项目管理中的12个流程
1、项目进行流程图
项目起始于中标通知书，随后是项目人员组织和现场办公室设立，接着人员进场。在前期准备工作完成后，流程分为几个并行的分支。一方面，进行现场勘察、政府申报和工程现状评估；另一方面，收集业主功能需求、设计院意见和甲供设备接口，并签订合同。同时还需进行书面备案。
在完成上述工作后，开始编制进度计划、图纸设计、编制施工组织计划和安全教育。随后进行图纸汇总、业主审阅和设计院意见反馈，接着是图纸发送、图纸会审，最终进入现场施工阶段。
此外，在图纸汇总阶段还可能出现设计 / 设备变更，在设备清单呈交业主后会进行设备发运和报关验收。整个流程图全面展示了项目开展过程中的关键环节和顺序。
2、施工准备流程图
流程首先进行施工准备设计图纸、安装图纸和布置图的制作。接着提交材料样品及材料设备引用证明，并填写样品确认表。随后由项目组或甲方进行审核，若未通过则需重新提交材料，若通过则进行材料设备采购。
采购完成后，施工材料进场，并填写施工材料验收签字表。之后提出验收申请，再次由项目组或甲方进行审核，若未通过需重新提交验收申请，若通过则进入准备材料设备安装阶段。
此外，在提交施工准备设计图纸后，需交施工方案计划表。整个流程图清晰地展示了施工准备阶段各个环节的先后顺序和审核要点，确保施工准备工作有序进行。
3、图纸设计审核流程图
首先会同设计院确定业主需求，然后施工方根据需求及规范设计图纸。设计完成后，准时提交图纸，由项目组专业工程师进行审核。
若审核未通过，则需重新设计图纸；若审核通过，则由项目经理进行审核并将草图提交给甲方。甲方审核若未通过，同样需要重新设计；若通过，则由甲方授权人员签字确认。
签字确认后，出综合图并交付设计院出图，最后将设计好的图纸交付给业主。此外，在整个流程中还需要填写往来表格，确保流程的每一步都有记录可查。这张流程图清晰地展示了图纸设计审核过程中的各个环节及其先后顺序。
4、图纸变更流程图
流程开始于现场情况变化或甲方需求变化，当出现这些情况时，施工方提出变更并更新依据申请更新。随后，项目总工程师对变更要求进行审核，若要求不合理，则填写往来表格；若合理，则项目组总工程师签字后将申请提交给甲方设计院。
甲方设计院进行审核，若审核不通过，同样填写往来表格；若通过，则设计院人员签字确认并将副本给项目组。项目组发出更新确认给相关单位，最后施工方按要求更新设计图或竣工图。
整个流程图清晰地展示了图纸变更过程中各个环节的先后顺序和审核要点，确保图纸变更的合理性和准确性。
5、材料设备变更流程图
流程从施工单位提出变更及相关资料开始，接着由建设单位和监理工程师进行审核。若审核认为不合理，建设单位会拒绝或要求施工单位补充材料；若合理，则进入建设单位负责人审核环节。
建设单位负责人审核若不同意变更，流程结束；若同意，则由建设单位出具变更函。变更函需经过海关检验，若检验不通过，流程结束；若通过，则变更函转交施工单位。
最后，施工单位派车队安排提货，完成材料设备变更流程。整个流程图清晰地呈现了各个审核环节及其对应的处理措施，确保材料设备变更的合理性和合规性。
6、材料入库流程图
首先后勤部门根据材料请购单准备材料进仓。接着，通知项目组并填写材料发货单，随后由项目组仓库负责人员进行审核。
审核通过后，安排入库并填写入库单。在这一环节，需要检查数量及规格是否符合要求。若不符合要求，需修改文件，并在送货单 / 入库单上列明不同之处；若符合要求，则合格部分货物入库。
最后，仓库员做仓库商品明细帐，完成材料入库流程。整个流程图清晰地呈现了材料入库过程中的各个步骤及其相互关系，确保材料入库的准确性和有序性。
7、材料出库流程图
首先施工队提出领用材料进场施工的申请。接着，项目组仓库人员对申请进行查验，判断存货是否足够。
若存货不足，通知项目组安排订货；若存货足够，则交项目组负责人员签字确认。签字确认后，仓库进行备货，并通知施工队提货。
施工队收到通知后，到仓库提货，最后仓库制作仓库商品明细表，完成材料出库流程。整个流程图清晰地展示了各个步骤及其相互关系，确保材料出库过程有序、可控，避免了因存货不足导致施工延误等问题。
8、材料供应流程图
