一位优秀审计负责人的年终汇报
学术
2024-11-06 10:17
中国
文章来源于内审之友，作者周伟
原题目：一位优秀审计总的年终汇报
锐意进取提技能，创造价值强本领
大家早上好！我是来自集团审计监察部负责人周伟，非常荣幸加入集团公司大家庭，首先感谢公司董事长给我这次发展展示的机会，同时感谢公司各级领导和同仁对我们部门工作的支持和帮助。我站在这里和大家一起共享年度盛会，入职以来让我深刻感受到集团良好的企业文化，规范的制度流程体系，干净整洁的花园式办公环境，并被董事长高瞻远瞩的战略目标和创业发展历程所吸引，让我深深爱上公司，为了公司的发展奉献自己价值。我今天分享的题目：锐意进取“提技能”，创造价值“强本领”。我的汇报分为五个方面：202*年度审计监察部完成36项重点工作项目，审计发现问题116项，跟踪整改落实92项，审计整改跟踪率79.31%，实际挽回招投标降本、应收账款回款、违纪舞弊等方面经济损失大约600余万元。开展内控管理体系项目10项，共识别风险点126个，提出整改措施109个，内控体系完成率86.51%。开展集团及分子公司审计监察和法务合规培训9场，经典案例和业务管理运用，提高防范风险和安全保障能力。发现重要事项和重点问题9项，被审计单位采纳并推动核心问题落实，规避企业内控管理风险和安全隐患。部门全体人员克服困难阻力完成既定工作目标，承受多方压力和挑战，也涌现一批认真负责，脚踏实地的业务骨干，让我看到部门发展动力和希望。回顾过去的工作成果，还存在很多不足之处，内控体系保障能力不足，项目深度广度不够，部门人员业务能和水平待提升。创新审计管理新思路，提升整体管控水平，带领部门人员转变工作思路，创造更大的审计价值。紧紧围绕集团公司的战略发展规划，保障经营目标实现，坚持“公开、公平、公正”工作原则，秉承“监督、帮助、促进、评价”部门职能，构建三大管理体系；内控管理体系、审计监察体系、法务合规体系，实现六大目标，执行九大保障。内控体系助力产业融合和赋能业务，拓展审计监察领域和风险管理体系，聚焦三大重点项目开展例行审计、专项审计、重点审计等任务项目。提高工作效率，降低运营成本，做到事前防微杜渐，事中查堵漏洞，事后规避风险。通过对经营管理活动的审计监督和评价，发现管理漏洞提出改善建议并跟踪落实，提升运营管理效率、效益和效果，促进治理体系的提档升级，保障审计管理体系规范有序，实现全流程全链条的风险管控。1、负责集团和分子公司各中心、各分/子公司一切经营管理活动的审计监督与评价。2、负责开展财务收支审计、管理审计、离任审计、内控审计、风险管理审计。3、负责开展效益审计、采购管理审计、合同管理审计、工程竣工结算审计、舞弊审计、IT审计等专项审计。4、负责或参与集团和分子公司对外投资项目的尽职调查。5、负责集团和分子公司对外投资项目的运营管理效能（效益、效率、效果）审计。1、围绕3大降本目标，审计监察降本，风险管理降本，创造900万元经济效益，9项解决方案和审计建议被审计对象采纳，审计计划完成率达到86%以上。2、审计重点聚焦5个领域：销售管理、采购管理、生产管理、财务管理、舞弊审计。3、审计建立两个框架：集团风险框架、内部审计风险地图框架。在今后工作中，部门人员要凝心聚力求发展，创新进取增价值。齐心协力、团结一心，不搞个人主义，提倡正风气、正理念、正作风，总结过去工作中不足和短板，业务深度和广度不够，提升工作能力和业务素养，工作规划如下：1、建立审计监察体系战略发展规划，明确组织职能和工作重点，汇报公司领导确定后分布实施，做好核心任务分解落实，强化工作结果导向。2、大家克服各种困难阻力，踏实认真工作，以身作则，保质保量完成202*年工作目标任务。3、补短板强技能，建立学习型组织，加强业务学习和管理培训，提升部门人员的业务能力和管理水平。4、创新工作思路和方法，勇于碰硬骨头，讲究技巧和方法，拓展审计工作范围，审计监察管理全业务领域全覆盖，创新风控管理新价值领域，保障公司规范运营健康发展。 部门全体人员团结进取，同心同德，秉承勇于担当，勇往直前的工作作风。在公司董事长领导下，全体人员共同努力下，审计监察工作上一个新台阶，创造更大的审计价值。新年新气象，锐意进取提技能，创造价值强本领，做好重点工作目标计划落实，保障集团公司战略目标顺利实现，谢谢大家！
