行稳致远 合规为先
今年以来
山东港口青岛港采购中心
聚焦合规体系建设提升
积极开展采购合规管理及内控建设工作
持续提高合规管理水平
不断厚植稳健审慎理念文化
有效夯实招标采购服务根基
制定《2024年内控、合规、风险
法务管理一体化工作方案》
合规委员会实现
组织机构一体化
工作任务协同化
跟踪评价一体化
将合规与法务、内控、风险、制度等
所有业务管理链条全部打通
立足制度设计和运行执行
全面梳理制度
实现制度相符率100%、标准化率80%
推动修订上级制度5项，内部制度18项
采用重塑审批条线
精简审批节点
相同身份跳过方式
确保流程缩减超10%
加强“三道防线”责任
各部门每月认真开展风险自查
合规主管部门着力围绕工作流程展开互查
纪检部门全面监督检查各条防线履职情况
形成“三防一体”的合规防护网
强化“三张清单”效能
对照新情况、新要求
优化“三张清单”
全面分析业务现状
形成类型标准流程图
完成修订
流程清单32项
岗位职责清单64项
风险识别清单75项
修订内控矩阵89条
制定重点职责月度内控清单
识别重点职责43项
压实合规管理
进岗位、进流程、进系统
杜绝合规与业务“两张皮”的现象
编制合规案例
围绕中心业务特点
从廉洁从业、财务管理、物资采购
项目招投标、物资查验等方面
编写典型案例
进一步加强警醒教育作用
系统建设法治文化阵地
实现“法业融合”
切实发挥法治引领作用
营造人人学法、尊法、守法、用法
良好氛围
建设“守规护廉 阳光采购”合规品牌
提升合规意识
规范合规准则
人人守好
政治关 权力关 交往关 亲情关 生活关
风险无形 防控有道
下一步
山东港口青岛港采购中心将
紧密结合招标采购要求
不断强化合规管控
以高质量合规水平
助力山东港口“三大建设”
行稳致远
供稿｜采购中心
