业内最为广泛的仓储履约 AMR 解决方案，涵盖各类应用场景和技术方法。根据灼识咨询的数据，凭借技术创新、对产品质量的坚守以及长期可靠的服务，我们得到全球约 770 家终端客户的广泛认可与接纳，成为拥有全球最大客户群体的仓储履约 AMR 解决方案提供商。截至 2024 年 6 月 30 日，我们已向全球约 40 个国家和地区交付了约 46000 台 AMR。
我们的卓越往绩
近年来，我们取得了显著的增长。2021 年、2022 年及 2023 年，我们分别产生 15.90 亿元、19.96 亿元及26.94 亿元的订单量。我们的订单量从截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的 10.37亿元增至 2024 年同期的 13.53亿元。根据灼识咨询的资料，我们的总收入从 2021 年的 7.90 亿元增至2022 年的 14.52 亿元，并在 2023 年进一步增至 21.43亿元，复合年增长率为 64.7%，远高于全球整体 AMR 市场 36.0% 的复合年增长率。
在 2021 年、2022 年及 2023 年以及截至2024 年 6 月 30 日止六个月，我们的 EBITDA 分别为（9.59）亿元、（14.27）亿元、（10.21）亿元及（5.14）亿元；我们的经调整 EBITDA（非国际财务报告准则计量）分别为（6.72）亿元、（6.74）亿元、（3.39）亿元及（1.58）亿元；我们的经调整亏损净额（非国际财务报告准则计量）分别为 7.64 亿元、8.15 亿元、4.44 亿元及 1.94亿元。有关这些非国际财务报告准则计量与其最为直接可比的国际财务报告准则会计准则财务计量的对照，请参阅 “财务资料－非国际财务报告准则计量”。
我们的客户及供应商
我们的客户包括寻求创新可靠仓储自动化解决方案的公司和企业。大部分客户群体涵盖领先的电子商务、快速消费品及第三方物流公司，他们持续投资自动化，以巩固市场领导地位并提升效率。此外，我们的客户还包括：(i) 将我们的 AMR 解决方案作为关键组件纳入其提供给终端客户的更广泛、定制化仓储解决方案中的渠道商（我们称之为集成商），在过往记录期内，我们绝大部分来自渠道商销售的收入都来自这些集成商；(ii) 根据对我们 AMR 解决方案的了解和知识，直接向终端客户推广并转售我们 AMR 解决方案的渠道商，在此过程中，他们还向终端客户提供一系列支持服务，如设计、实施和维护。根据灼识咨询的资料，我们在全球 AMR 市场中行业覆盖最为广泛，且按 2023 年的收入计算，我们也是电商、快速消费品及第三方物流领域全球最大的 AMR 解决方案提供商。在 2021 年、2022 年及 2023 年以及截至2024 年 6 月 30 日止六个月，我们前五大客户产生的收入分别占同期总收入的 30.4%、30.8%、45.3% 及 55.8%。同期，我们的单一最大客户产生的收入分别占总收入的 8.2%、9.3%、15.4% 及 18.9%。Geekplus JP 是我们截至 2024 年 6 月 30 日止六个月及 2021 年的前五大客户之一，这是一家日本公司，我们拥有其约 39.6% 的股权。Geekplus JP 作为日本市场的渠道商，分别贡献了我们 2021 年、2022 年及 2023年以及截至 2024 年 6 月 30 日止六个月总收入的 6.5%、2.8%、4.9% 及 5.7%。详情请参阅 “业务 - 我们的客户”。据我们所知，在过往记录期及直至最后实际可行日期，除 Geekplus JP 外，我们的董事、其联系人或任何股东（就董事所知持有我们已发行股本 5% 以上的股东）在我们前五大客户中的任何一方均无任何权益。
在过往记录期内，我们的前五大供应商在2021 年、2022 年及 2023 年以及截至 2024 年 6 月 30 日止六个月合计占总采购额的 16.1%、14.7%、15.1% 及 14.2%。同期，我们的单一最大供应商分别占总采购额的 4.7%、3.6%、3.8% 及 4.1%。在过往记录期内，我们没有任何单一供应商占各期间总采购额的 5% 以上。我们认为未面临集中风险或依赖于任何单一供应商。我们的董事确认，在过往记录期内，未遇到供应商定价发生显著重大波动、供应商重大违约或供应商重大延迟交付订单的情况。据我们所知，在过往记录期及直至最后实际可行日期，我们的董事、其联系人或任何股东（就董事所知持有我们已发行股本 5% 以上的股东）在我们前五大供应商中的任何一方均无任何权益。详情请参阅 “业务 - 我们的供应商”。
我们的收入来源
