TOP 65 凯撒铝业 | 2023年度企业财报编译

科技 2025-01-09 19:13 北京

凯撒铝业（Kaiser Aluminum）是一家美国生产半加工特种铝合金产品商。公司的产品广泛应用于多个终端市场，包括航空航天和高强度应用（Aero/HS产品）、饮料和食品包装产品（包装）、通用工程（GE产品）、汽车（汽车挤压件）以及其他工业产品。凯撒铝业的产品种类丰富，包括平板、卷材、挤压件、拉拔件以及某些铸铝产品。

成立时间：1946年

注册地：美国特拉华州

上市地点：纳斯达克全球精选市场

员工人数：截至2023年12月31日，公司雇佣了约4000人，其中约3910人从事制造、销售和支持办公室工作，约90人从事公司层面工作。

公司产品的复杂性源于金属的冶金学和物理特性，以及特定最终用途所需的特殊特性。凯撒铝业选择服务于技术要求高的应用领域，利用其核心冶金和工艺技术能力，生产具有差异化特性的高度工程化轧制产品，以获得溢价并创造长期盈利增长的机会。该公司在北美拥有13个生产基地，用来生产增值板材、片材、卷材和挤压产品，并且专注于多种材料的先进制造方法和技术，其中包括多轴计算机数控（CNC）加工、增材制造（3D打印）、焊接和制造。

2013 年 5 月 29 日，Constellium 在纽约证券交易所（NYSE）成功上市，股票代码为“CSTM”，开启了其在资本市场的崭新篇章。公司业务遍及全球，拥有约 12,000 名员工，遍布 25 个制造工厂、3 个研发中心和 3 个行政中心，致力于为包装、航空航天、汽车以及其他运输和工业终端市场提供高性能的铝制解决方案。

▍主营业务

1. 航空航天

凯撒铝业服务于航空航天市场的历史悠久，在过去的十年中，凯撒铝业通过大量的资本投资，将其产能提高了一倍多，提高了生产能力与产品质量，以支持航空航天应用的持续增长，从而为这些市场做出贡献。凯撒铝业为航空航天原始设备制造商及其供应商提供商业航空航天、军用和公务飞机以及工业应用方面的服务，提供用于众多的航空航天结构应用的广泛产品。

其产品包括：KaiserSelect航空航天板材、小型和中级硬质合金挤压型材、硬质合金冷成品棒材、热轧重棒材、航空航天板材和卷材、硬质合金拉伸无缝管、线材、硬质合金挤压成型材料。

2. 包装

凯撒铝业在2020年收购了Warrick轧制厂，该厂是北美饮料和食品包装行业的领先铝罐板生产商，在可持续发展趋势和无限循环铝作为首选包装材料的推动下，该公司踏入了这个不断增长的终端市场。该工厂专注于高利润的涂层产品，为凯撒铝业的产品组合提供了额外的价值。

其产品包括：食品包装材料、铝罐体料、瓶体材料。

3. 汽车

凯撒铝业为汽车市场提供技术和制造能力。得益于铝被认为是轻质、高强度、吸能的汽车应用中最具成本效益的材料之一，该公司通过与领先的一级供应商合作，不断扩大其挤压产品的生产，这些产品可以转变为各种复杂形状，用于各类加工产品，既提供了成本效益，同时也非常适用于要求严格的安全关键性结构应用。

其产品包括：ABS料块、传动轴管、保险杠挤压产品、挡板管、汽车碰撞吸能挤压罐。

4. 通用工程

凯撒铝业所生产的铝产品可以应用于从军用车辆和军械的装甲到半导体和电子设备的制造单元，再到售后的汽车运动部件，还被用于制造机器和设备的零件，包括所有类型的螺栓、螺钉、铆钉等。凯撒铝业与客户合作，利用其经验和知识提供产品，不断提高产量、减少浪费，帮助节省成本。

