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（本部分需要对照2023 年运营计划中预设的关键指标的完成情况进行回顾，重点分析未达成的指标，明确未达成的原因。对于大幅超出预取达成的指标也应做出分析。）
1）2023 年度医院运营计划总体完成情况
运营指标 | 预算值 | 实际值 | 达成率 | 备注/说明 |
门诊人次 | ||||
门诊收入 | ||||
门诊有效收入 | ||||
出院人次 | ||||
住院收入 | ||||
住院有效收入 |
2）2023 年度临床科室服务费效比指标完成情况
临床科室 | 预算值 | 实际值 | 达成率 | 备注/说明 |
科室 1 | ||||
科室 2 | ||||
科室 3 | ||||
科室 4 | ||||
科室 5 | ||||
…… |
3）2023 年度医技科室人均有效收入指标完成情况
人均有效收入 | 预算值 | 实际值 | 达成率 | 备注/说明 |
科室 1 | ||||
科室 2 | ||||
科室 3 | ||||
科室 4 | ||||
科室 5 | ||||
…… |
4）2023 年度财务指标完成情况
成本控制 | 成本类别 | 预算值 | 实际值 | 达成率 | 备注/说明 |
总收入 | |||||
总成本 | |||||
实现收益 | |||||
成本收益率 | |||||
直接医疗成本 | 药品支出 | ||||
耗材支出 | |||||
人力资源成本 | 绩效工资支出 | ||||
基本工资支出 | |||||
其他人员经费 | |||||
平台运营成本 | 非计价消耗品支出 | ||||
办公费用 | |||||
固定资产相关支出 | |||||
差旅/培训/市场等 | |||||
其他运营支出 | |||||
1） 门诊业务指标预算对照分析
（本部分需要对照2023 年运营计划中预设的门诊关键指标的完成情况进行回顾分析，并对完成情况进行备注、说明。）
指标 | 预算值 | 实际值 | 备注/说明 | |
规模指标 | 门诊人次 | |||
门诊次均费用 | ||||
效益指标 | 门诊服务费效比 | |||
门诊医疗费效比 | ||||
门诊医疗收益率 | ||||
效率指标 | 门诊人均有效收入 | |||
门诊检查率 | ||||
门诊治疗率 |
2） 门诊业务指标月度变化分析
（本部分需要对照 2023 年运营计划中预设的门诊关键指标的月度变化情况进行回顾分析，根据业务的波动情况，判断年度目标的可达成性，并参照最大值和最小值判断是否需要对既定的运营目标进行调整。并作为 2024 年度运营目标的依据）
3） 其他指标分析（略）
（其他门诊运营指标包括，门诊手术量，门诊内镜业务量，门诊/住院比，转诊患者量，中心诊断业务量，体检业务量等。）
1） 住院业务指标预算对照分析
（本部分需要对照 2023 年运营计划中预设的住院关键指标的完成情况进行回顾分析，并对完成情况进行备注、说明。）
指标 | 预算值 | 实际值 | 备注/说明 | |
规模指标 | 出院人次 | |||
出院次均费用 | ||||
效益指标 | 住院服务费效比 | |||
住院医疗费效比 | ||||
DRG/DIP 折付率 | ||||
门诊医疗收益率 | ||||
效率指标 | 住院人均有效收入 | |||
人均权重/分值 | ||||
药耗投入产出比 |
2）住院业务指标月度变化分析
（本部分需要对照 2023 年运营计划中预设的住院关键指标的月度变化情况进行回顾分析，根据业务的波动情况，判断年度目标的可达成性，并参照最大值和最小值判断是否需要对既定的运营目标进行调整。并作为制定 2024 年度运营目标的依据）
全院手术指标分析
| 预算值 | 实际值 | 备注/说明 | |
| 住院手术量 | |||
| 1 级手术量及占比 | |||
| 2 级手术量及占比 | |||
| 3 级手术量及占比 | |||
| 4 级手术量及占比 | |||
| 介入手术量 | |||
| 微创手术量 |
3）住院手术指标分析
（其他住院运营指标包括，住院手术量/手术级别，介入/微创手术量，DRG/DIP 入组率、覆盖率、CMI 值等。）
4） DIP 入组及覆盖能力分析
本期采集病例样本应用医院提供的当地DIP 目录库进行入组分析，共纳入病例数 8854 例，能够成功入组 8381 例，入组率为 94.66%。纳入病例总花费（HIS 数据），未入组病例总花费（HIS 数据）4,836,343.90，未入组花费占比 6.22%，这一部分花费不能得到医保的正常支付。
本期采集病例样本同时应用研究通用的2020 年《国家医疗保障按病种分值付费
（DIP）技术规范》分组器进行 DIP 覆盖率测算，得出的医院平均 DIP 病种覆盖率为 6.06（最大值 12.57%、最小值 1.48%）。DIP 的覆盖率能够间接反映医院手术操作类医疗服务开展的项目丰富度。本期数据共覆盖通用版DIP 病组 985 个，高于总体水平，说明医院能够开展的医疗服务技术项目覆盖高于样本医院总体。
