年终保密检查问题及整改措施汇总
一、检查发现的问题
1、保密制度方面
问题描述：部分保密制度未及时根据最新的法律法规和工作实际进行更新，存在部分条款与现行要求不符的情况。例如，关于涉密载体销毁流程的规定，还沿用了旧标准，未体现最新的监管要求和更严格的登记备案环节。
涉及范围：整个单位各部门在执行涉密载体管理时均受影响。
风险评估：可能导致涉密载体销毁环节出现管理漏洞，存在涉密信息外泄的风险，违反保密相关法律法规，给单位带来严重后果。
2、人员管理方面
问题描述：新入职员工的保密教育培训不够及时全面，存在部分员工入职后超过一个月才参加首次保密培训的情况，且培训内容侧重于理论讲解，缺乏实际案例分析，员工对保密工作的重要性及具体实操要点理解不够深刻。
涉及范围：近半年入职的新员工群体。
风险评估：新员工因缺乏足够有效的培训，在日常工作中可能无意识地出现泄密行为，增加单位整体的保密风险，影响单位保密工作的有序开展。
3、涉密载体管理方面
问题描述：涉密文件资料的登记台账存在记录不规范的问题，如部分文件借阅缺少归还时间记录，个别文件的密级变更情况未及时在台账上更新体现，不利于准确掌握涉密文件的流转和状态。
涉及范围：涉及文件资料借阅、使用的各业务部门。
风险评估：无法准确追踪涉密文件的去向和状态，一旦出现文件丢失等情况难以及时发现和处理，有涉密信息失控的隐患。
4、信息设备管理方面
问题描述：部分办公电脑存在违规安装非工作必要软件的现象，个别电脑甚至安装了来源不明的软件，且部分涉密计算机的标识张贴不明显或已脱落，难以直观区分其涉密属性。
涉及范围：各办公室使用的办公电脑及部分涉密计算机所在场所。
风险评估：非工作必要软件可能携带病毒、恶意程序等，威胁涉密信息安全；标识不清晰易导致人员误操作，将非涉密设备用于处理涉密信息，或者反之，造成信息交叉使用的泄密风险。
5、保密环境方面
问题描述：部分机要室、保密要害部门的门禁系统偶尔出现故障，不能及时修复，存在非授权人员可能进入的安全隐患；另外，一些存放涉密资料的文件柜未严格落实双人双锁管理制度，执行存在偶尔的松懈情况。
涉及范围：机要室、保密要害部门等重点区域。
风险评估：非授权人员进入可能接触、窃取涉密资料，文件柜未严格双人双锁管理则无法保障涉密资料存放的安全性，极易引发泄密事故。
二、整改措施
1、保密制度更新完善
整改责任人：[制度归口管理部门负责人姓名]
整改时间：自检查发现问题起，[X] 个工作日内完成制度初稿修订，再通过内部征求意见、合法性审查等流程，确保在 [具体日期] 前正式发布实施更新后的保密制度。
具体整改行动：组织专人对照最新的国家保密法律法规以及行业相关保密要求，对单位现有的所有保密制度进行全面梳理，逐一核对条款，修改与现行要求不符的内容，重点完善涉密载体从产生、使用、流转到销毁全流程的详细规定，明确各环节的责任主体、操作规范以及记录要求，并建立制度定期审查更新机制，确保今后能及时适应新变化。
2、人员保密教育培训强化
整改责任人：[人力资源部门或保密教育培训负责人姓名]
整改时间：立即整改，长期坚持。新员工入职时确保在一周内开展首次保密培训，且每次培训结束后一周内收集员工反馈，根据反馈持续优化培训内容和形式。
具体整改行动：重新设计保密培训课程，增加实际案例分析比重，通过展示近期发生的典型泄密案例，深入剖析原因、讲解防范要点，提高培训的生动性和实用性；建立培训考核机制，培训结束后通过考试、实操演示等方式检验员工对培训内容的掌握程度，对考核不合格的员工进行补考及针对性辅导，确保每位员工都能扎实掌握保密知识和技能；定期组织全员保密知识再培训和更新培训，至少每季度开展一次小型的保密知识普及活动，强化全体员工的保密意识。
