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我发现有些会计同行真的会为难人
职场
2024-09-04 08:30
四川
客户退货,这个销售方肯定要开红字发票,但是客户把发票抵扣了,又不配合开红字信息表或者红字确认单。
怎么办?
这种情况实际上销售方是无法自行开出红字发票的。
如果是数电发票。
受票方已进行用途确认或入账确认的,开票方或受票方可以填开并上传 《红字发票信息确认单》 ,经对方确认后,开票方全额或部分开具红字数电发票或红字纸质发票。
就算是销售方上传确认单,也需要购买方的确认。
如果是税控发票,只有由购买方提交红字信息表,销售方提交的话系统会自动阻断。
所以,如果购买方不配合,销售方还真的无法开出红字发票。
所以,二哥说我们有些同行真的会为难同行,你都退货了,配合开个红字有多大个事?
你就是不配合,这个进项你也不能抵扣。
怎么办呢?
还是只有建议先进行协商沟通。
买方虽然取得了增值税发票,但是根据增值税法规定,因为没有发生采购业务,因此取得的进项税额同样不能抵扣。
卖方据此向买方出具催告通知,告知应当开具发票,作进项税额的转出,明知不得抵扣而抵扣进项税额的,属于偷税。不开具的,我方保留向税务机关举报的权利。
当然,买方也可能宁可不开具《开具红字增值税专用发票信息表》,自行转出进项税额。
这种情况下,只有打对方税务局电话举报一下了。
你们遇到过这种没有?
最后怎么解决的?
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5NDQxNzE2OA==&mid=2247599583&idx=2&sn=cd5fbeda6c8ecab551289aad09848342
二哥税税念
做一个有情怀的税务会计,分享属于会计人的不二鸡汤。
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我发现有些会计同行真的会为难人
不懂就问,真的就无法撤销了吗?
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