DIP 总体指标 | 本院结果 |
入组率 | 94.66% |
病组覆盖率 | 8.53% |
5） 各学科住院病种结构及次均费用心内科住院病种结构
重点病种 | 患者占比 | 总体值 | 病例次均费用 | 总体值 |
经皮冠状动脉支架植入 | 5.53% | 9.02% | 47203.67 | 26376.84 |
经皮心血管治疗（非支架）及检查 | 7.76% | 12.40% | 17039.25 | 12704.74 |
缺血性心脏疾病（非介入） | 54.35% | 48.16% | 6929.91 | 6467.75 |
心力衰竭及休克 | 30.35% | 23.67% | 9633.25 | 7398.10 |
心律失常 | 2.00% | 6.02% | 3554.49 | 4030.22 |
严重心律失常（涉及起搏器或射频 消融） | / | 0.73% | / | 52868.52 |
神经内科住院病种结构
重点病种 | 入组患者占比 | 总体值 | 病例次均费用 | 总体值 |
脑血管介入诊疗 | 1.10% | 1.72% | 129816.11 | 40165.00 |
脑缺血性疾患 | 96.03% | 87.96% | 6242.19 | 6922.94 |
神经系统感染性疾患 | 0.25% | 2.02% | 2747.01 | 2610.19 |
痴呆及神经退行性疾病 | 0.42% | 0.74% | 7251.84 | 5921.08 |
癫痫病，头痛 | 1.78% | 3.50% | 5097.60 | 4287.90 |
神经、神经根和神经丛疾患 | 0.42% | 3.43% | 7287.57 | 5898.16 |
6） 各学科住院病种费用构成
心内科住院病种费用构成-1
重点病种 | 类型 | 药费占比 | 耗材占比 | 检查占比 | 治疗占比 |
经皮冠状动脉支架植入 | 本院 | 15.00% | 58.84% | 6.39% | 19.76% |
总体 | 13.00% | 45.80% | 12.80% | 28.41% | |
经皮心血管治疗（非支架）及检查 | 本院 | 22.33% | 33.86% | 13.33% | 30.48% |
总体 | 18.87% | 30.22% | 21.86% | 29.04% | |
缺血性心脏疾病（非介入） | 本院 | 53.48% | 3.19% | 31.52% | 11.80% |
总体 | 29.90% | 9.05% | 40.57% | 20.48% | |
心力衰竭及休克 | 本院 | 59.71% | 2.95% | 21.18% | 16.17% |
总体 | 36.07% | 4.48% | 35.84% | 23.61% |
心律失常 | 本院 | 35.24% | 4.13% | 47.48% | 13.15% |
总体 | 24.12% | 4.55% | 52.00% | 19.33% | |
严重心律失常（涉及起搏器或射频消融） | 本院 | / | / | / | / |
总体 | 1.97% | 82.63% | 5.02% | 10.38% |
心内科住院病种费用构成-2
重点病种 | 有效收入 | 有效收入 总体值 | 费效比 | 费效比 总体值 |
经皮冠状动脉支架植入 | 12344.57 | 10495.54 | 3.82 | 2.51 |
经皮心血管治疗（非支架）及检查 | 7465.39 | 6402.53 | 2.28 | 1.98 |
缺血性心脏疾病（非介入） | 3002.22 | 3829.96 | 2.31 | 1.69 |
心力衰竭及休克 | 3597.36 | 4163.97 | 2.68 | 1.78 |
心律失常 | 2155.10 | 2863.88 | 1.65 | 1.41 |
严重心律失常（涉及起搏器或射频消融） | / | 8141.98 | / | 6.49 |
7）各学科 DIP 分值投入产出比排名
排名 | 科室 | DIP 分值投入产出比 |
1 | 科室 1 | |
2 | 科室 2 | |
3 | 科室 3 | |
4 | 科室 4 | |
5 | 科室 5 | |
6 | 科室 6 | |
7 | 科室 7 |
3. 医院总体业务运营评价(2023 年1 月-6 月 （本部分需要对照 2023 年运营计划中预设的住院关键指标的月度达成情况进行分析，
作为制定 2024 年度运营计划的参考依据。）
1）医院总体业务规模指标月度分析
2） 医院总体业务效率指标月度分析
1） 运营效率评价模型（V-E 模型）分析
（采用 V-E 模型对不同临床科室的门诊业务进行评价，并与群体参数数据对照，确定各个科室的业务增长潜力）
2） 临床科室门诊运营计划