其产品包括：板材、片材、钢筋、无缝管、冷轧棒材。

▍终端市场

凯撒铝业生产和销售半成品特种铝厂产品，用于以下终端市场：航空和高强度产品、汽车产品、通用工程产品；以及其他工业产品。

该公司的铝制品厂产品包括平轧（板和片）、挤压（棒、条、空心和形状）、拉制（棒、条、管、管和线）和某些铸铝产品。其产品的复杂性可以满足各类特殊性用途。该公司战略性地选择服务于技术上具有挑战性的应用，利用其核心冶金和工艺技术能力，生产具有差异化特征的高度工程化轧制产品，以创造长期盈利增长的机会。

该公司的业务重点是生产轧制、挤压和拉制铝产品，主要用于航空航天和国防、汽车和通用工程产品，包括耐用消费品、电子和电气及机械设备应用产品。

▍2023财年业绩情况分析

2023年，凯撒铝业实现净销售额3,087.0百万美元，较2022年的3,427.9百万美元有所下降。这一变化主要归因于产品出货量的减少以及每磅平均实现销售价格的降低。具体来看，出货量减少了57.8百万磅（5%），平均实现销售价格每磅降低了0.15美元（5%）。在各个产品板块中，航空航天/高强度产品（以下简称“Aero/HS产品”）出货量增加67.8百万磅（36%），反映出商业航空航天应用需求的增强；而通用工程板产品出货量则大幅下降88.3百万磅（29%），主要是由于服务中心对公司的板和挤压棒材产品的去库存行为。

营业成本（不含折旧和摊销）为2,754.9百万美元，占净销售额的89%，较2022年的3,180.2百万美元（占净销售额的93%）有所下降。这一变化主要得益于合金金属对冲成本的降低以及出货量的减少。合金金属对冲成本的降低，一方面是因为对冲金属成本的下降，另一方面则是由于出货量减少导致相关成本降低。

营业利润达到95.8百万美元，较2022年的4.0百万美元有显著提升。净利润为47.2百万美元，扭转了2022年净亏损29.6百万美元的局面。这一业绩的改善，得益于公司在定价策略上的成功调整，以及对成本的有效控制，尤其是在面对原材料价格波动和市场环境变化时，通过金属价格风险管理策略，减少了价格波动对公司盈利能力的影响。

▍合并资产负债表

截至2023年12月31日，凯撒铝业的总资产为2,267.4百万美元，较2022年的2,288.8百万美元略有下降。这一变化反映了公司在资产配置和运营效率上的优化努力，尽管整体规模变化不大，但资产结构的微调有助于提升公司的长期竞争力。

总负债为1,615.2百万美元，股东权益为652.2百万美元。公司的负债结构相对稳定，长期债务净额为1,039.8百万美元，主要由固定利率的高级票据构成。股东权益的稳步增长，体现了公司盈利能力的提升以及对股东价值的重视。

▍综合损益表

▍权益变动表

▍现金流量表

2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为211.9百万美元，这一指标反映了公司在日常运营中的现金流入和流出情况。现金流入主要来源于净收入、折旧和摊销、非现金股权补偿以及存货和应收款项的减少。现金流出则主要包括营业成本、销售费用、管理费用、研发费用以及利息支出等。经营活动现金流量的正值，表明公司的核心业务具备良好的现金生成能力，为公司的持续运营和发展提供了坚实的基础。

投资活动产生的现金流量净额为（128.2）百万美元，主要由资本支出构成。公司在2023年投入143.2百万美元用于资本项目，其中66.0百万美元用于Warrick工厂的新涂层线建设，其余资金则主要用于关键的持续资本项目。这些投资旨在提升公司的产能、产品质量和运营效率，以满足市场需求的增长和公司的长期战略目标。

筹资活动产生的现金流量净额为（54.3）百万美元。公司在2023年偿还了215.1百万美元的借款，并支付了50.4百万美元的现金股息和股息等价物。

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