我们的收入主要来源于核心产品 AMR 解决方案的销售。在整个过往记录期，AMR 解决方案收入的绝对值及占总收入的百分比均持续增长。这种增长与同期订单量的稳定持续增长相一致，订单量是评估我们业务表现的关键指标。在 2021 年、2022 年及 2023年以及截至 2023 年及 2024 年 6 月 30 日止六个月，我们的订单量分别为 15.901 亿元、19.956 亿元、26.941 亿元、10.366 亿元及13.529 亿元。
除 AMR 销售外，我们的 RaaS 服务产生一小部分收入，我们提供标准化机器人租赁服务以及一整套营运支持及管理服务，以优化客户的仓储运作。由于
卓越的研究及开发能力。研发是我们战略的核心重点，也是我们运营及开支的关键部分。我们对创新的执着追求体现在截至 2024 年 6 月 30 日所拥有的 1735 项专利，以及像 Robot Matrix 平台这样的专有技术上，该平台极大地推动了 AMR 的创新与研发进程。
认可与市场领导地位。诸多全球性荣誉彰显了我们的领先地位。我们的业务版图覆盖了约 40 个国家及地区。在 2023 年，无论是从收入规模还是客户数量来看，我们都是全球最大的仓储履约 AMR 解决方案提供商。
客户为中心方法与价值创造。我们秉持以客户为中心的理念，提供的解决方案助力客户达成更高的运营效率、更强的灵活性以及更可观的投资回报。截至 2024 年 6 月 30 日，我们取得的主要成绩包括为约 770 家来自不同地理区域以及各个行业领域的终端客户提供优质服务，其中涵盖约 60 家《财富》500 强企业。
概览
本公司于 2015 年 2 月 3 日成立。在创始人郑先生及联合创始人李先生、刘先生和陈先生的带领下，作为一支在 AMR 领域具备丰富专业知识的综合团队，我们已发展成为全球 AMR 市场的领军企业。关于创始人及联合创始人的履历，请参阅 “董事、监事及高级管理层”。多年来，我们获得了来自知名机构及战略投资者的多轮 [编纂] 前投资，进一步巩固了我们在行业中的地位。
业务发展里程碑
以下列举本集团的主要业务发展里程碑：
年份 里程碑
2015 年 我们发布了国内第一个仓储机器人货到人拣选系统，正式拉开中国仓储物流领域柔性自动化和智能化变革的序幕。
2016 年 我们在国内多家电商平台应用了 AMR 解决方案，验证其在中国市场的商业化价值。
2017 年 我们成功交付第一个日本项目，并成为最早出口海外的中国 AMR 企业之一。
我们推出了基于激光视觉融合 SLAM 导航技术的智能搬运解决方案，并在业内率先实现了面向中大件包裹的柔性分拣系统。
2018 年 我们于中国首先推出了仓储履约 RaaS 商业模式，通过共用服务缓解客户仓库运营的波峰波谷问题。
我们首次获得卓越供应链大奖，并于 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年蝉联该奖项。
2019 年 我们分别在德国和美国建立欧洲和美洲业务团队，实现业务的全球覆盖，也使 Geek + 成为全球领先的 AMR 品牌。
我们首次荣获机器人商业评论的全球机器人创新top50 奖项，随后于 2020 年及 2024 年多次获得该奖项。
2020 年 我们积极发展全球渠道和生态合作伙伴网络，以确保仓库顺利运营。
我们的智能叉车被授予 IFOY（年度国际内部物流和叉车）最佳内部物流奖证书。
2021 年 我们推出了 SkyCube 和 PopPick 解决方案，并对 RoboShuttle 解决方案进行了升级，从而实现了创新的机器人分拣解决方案，包括 “货架到人”、“货箱到人”、“托盘到人” 等不同模式，以满足不同行业场景下客户的多样化需求。
2022 年 我们发布了 Robot Matrix 平台 2.0（机器人系统的综合硬件及软件技术平台），从而支持机器人产品的快速开发。
借助 RMS，我们首次在项目上实现千台规模的机器人高效调度运行。
我们获评工信部全国制造业单项冠军。
2023 年 Geek + 产品销售全球近 40 个国家和地区。据权威研究机构 Interact Analysis 报告显示，Geek + 连续五年保持 AMR 全球市场份额第一。
我们在全球获授予及已申请的专利数量超过1,700 项，巩固了我们在仓储机器行业的技术领先地位。
先前上市尝试
于 2021 年 5 月，我们与中国国际金融股份有限公司就 A 股上市签订辅导协议（“辅导协议”），并向中国证券监督管理委员会北京监管局进行上市辅导备案（“上市辅导备案”）。为进一步拓展我们的全球业务，并考虑到联交所将为我们提供一个获取外资和吸引多元化海外的国际平台，我们自愿决定在香港 [编纂]。考虑到本公司的整体发展计划及其的关注点，本公司于 2024 年 10 月与中国国际金融股份有限公司终止辅导协议。截至最后实际可行日期，我们尚未提交任何 A 股上市申请。我们的董事确认，据彼等所知，并无其他与 A 股上市尝试有关的重大事项与有关且需在本文披露以供对本公司作出知情评估。
