前言
近期各位医院老师的单位应该在忙着年度工作总结和新年度工作安排了,
本期我们拆解医院的新年度工作计划,供各位老师参考.
参考:基于战略管理思维的医院年度工作计划的编制与实施_王琛等
△ 北大深圳医院
应用战略管理思维指导医院年度工作计划流程见图1.
基于战略管理的相关理论成果,从战略分析、战略制定、战略实施、战略评估四个方面从战略视角拆分医院长期战略规划.
不过一些医院的战略规划通常为3~10年,变数较大,一般根据年度达成情况校正.
各类型医院关注的业务核心指标有所不同,不过我们常见的收入、服务量、效率、结构类指标会常用于年度目标拆解.
高优指标标注颜色.
例:
(一)业务收入增长9.95%
(二)药品收入占医疗收入比例(%)≤20%(不含中药饮片)
(三)医疗收入增长17%
(四)医疗服务收入增长20%
(五)中药饮片收入≥6500万(含颗粒剂)
(六)基本药物目录品种使用金额比例(%)≥50%(含中药饮片)
(七)抗菌药物目录品种使用金额比例(%)≤9%
(八)门急诊核心指标
1.门急诊总人次≥93万
2.门急诊均次费用增长幅度≤5%
3.门急诊病人药品均次费用增长幅度≤5%
4.门诊中药处方比例≥60%
5.门诊中医外治收入增长20%
6.门诊中药饮片贴均费用(膏方除外)、门诊处方平均金额、抗菌药物在门诊处方的比例、门诊不合格处方占全部处方比例、门急诊使用抗菌药物人次占总人次的比例、门急诊静脉用药人次占总人次比例、专家门诊预约就诊率、专家门诊人次占总人次的比例、采用非药物中医技术治疗人次占医院门诊总人次的比例、中药处方占处方总数的比例,中药饮片处方占处方总数的比例、中药饮片处方数占门诊人次的比例努力达到国家三级公立中医医院绩效考核和三级甲等中医医院标准.
(九)住院核心指标
1.出院人次≥2.45万人次
2.出院患者均次费用增长幅度≤5%
3.出院患者药品均次费用≤5%
4.出院患者平均住院日≤8天
5.床位使用率≥90%
6.住院中医收入占比≥15%
7.以中医为主治疗的出院病人数≥24%
8.手术总例数≥6600例其中:三四类手术占比≥40%
9.RW≥2的比例≥3.5%CMI≥0.85
10.择期手术并发症发生率≤0.6%
11.抗菌药物使用强度DDD≤32
12.I类切口手术部位感染率0
13.中医治疗率、优势病种住院中医治疗率、出院患者抗菌药物使用比例、危重病人抢救成功率、发生压疮出院患者人次、压疮发生率、医院内跌倒/坠床次数、院感率、总手术人次、I类切口手术抗菌药物预防使用率、ICU中与中心静脉置管相关血液感染发生率、ICU中与呼吸机相关肺部感染发生率、ICU中与导尿管相关泌尿系统感染发生率努力达到国家三级公立中医医院绩效考核和三级甲等中医医院评审标准.
(十)其他主要指标
1.强化DRGs、APG支付方式改革、应用及维护工作
2.甲级病历率达90%以上,无丙级病历
3.无等级医疗事故,年度医疗纠纷赔款不超标(1‰)
4.无医院感染暴发流行,无医院感染死亡病例
5.业务技术水平指标超过三级甲等中医医院要求
6.病人满意度>90%
7.生产安全、消防安全零事故
8.完成上级行政部门下达的节能减排指标.
△ 武汉同济
拆解到科室,可结合医院数据获取难度,增加以下指标
高优指标标注颜色.
门诊环节
1.门诊MDT开设及服务情况
2.门诊日间诊疗(手术/放化疗)开设及服务情况
3.每职工/医师/门诊医师平均诊疗人次
4.诊室使用率&人次
5.诊室到诊准时率
住院环节
1.RW区间病例数
2.病种成本
3.外埠患者占比
4.门急诊人次转化
手术环节
1.各时段手术情况
2.一周内手术情况
3.各类型手术时长情况
4.手术转化
5.术前住院日
6.手术排程
大型设备
1.各大型设备各时段情况
2.设备运行效率情况
3.设备转化率情况
4.设备预约检查效率
DRG模块
1.CMI和组数分析
2.RW分析
3.时间、费用消耗指数分析
4.低风险死亡率分布分析
5.病案首页问题分析
6.临床路径分析
7.优劣势病组结构分析
8.费用结构分析
9.病组成本分析
10.学科战略分析
11.医生绩效分析
12.标准DRG/DIP床日分析
还有其他职能定性指标,不过多探讨.
△ 青海人医
拆解:
核心目标(等级评审、重点专科、高质量发展指标、国考等)
医改:上级要求、公立医院绩效考核、高质量发展、医共体等
国考:达到B+~A+,得分上升目标,手术、CMI指标变化
党建:清廉医院、文化建设等
学科:优势学科建设(登峰计划)、省市重点专科、薄弱学科补短板、医疗质量等
人力:各类型人员培养培育招聘等、人才引进、中层竞聘等
服务:日间、就医体验改善、新院区、宣传等
运营:人才培养、专项运营、专科运营、病种运营、成本管控等
绩效:岗位薪酬改革、定岗定编等
财务:内控、预算、审计、医保等
信息:信息化常态投入、智慧医院、互联互通等
设备:新购置设备、管理、维护等
后勤:平安医院、物资采购、能耗等
科研:项目、经费、人才、转化等
...
各条线工作安排,结合内外部环境、医院战略进行拆解制作.
本期完结
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