（参考各个科室的增长潜力制定每个科室 2024 年的运营目标，并汇总计算全院门诊业务总体目标）
门诊人 次 | 次均费 用 | 门诊收入 | 服务费 效比 | 医疗费 效比 | 有效收入 | 门诊医疗 收益 | 医疗收 益率 | ||
科室1 | 基线值 | 2500 | 1000 | 2500000 | 2 | 4 | 1250000 | 312500 | 12.50% |
增长率 | 5% | 5.00% | 5% | 10% | 10.53% | 22.81% | 16.96% | ||
预算值 | 2625 | 1000 | 2625000 | 1.90 | 3.60 | 1381578 | 383771 | 14.62% | |
科室2 | 基线值 | 2500 | 1000 | 2500000 | 2 | 4 | 1250000 | 312500 | 12.50% |
增长率 | 5% | 5.00% | 15% | 5% | 23.53% | 30.03% | 23.84% | ||
预算值 | 2625 | 1000 | 2625000 | 1.70 | 3.80 | 1544117 | 406346 | 15.48% | |
科室3 | 基线值 | 2500 | 1000 | 2500000 | 2 | 4 | 1250000 | 312500 | 12.50% |
增长率 | 15% | 15.00% | 5% | 5% | 21.05% | 27.42% | 10.80% | ||
预算值 | 2875 | 1000 | 2875000 | 1.90 | 3.80 | 1513157 | 398199 | 13.85% | |
科室4 | 基线值 | 2500 | 1000 | 2500000 | 2 | 4 | 1250000 | 312500 | 12.50% |
增长率 | 5% | 5.00% | 5% | 5% | 10.53% | 16.34% | 10.80% | ||
预算值 | 2625 | 1000 | 2625000 | 1.90 | 3.80 | 1381578 | 363573 | 13.85% | |
门 诊 预 算合计 | 基线值 | 10000 | 1000 | 10000000 | 2 | 4 | 5000000 | 1250000 | 12.50% |
增长率 | 7.50% | 0.00% | 7.50% | 7.65% | 6.24% | 16.41% | 24.15% | 15.49% | |
预算值 | 10750 | 1000 | 10750000 | 1.85 | 3.75 | 5820433 | 1551891 | 14.44% |
1） 住院运营效率评价模型（V-E 模型）分析
（采用 V-E 模型对不同临床科室的住院业务进行评价，并与群体参数数据对照，确定各个科室的业务增长潜力）
2）临床科室住院运营计划
（参考各个科室的增长潜力制定每个科室2024 年的运营目标，并汇总计算全院住院业务总体目标）
增 长 分层 | 门诊人 次 | 次均费 用 | 住院收入 | 服务费 效比 | 医疗费 效比 | 结算有效收 入 | 住院医疗收 益 | 住院医疗 收益率 | |
科 室 1 | 基线值 | 250 | 10000 | 2500000 | 1.6 | 2 | 1062500 | 531250 | 21.25% |
增长率 | 5% | 5.00% | 5% | 10.00% | 13.13% | 25.70% | 19.71% | ||
预算值 | 262.5 | 10000 | 2625000 | 1.52 | 1.80 | 1201973 | 667763 | 25.44% | |
科 室 2 | 基线值 | 250 | 10000 | 2500000 | 1.6 | 2 | 1062500 | 531250 | 21.25% |
增长率 | 5% | 5.00% | 15% | 5% | 32.25% | 39.21% | 32.58% | ||
预算值 | 262.5 | 10000 | 2625000 | 1.36 | 1.90 | 1405147 | 739551 | 28.17% | |
科 室 3 | 基线值 | 250 | 10000 | 2500000 | 1.6 | 2 | 1062500 | 531250 | 21.25% |
增长率 | 15% | 15.00% | 5% | 5% | 23.90% | 30.42% | 13.41% | ||
预算值 | 287.5 | 10000 | 2875000 | 1.52 | 1.90 | 1316447 | 692867 | 24.10% | |
科 室 4 | 基线值 | 250 | 10000 | 2500000 | 1.6 | 2 | 1062500 | 531250 | 21.25% |
增长率 | 5% | 5.00% | 5% | 5% | 13.13% | 19.08% | 13.41% | ||