流程从制定材料设备供应计划开始，接着实施该计划，并进行检验和监督。随后，将实际供应情况与计划进行比较，判断能否保证施工进度。
如果能够保证进度，则无需调整计划；如果不能保证进度，则需进一步判断是否需要调整进度计划。若需要调整进度计划，则进行相应调整；若不需要调整进度计划，则调整货物供应计划。
在调整过程中，还可能涉及其他有计划的调整，最后采取必要的调整措施。整个流程图清晰地展示了材料供应过程中的各个环节及其逻辑关系，确保材料供应能够满足施工进度的要求。
9、文件存档流程图
首先是 “接受文件”。接下来判断文件是否为往来公文，若不是，则流程结束；若是，则由档案员按系统分类编号。
编号完成后，档案员将文件分项存放，然后填写文件收发纪要。最后，档案员将文件安放存档，完成整个文件存档流程。
这一流程确保了往来公文能够被有序地整理和保存，便于日后的查阅和管理。档案员在其中起到了关键作用，通过系统的分类编号和分项存放，保证了文件存档的准确性和高效性。同时，填写文件收发纪要也有助于记录文件的流转情况，便于跟踪和审计。
10、文件资料发送流程图
首先由项目组人员整理要发送的文件，接着由项目经理进行审核。若文件不符合要求，则进行修改；若符合要求，则由档案员做好文件的编号。
编号完成后，填写往来公函签收表，然后档案员将文件送给相关单位接收人员。双方在往来公函签收表上签字确认，并各自保存副本。
最后，档案员做好存档工作并跟踪答复，完成文件资料的发送流程。整个流程图清晰地展示了文件发送过程中的各个步骤及其逻辑关系，确保文件发送的准确性和有序性。
11、定货流程图
首先施工队根据图纸及施工计划列出材料清单及到货日期，接着项目组进行汇总及审核。审核后，仓库人员进行审核并提交订货清单及到货日期，再由甲方审核。
甲方审核若不同意变更，则追究违规责任；若同意变更，则通知甲方变更设备及工期，并列出详细情况及原因报项目组。随后，项目经理审核并要求公司材料部门落实订货，材料部门订货后需判断商品到货是否符合要求，若不符合则重新处理，若符合则通知项目组最终的订货情况。
最后，项目组存档并由仓管员跟进，完成订货流程。整个流程图清晰地呈现了各个环节及其逻辑关系。
12、验货流程图
首先材料部门通知项目组货物清单及到货时间，随后项目组仓库人员做好入库准备。接着，后勤部门将货物运抵工地仓库，仓库人员和项目工程师核验设备 / 材料。
核验后，甲方人员和监理工程师查验设备材料和相关资料。若查验结果不符合要求，则不合格部分退货，并将原因报项目组，材料部门重新订货；若符合要求，则填写材料报验单并安排入库。
整个流程图清晰地展示了验货过程中的各个环节及其相互关系，确保货物在入库前经过严格的检验，保障了工程质量。
流程名称 | 流程步骤 | 责任主体 | 时间节点 / 时限 | 资源需求 | 反馈机制 | 跨部门协作细节 | 风险评估与应对措施 | 版本控制与记录保存 |
项目进行流程 | 中标通知书→项目人员组织→现场办公室设立→人员进场→现场勘察、业主功能需求、甲供设备接口、合同签订、政府申报、工程现状、设计院意见、书面备案（并行）→编制进度计划、图纸设计、编制施工组织计划、安全教育（并行）→图纸汇总、业主审阅、设计院意见→图纸发送→图纸会审→现场施工 | 项目管理部负责整体协调，各专业部门负责具体工作 | 中标通知书发出后 7 天内完成项目人员组织，15 天内完成现场办公室设立等（具体时间可根据项目实际情况确定） | 人员方面需项目经理、各专业工程师等；物资方面需办公设备等 | 若某步骤出现问题，相关责任部门需在 24 小时内向项目管理部反馈，项目管理部组织协调解决 | 各部门每周召开项目协调会，沟通进展和问题，交接相关文件和资料 | 如现场勘察不全面可能导致设计变更，应对措施是安排经验丰富的工程师进行多次勘察 | 所有文件和图纸均需注明版本号，变更时需记录变更内容和时间，由资料员统一保存 |
