超市各部门工作检查表
食品安全 | ||
是 | 否 | 是否保持良好的个人卫生？在处理即食食物时是否戴一次性手套？ |
双手清洁，不戴首饰，不留长指甲，工衣干净，配戴好工帽，处理即食食品时戴好口罩。 正确使用手套并经常更换。 如果有手伤，无论处理生熟食品都必须包扎并戴好手套。 | ||
是 | 否 | 食品加工区是否没有个人物品及个人吃的东西？ |
个人物品不可以放于食品加工区。 不可以在加工区吃东西或吸烟。 | ||
是 | 否 | 区域是否有物理污染隐患？ |
注：物理污染是指各种污染物品，包括： 食品表面、容器上方没有任何杂质可能掉落。 员工头发是否全部遮盖，胡须是否干净。 指甲是否及时修剪。 | ||
是 | 否 | 区域是否没有化学污染隐患？ |
注：化学污染是指由化学物品接触食品及容器引起的。 化学品必须与食品隔离。 没有油污或污垢的衣物。 化学品正确稀释。 是否有在食品加工区内穿戴保护性衣物（围裙、罩衫、手套等）。 | ||
是 | 否 | 商场内部环境是否干净？ |
拖把、塑料水管不可直接置于地上，应该整齐的摆放在架子上。 下水道每天清洁并有清洁记录，下水道口有盖或加拦删。 没有地面积水或漏水（刚清洁过的除外）。 垃圾桶带盖，内有塑料袋并及时清洁。 冷冻柜商品是否低于标准线？展示柜是否干净、温度正常？是否有2小时检查记录。 食品储藏是否贴标签，正确标注日期，保证正常流转？遵循先进先出原则？ 食品及其容器必须注明品名及进库日期，保鲜食品写名限售日期。 销售食品是否都在保质期内（商场决不允许出现过期商品）。 | ||
是 | 否 | 称重食品的标签是否正确？ |
抽查销售条码对应的系统皮重与实际的皮重是否一致。 散装食品的标签上是否标注保质条件及日期？ 是否正确标注保质期？ | ||
是 | 否 | 食品区是否清洁？灭蝇灯开启且工作正常？ |
灭蝇灯必须每年更换。 灭蝇灯必须每周清洁，粘胶或灭蝇灯的胶纸每月更换或昆虫粘满表面1/4时必须更换。 检查记录表是否悬挂或贴在灭蝇灯上。 | ||
系统室 | ||
是 | 否 | 每日商场的例外处理。 |
对于24小时未跟进的负库存，区域是否有合理的解释并跟进，店长或店长助理是否每日检查负库存清单并签字。 是否有48小时未完成的变价？店长或店长助理是否每日查阅此清单并签字。 对于有误的库存，是否申请过库存变更并及时跟进。 | ||
系统维护 | ||
是 | 否 | 是否按要求每两周对服务器进行清洁（询问系统员工）。 备份带是否每半年更换一次。 检查系统室是否有故障登记表，并用于系统故障。 |
超市出纳 | ||
是 | 否 | 收银员领取现金是否有登记表？ |
检查出纳室领用归还登记表。 收银员的授权名单是否保存在出纳室？ 出纳室是否设置零钞腰包及签领用登记表。 检查领用登记表。 检查收银员的零钞腰包每月是否三次盘点。 出纳室是否分设专门的发票登记记录，每次发出的发票及收回有无缺页现象。 检查发票登记本。 发票丢失必须2天内抱财务部及税务部门，7天内登报或电台播出遗失声明。 钥匙的管理 所有的钥匙在进出出纳室时应该在钥匙登记表上登记。 | ||
是 | 否 | 所有的借款手续是否完善？ |
借款是否有店长的批准。 每周是否有店长进行一次的零钞盘点（检查出纳室店长每周盘点记录）。 交款或银行来提现金前，所有的存款是否都存于保险柜中。 确保保险柜已上锁。 | ||
收货区 | ||
是 | 否 | 是否按正常的程序来收货？ |
出纸皮、垃圾时是否有人检查？ 观察垃圾或纸皮被送出时是否被检查有无夹带商品。 所有纸皮出场是否有授权员工及防损员检查并作登记。 | ||
是 | 否 | 是否只有授权员工才能处理退换货商品？ |
收货组是否保留最新的授权人员名单？ 贵重商品收货时是否有区域主管或授权员工在场。 供应商换货是否有收货组人员参与及防损人员的监督？ 是否正确审核订单？ 是否在收货前核对订单上的编号并划上圈以证实其准确。 是否核对订单的有效期、完整性及清晰度。 | ||
是 | 否 | 系统室是否正确进行收货录入？ |
凡是有条码的出售的商品，是否都进行抽样。 是否正确清点收货数量。 检查订单是否有核查人签名。 是否由收货人员随意抽样而不是听从供应商提供的样品抽样。 点数是否由收货员亲自点数而不是听从供应商的点数。 | ||
是否在录入后打印最终报告与订单核对成本及与送货单核对数量、规格的准确性。 所有的来货是否在24小时内作录入？ 商品在送到商场后是否都已经作录入，否则会造成负库存。 | ||
是 | 否 | 是否正确进行贵重商品的收货？ |
