2024年，蚌埠公司持续推进审计基础管理提升专项工作，聚焦审计重点攻关项目，以问题为导向，以目标任务为中心，以整改成果为标准，统筹谋划与分工负责相结合，推动审计质量水平不断变革跃升，有效防范审计风险。
管理制度全覆盖
审计基础管理“一本账”
2024年，蚌埠公司按照省公司对审计项目管理要求，将制度保障的贯彻执行纳入审计“一本账”基础管理工作，审计相关的信息、数据、账目等整合在一起，形成一个统一、清晰、全面的记录。为突出问题导向，狠抓风险源头管控，促进依法合规经营，制定完善《蚌埠石油“党政协同多创效，齐抓共管保安全”帮扶行动实施细则》《蚌埠石油分公司安全生产治本攻坚三年行动实施细则》等管理制度，优化业务流程累计98项。
风险排查全过程
审计基础管理“双跟进”
跟进专项审计。结合实际情况制定年度审计整改工作计划，每月组织召开审计专题会议，以可视化看板形式展示上“四大活动”整改进度和整改成效，对重点任务全过程预警提醒、全过程滚动督查、全周期过程管控，确保关键问题和核心业务第一时间处理。
跟进日常审计。加强重点业务过程管控，在合同审核、严控费用、施工现场监管等环节，充分参与重要制度、重大决策、重点环节，强化源头合规把控、过程合规管控和结果合规监控。组织开展资金管理、税票管理、费用管理等专题培训和风险事件警示教育，增强全员风险防控意识，完善风险识别分析、监测预警制度；会同纪检、信息等部门共同联合形成监督合力，促进未遂风险发现能力进一步提升。
业财联动全方位
审计基础管理“三集中”
聚焦重点攻关项目。坚持班子成员统筹指挥、主管部门牵头组织、责任部门具体推动、要素部门协同配合，按照拆分拆细、分阶段实施的原则，通过综合施策全面推进重点攻关项目负责制，力争实现至少一个县公司（片区）或职能部门“卸担摘帽”。截止目前，蚌埠公司已成功解决怀远找郢站成品油证照、沫河口站土地征迁、他有他营站管理、用工编制管理等问题。
聚焦资产盘活问题。结合“百日攻坚”专项行动，制定资产盘活创效工作激励方案，站点拟定“一站一策”盘活创效措施，充分挖掘存量资产和增量投资的潜力。截至目前，五河花园口、五河金陵、怀远金龙等在营站点预计实现资产评价等级递增。其中，五河花园口站经营量已突破1万吨，实现资产评价等级递增。
聚焦挖潜增效空间。坚持深化税务管理，抓实发票服务，获得“税务局党风廉政特邀监督员”、“办税服务质效监督员”称号、连续九年荣获“A级纳税信用等级”单位。以降税降费为突破口，主动探索节税创效的管理方式，积极组织安防用地减免、三项设备抵免、财政补贴等专项工作，截至目前，累计获得优惠政策金额同比增幅50%。
下一步，蚌埠公司将继续深化审计管理制度的落实工作，聚焦主业、关注创效，有效识别和提前预判风险，使审计结论和成果得到成功运用，成为转化为经济管理的有力措施。
稿件来源：蚌埠公司
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