施工准备流程 | 开始→施工准备设计图纸 / 安装图纸 / 布置图→交施工方案计划表、提交材料样品及材料设备引用证明→填样品确认表→项目组 / 甲方通过否？（否：重新提交；是：材料设备采购）→施工材料进场→填施工材料验收签字表→提出验收申请→项目组 / 甲方通过否？（否：重新提交验收申请；是：准备材料设备安装） | 施工项目部负责，技术部门负责图纸设计，采购部门负责材料设备采购 | 开始后 3 天内完成图纸设计，10 天内完成材料样品提交等 | 技术人员、设计软件、采购资金等 | 若未通过审核，技术部门在 3 个工作日内根据反馈意见修改图纸或重新提交材料 | 施工项目部与甲方、设计单位保持沟通，及时获取反馈意见并处理 | 若材料样品不合格，可能延误工期，应对措施是提前寻找备用供应商 | 图纸和材料相关记录按日期和版本编号存档，由施工项目部资料员管理 |
图纸设计审核流程 | 开始→会同设计院确定业主需求→施工方根据需求及规范设计图纸→准时提交图纸→项目组专业工程师审核→是否按照规范？（否：重新设计图纸；是：项目经理审核、草图提交甲方）→甲方审核→（否：重新设计；是：甲方授权人员签字确认）→出综合图→交付设计院出图→交付业主、填写往来表格 | 施工方技术部门负责设计，项目组负责审核，甲方负责最终审核 | 确定业主需求后 10 天内完成图纸设计，提交后 3 天内完成项目组审核 | 设计人员、绘图软件等 | 若审核不通过，设计人员在 5 个工作日内根据审核意见修改图纸 | 施工方与设计院、甲方保持密切沟通，通过会议或邮件传递信息 | 若多次设计不通过可能导致项目延期，应对措施是增加设计人员或寻求外部技术支持 | 图纸每次修改均记录版本号和修改内容，审核记录由项目组资料员保存 |
图纸变更流程 | 现场情况变化、甲方需求变化→施工方提出变更、更新依据申请更新→项目总工程师审核→要求是否合理？（否：填写往来表格；是：项目组总工程师签字将申请提交给甲方设计院）→设计院审核→（否：填写往来表格；是：设计院人员签字确认将副本给项目组）→项目组发出更新确认给相关单位→施工方按要求更新设计图 / 竣工图 | 施工方提出变更申请，项目总工程师和设计院审核 | 变更申请提出后 2 天内完成项目总工程师审核，5 天内完成设计院审核 | 相关技术人员参与审核 | 若审核不通过，施工方在 3 个工作日内重新提交变更申请并说明情况 | 施工方、项目组、设计院通过变更申请单和会议沟通 | 若变更导致成本大幅增加，需重新评估项目预算，与甲方协商解决 | 变更图纸和相关申请记录存档，注明变更原因和时间 |
材料设备变更流程 | 开始→施工单位提出变更、同变更原因及相关资料→建设单位和监理工程师审核→是否合理？（否：拒绝或请施工单位补充材料；是：建设单位负责人审核）→同意否？（否：结束；是：建设单位出变更函）→海关检验→（否：结束；是：转交施工单位）→施工单位派车队安排提货 | 施工单位提出变更，建设单位和监理单位审核 | 施工单位提出变更后 3 天内建设单位和监理单位完成初步审核 | 建设单位、监理单位相关人员参与审核 | 若审核不合理，施工单位在 5 个工作日内补充材料重新提交 | 施工单位、建设单位、监理单位通过变更会议和文件传递沟通 | 若海关检验不通过可能导致材料设备延误，应对措施是提前了解海关政策并准备相关资料 | 变更函和相关审核记录由建设单位资料员存档 |
材料入库流程 | 开始→后勤部门按材料请购单准备材料进仓→通知项目组及填材料发货单→项目组仓库负责人员审核→安排入库及填入库单→数量及规格合否要求？（否：修改文件，列明不同之处于送货单 / 入库单；是：合格部分货物入库）→仓库员做仓库商品明细帐 | 后勤部门负责准备材料，项目组仓库负责审核和入库 | 后勤部门收到请购单后 5 天内完成材料准备，仓库审核在 1 天内完成 | 后勤人员、仓库管理人员、运输车辆等 | 若数量或规格不符，后勤部门在 2 个工作日内核实并处理 | 后勤部门与项目组仓库通过发货单和入库单交接材料 | 若材料质量不合格可能影响施工，应对措施是与供应商协商换货或退货 | 入库单和材料明细帐按日期和批次编号存档，由仓库管理员管理 |