对于化装品、贵重香烟、名酒的收货，是否有区域主管或授权员工参与收货。 询问收货组员工是否了解相关程序。 无订单或超订单商品是否拒收？ 询问收货组员工是否了解相关要求。 抽查5份已收货的单据，是否附有订单。 收货数量超出、短缺是否正确处理。 修改送货单上的数量是否有供应商和收货人员的共同签名。 | ||
人力管理 | ||
是 | 否 | 所有参加面试的人员是否在面试前填写职位申请表？ |
所有的应聘人员是否至少经过一次面试并得到有关管理层的同意后方可入职。 离职人员的离职申请表是否有挡案。 检查3份调动呈报表，看是否填写正确并有管理人员的签名。 所有离职人员的档案是否从现有人员中抽出并保存三年。 查看离职人员资料，是否保存三年。 是否所有的员工都进行过培训？ 查看员工培训记录，抽查5名新入职的员工是否完成所需的培训。 所有管理人员必须确保新入职的员工有足够的培训时间。 | ||
销售区域 | ||
是 | 否 | 商品陈列是否按照陈列原则进行陈列？ |
检查商品陈列是否合理。 检查是否按照纵向陈列的原则进行。 堆头、端架商品是否按照标准陈列（一个堆头或端架原则上只能陈列2个单品，堆头商品陈列高度不要超过1、4米）。 是否遵循二指陈列原则进行陈列。 抽查5组货架进行测试。 | ||
是 | 否 | 是否遵循最新的竞争策略？ |
是否争对《竞争商品清单》上的商品进行市调并跟进。 抽查5—10个竞争商品到对手处核查价格的真实性。 所有负毛利商品的竞争变价是否得到采购部的批准（查看相关的采购部信息）。 | ||
是 | 否 | 变价的跟进。 |
抽查10个过去3天变价的商品，核对标签是否正确。 从每个区域抽取5件商品，检查商品价格标签是否与商品本身扫描价格一致。 所有区域是否遵循过期商品撤离货架的原则？ 检查各区域的商品有无遵循先进先出的原则摆放。 | ||
是 | 否 | 是否遵循高损耗商品盘点程序对高损耗商品进行盘点？ |
查看相关的盘点表。 抽查100元以上的商品是否上有防盗标签。 抽查仓库商品是否100%在商场有陈列？ 查看各区域商品陈列是否都有标价签。 查看加高层商品的摆放是否符合要求，是否存在安全隐患（上轻下重、上小下大、尽量逞水平线、中间不能有缝隙等）。 | ||
收银台、服务台 | ||
是 | 否 | 服务台人员是否了解顾客退换货原则？ |
烟酒、化妆品、内衣裤等原则上不予退换货。 退换货需在购买后一周之内。 退换货时凭购物小票及发票且包装、配件齐全。 顾客所开的发票不能超过公司的规定。收银员是否遵循“收银七步曲”来操作。 服务台是否遵循维修商品的安全措施。 未送去维修的商品是否是否服务台及顾客签名。 已经维修、返回的商品是否有主管、防损员及收货组人员的签名。 顾客已经取走的商品是否有顾客的签收。 | ||
管理人员 | ||
是 | 否 | 店内是否干净、整洁并且符合公司的要求？ |
地面是否无杂物。 所有的灯管是否正常工作。 天花板是否完好并安装整齐。 员工是否有在做区域整理。 卫生间是否清洁可使用并定期检查（查看检查表上有无签名）。 | ||
是 | 否 | 商场入口处是否符合公司要求？ |
商场门庭是否干净、整洁。 商场营业时间是否张贴。 在门前是否没有带有任何误导性的促销牌张贴。 | ||
是 | 否 | 管理层有无每天与同事巡视商场？ |
是否遵循巡店指南进行巡店。 所有巡店记录保存一周并得到跟进。 查看巡店记录表并检查各区域是否跟进并签字确认。 | ||
是 | 否 | 每天管理层有无与员工分享相关信息？ |
管理人员每周例会是否举行（取出一份会议记录并询问管理人员是否参加会议，询问会议时间及内容）。 | ||
是 | 否 | 店内是否每月举行高损耗会议？ |
查看会议记录。 参加人员包括店长、店长助理、区域主管、防损主管。 查看店内十大高损耗商品排名情况是否张贴。 | ||
说明：每月综合管理部检查是公司的一项基本政策，每个店都必须对自己的超市进行回顾和检查，否则有违公司的政策。 考核办法：这些标准是各超市每个月对自己超市综合管理部标准进行检查的项目，目的在于提高超市的综合管理部标准以达到公司的要求，同时也体现超市的经营管理水平。 每超市每月底需对以上标准进行逐一检查，看看自己的超市的得分是多少。满分为100分，采取逐一扣分的方法来记分，以上标准中每检查到一项不合格扣除1分，达到90分为合格，低于90分的超市需要写出改进方法及时间，80分以下的超市店长会受到相应的处罚。 | ||
本办法仅为试行草案，在实际工作中各超市可结合自身的实际情况提出合理的方法及改进意见。 | ||