预算值 | 262.5 | 10000 | 2625000 | 1.52 | 1.90 | 1201973 | 632617 | 24.10% | |
住 院 预 算合计 | 基线值 | 1000 | 10000 | 10000000 | 1.6 | 2 | 4250000 | 2125000 | 21.25% |
增长率 | 7.50% | 7.50% | 7.65% | 6.22% | 20.60% | 28.60% | 19.63% | ||
预算值 | 1075 | 10000 | 10750000 | 1.48 | 1.88 | 5125541 | 2732799 | 25.42% |
医院运营中心标准化建设委员会
（医院的业务增长计划，应采取先确定各个临床部门的增长目标，然后汇总成为医院总体增长目标的形式。）
业务收入 | 服务费 效比 | 医疗费 效比 | 有效收 入 | 医疗 收益 | 医疗 收益率 | ||
住院预算合计 | 基线值 | 10000000 | 1.6 | 2 | 4250000 | 2125000 | 21.25% |
增长率 | 7.50% | 7.65% | 6.22% | 20.60% | 28.60% | 19.63% | |
预算值 | 10750000 | 1.48 | 1.88 | 5125541 | 2732799 | 25.42% | |
门诊 预算合计 | 基线值 | 10000000 | 2 | 4 | 5000000 | 1250000 | 12.50% |
增长率 | 7.50% | 7.65% | 6.24% | 16.41% | 24.15% | 15.49% | |
预算值 | 10750000 | 1.85 | 3.75 | 5820433 | 1551891 | 14.44% | |
全院预算合计 | 基线值 | 20000000 | 1.78 | 2.74 | 9250000 | 3375000 | 16.88% |
增长率 | 7.50% | 7.65% | 6.79% | 18.33% | 26.95% | 18.10% | |
预算值 | 21500000 | 1.64 | 2.55 | 1094597 5 | 4284690 | 19.93% |
（医疗业务运营计划明确医疗业务的业务量预算和收入预算，此处要根据收入预算，量入为出，制定成本控制预算）
2023 年 1 月-6 月 | 2024 年预算 | ||||||
医院总收入 | 20,000,000.00 | 21500000 | 增幅 | 7.50% | |||
医院总支出 | 19,200,000.00 | 20601717 | 增幅 | 7.30% | |||
医院利润 | 800,000.00 | 898,282.59 | 增幅 | 12.29% | |||
成本利润率 | 4.17% | 4.36% | 增幅 | 4.65% | |||
成本类型 | 占比 | 金额 | 占比 | 占比增幅 | 金额 | 金额增幅 | |
直接医疗成本 | 药品支出 | 32.58% | 10750166 | 51.23% | -2.52% | 10554025 | -1.82% |
53.75% | 耗材支出 | 21.17% | |||||
医院运营收益 | 3375000 | 4284691 | 26.95% | ||||
人力资源成本 | 绩效工资支出 | 15.88% | 2900745 | 17.60% | 1.72% | 3625931 | 25% |
30.75% | 基本工资支出 | 13.02% | 2378977 | 13.28% | 0.26% | 2735823 | 15.00% |
5619403 | 其他人员经费支 出 | 1.85% | 338681 | 1.81% | -0.05% | 372550 | 10.00% |
运营成本 | 非计价消耗品支 出 | 1.87% | 341125 | 1.78% | -0.09% | 366709 | 7.50% |
15.5% | 办公费用 | 0.95% | 173685 | 0.91% | -0.04% | 186712 | 7.50% |
2831432 | 固定资产折旧维护（建筑物/设备 /水电） | 6.97% | 1273330 | 7.73% | 0.76% | 1591663 | 25.00% |
差旅/培训/租赁 /市场、社区、公益投入 | 1.14% | 207855 | 1.31% | 0.17% | 270212 | 30.00% | |
其他支出（含发 展基金） | 4.57% | 835436 | 4.36% | -0.21% | 898094 | 7.50% | |
合计 | 100.00% | 19200000 | 100.00% | 0.00% | 20601717 | 7.30% | |
来源：十堰人医运管园地