材料出库流程 | 开始→施工队要求申领材料进场施工→项目组仓库人员查验→存货是否足够？（否：通知项目组安排订货；是：交项目组负责人员签字确认）→仓库备货→通知施工队提货→施工队到仓库提货→仓库做仓库商品明细表 | 施工队提出申领，项目组仓库负责处理 | 施工队提出申领后 1 天内仓库完成查验 | 仓库管理人员 | 若存货不足，项目组在 3 天内安排订货并通知施工队预计到货时间 | 施工队与项目组仓库通过申领单和提货单沟通 | 若仓库备货不及时可能延误施工，应对措施是优化仓库管理流程 | 出库单和商品明细表按日期和施工队编号存档，由仓库管理员管理 |
材料供应流程 | 材料设备供应计划→计划实施→检验、监督→实际与计划比较→能否保证进度？（是：无需调整计划；否：是否调整进度计划？）→（是：调整施工进度计划；否：调整货物供应计划）→其他有计划的调整→采取必要的调整 | 采购部门负责供应计划实施，项目组负责检验和监督 | 供应计划按周或月实施，每周进行一次实际与计划比较 | 采购人员、运输车辆等 | 若进度不符，采购部门在 2 天内分析原因并提出调整方案 | 采购部门与项目组通过供应报告和会议沟通 | 若供应商无法按时供货，需立即寻找替代供应商 | 供应计划和调整记录由采购部门资料员存档 |
文件存档流程 | 开始→接受文件→是否往来公文？（否：结束；是：文档员按系统分类编号）→文档员将文件分项存放→填好文件收发纪要→文档员安放存档 | 文档员负责文件存档 | 文件接收后 1 天内完成分类编号 | 文档员、文件柜等 | 若文件分类错误，文档员在 1 个工作日内重新分类 | 无（主要为内部工作流程） | 若文件丢失可能影响项目资料完整性，应对措施是建立文件备份制度 | 文件按类别和日期编号存档，记录文件收发情况，由文档员管理 |
文件资料发送流程 | 开始→项目组人员整理要发送的文件→项目经理审核→是否符合要求？（否：修改文件；是：文档员做好文件的编号）→填写往来公函签收表→文档员将文件送给相关单位接收人员→双方在往来公函签收表上签字确认，并各自保存副本→文档员做好存档工作并跟踪答复 | 项目组人员整理文件，项目经理审核，文档员负责发送和存档 | 文件整理后 1 天内完成项目经理审核 | 项目组人员、项目经理、文档员 | 若文件不符合要求，相关人员在 2 个工作日内修改 | 项目组与相关单位通过文件签收表沟通 | 若文件发送错误可能导致信息泄露，应对措施是严格核对文件接收单位 | 文件发送记录和签收表由文档员存档 |
订货流程 | 开始→施工队根据图纸及施工计划列出材料清单及到货日期→项目组汇总及审核→仓库人员审核并提交订货清单及到货日期→甲方审核→是否同意变更？（否：追究违规责任；是：通知甲方变更设备及工期）→列明详细情况及原因报项目组→项目经理审核并要求公司材料部门落实订货→商品到货是否符合要求？（否：重新处理；是：通知项目组最终的订货情况）→项目组存档并由仓管员跟进 | 施工队列出清单，项目组和仓库人员审核，材料部门订货 | 施工队列出清单后 2 天内完成项目组汇总审核 | 施工队、项目组、仓库人员、材料部门人员 | 若甲方不同意变更，项目组在 3 天内分析原因并处理 | 项目组、仓库、甲方、材料部门通过订货清单和变更通知沟通 | 若材料无法按时到货可能延误工期，应对措施是与供应商协商加急供货 | 订货清单和到货记录由项目组资料员存档 |
验货流程 | 开始→材料部门通知项目组货物清单及到货时间→项目组仓库人员做好入库准备→后勤部门将货物运抵工地仓库→仓库人员和项目工程师核验设备 / 材料→甲方人员和监理工程师查验设备材料和相关资料→是否合乎要求？（否：不合格部分退货，原因报项目组，材料部门重新订货；是：填写材料报验单、安排入库） | 材料部门通知，项目组仓库和相关人员负责验货 | 材料部门提前 1 天通知到货时间，仓库人员在货物到达前 2 小时做好准备 | 仓库人员、项目工程师、甲方人员、监理工程师 | 若验货不合格，材料部门在 3 个工作日内处理退货和重新订货 | 项目组、甲方、监理、材料部门通过验货报告沟通 | 若验货不严格可能导致质量问题，应对措施是加强验货人员培训 | 验货报告和相关记录由项目组资料员存档 |
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图片来源：弱电行业网微信公众号等
