税务管理赋能增效

文摘 2024-11-20 18:25 江苏

税务管理是企业管理的重要组成部分，对企业的生存、发展和盈利具有深远影响。连徐公司通过加强税务管理，构建合规防线，有效防范税务风险，助力公司稳健运营。

防风险，固经营之本

防范税务风险，构建税务安全防线。跟踪掌握政策，公司建立税务政策跟踪机制，关注国家和地方税收政策法规变化，及时获取流转税、所得税、财产税等各税种相关政策的变化信息；采取专家辅导、内部讲座、线上培训等方式，组织学习解读最新税务政策，提高税务风险管理意识。识别评估风险，多维度识别，在业务流程审查中，排查采购、运营等环节涉税事项；在合同条款检查中，重点审查价格是否含税、发票类型等条款；在财务报表分析中，关注收入、成本、费用等项目税务处理是否合规。两方面评估，根据风险性质划分风险类别，进行定性评估；衡量风险可能导致的潜在税务损失，确定风险等级，进行定量评估。实施应对策略，编制《税务风险防控清单》，定期依据清单进行自查自纠，做到问题前置处理。针对高风险事项，制定防控策略，确保税务处理符合法律法规，降低税务成本。加强与税务机关的沟通协调，对存疑涉税事项，积极寻求指导，维护良好信誉，连续获评“A级纳税企业”。

强测算，筑合规之基

提升税务测算精准度，奠定税务合规基础。精细化管理，完善测算体系，加强税基计算和税率适用的合规管理，确保税负测算符合税法要求。梳理业财数据，以成本核算流程为重点，区分直接税前扣除成本、分摊成本和特殊税务处理成本，整合财务和业务数据，确保测算依据全面准确。协同化审核，各合规管理岗位人员对各类税种测算进行多重复核，发现偏差立即调整纠正；发挥专业优势，财务人员从税务专业角度审查测算的准确性，法务人员审核税务处理是否符合法律法规，业务人员审核业务数据的真实性和合理性。规范化申报，按照税法规定流程，办理纳税申报，确保测算数据收集、整理、审核到申报全程合规。提前规划资金安排，提高申报效率，避免因延迟申报或缴纳产生的滞纳金及罚款。

优管理，提运营之效

加强税务管理，提高营运效能。利用优惠政策，在准确判断适用条件的基础上，充分享受税收优惠政策，在增值税方面，在保证采购质量和供应稳定前提下，优先选择能够提供增值税专用发票的供应商，提高进项税额抵扣比例，降低增值税税负；根据增值税期末留抵退税政策，实现增值税进项税额抵减；在京台高速公路主线扩建项目中，签署多方合作协议，保障业务操作合法合规。在财产税方面，根据房产税、城镇土地使用税优惠政策，实现847万元税收减免；充分利用税收政策允许的企业年金、大病医疗等福利项目，在不增加企业成本的前提下，降低员工的个人所得税负担，提高员工满意度。优化人才培养，组织会计核算、税法知识等业务培训，系统讲授税务核算和税收法律法规，持续提高专业水平和实操能力；选取公司和行业典型案列，定期组织税务案列分析讨论，让税务管理人员开展“头脑风暴”，提出解决方案；开展基于服务区租赁业财融合研究，优化租赁管理流程，提高税务管理主动性。

供稿 | 连徐公司

责编 | 黄思齐

审核 | 胡艾双爽

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