3、涉密载体管理规范
整改责任人：[涉密载体管理部门负责人姓名]
整改时间：在 [X] 个工作日内完成对现有涉密文件资料台账的全面清查和纠错，此后每日下班前安排专人核对当天台账记录情况，确保记录准确、及时更新。
具体整改行动：制定详细的涉密文件资料台账填写指南，明确各项目的填写标准和要求，组织相关工作人员进行学习培训；设计统一的台账模板，增设必填项如文件归还时间、密级变更记录等，并将台账电子化，方便检索和统计；建立定期检查和不定期抽查机制，对台账记录情况进行监督检查，发现问题及时督促整改，对多次出现记录不规范问题的责任人进行批评教育。
4、信息设备管理优化
整改责任人：[信息管理部门负责人姓名]
整改时间：在 [X] 个工作日内完成对所有办公电脑的软件清查和整改工作，同时在 [具体日期] 前重新制作并张贴清晰、牢固的涉密计算机标识。
具体整改行动：发布办公电脑软件安装白名单，明确允许安装的软件范围，组织技术人员对所有办公电脑进行逐一排查，卸载违规软件，并安装杀毒软件和安全防护工具，定期进行病毒查杀和系统更新；统一制作规范、醒目的涉密计算机标识，标明设备的涉密等级、责任人等关键信息，在每台涉密计算机的显著位置张贴，并定期检查标识的完整性，发现脱落或损坏及时更换；制定信息设备使用管理规定，明确禁止在涉密计算机上连接非涉密移动存储设备等操作要求，加强对员工使用信息设备的监督检查，对违反规定的行为严肃处理。
5、保密环境安全提升
整改责任人：[安全保卫部门负责人姓名]
整改时间：对于门禁系统故障问题，立即联系专业维修人员进行检修，确保在 [X] 小时内恢复正常运行，后续签订维保合同，要求维修人员在接到故障通知后 [规定时长] 内响应并解决问题；针对文件柜双人双锁管理问题，自发现问题起，每天进行重点检查，确保严格执行制度，无松懈情况发生。
具体整改行动：对机要室、保密要害部门等重点区域的门禁系统进行全面检测和维护，更新老化的设备部件，建立门禁系统运行监控机制，安排专人负责每日检查系统运行状态，及时记录故障情况并上报维修；加强对文件柜双人双锁管理制度的宣传教育，让相关工作人员充分认识到制度的重要性，明确责任分工，在文件柜显眼位置张贴双人双锁操作流程和责任人信息，同时加强监督检查力度，将执行情况纳入绩效考核体系，对执行不力的部门和个人进行相应处罚。
三、整改跟踪与监督
1、成立整改监督小组：由单位保密工作领导小组牵头，抽调各相关部门的骨干人员组成整改监督小组，负责对各项整改措施的执行情况进行全程跟踪、定期检查和不定期抽查，确保整改工作按计划有序推进，达到预期效果。
2、建立整改台账：针对每一项问题和对应的整改措施，建立详细的整改台账，记录整改责任人、整改时间节点、整改进展情况以及整改完成后的验收情况等信息，做到对整改工作一目了然，便于及时发现整改过程中存在的问题并加以协调解决。
3、定期通报整改情况：整改监督小组定期（每周或每两周）向单位全体员工通报整改工作的进展情况，包括已完成的整改任务、正在进行的整改工作以及尚未解决的问题等，让全体员工了解保密整改工作的重要性和紧迫性，同时也接受全体员工的监督，形成全员参与保密工作改进的良好氛围。
4、开展整改效果评估：在各项整改措施完成后，由整改监督小组联合外部保密专家，按照相关保密标准和要求，对整改效果进行全面评估验收，对通过验收的问题予以销号，对整改不到位的问题继续督促相关责任人进行深化整改，直至达到合格标准，确保单位保密工作的整体水平得到切实提升。
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