前 言
为认真贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的安全生产工作方针，更好统筹发展和安全，进一步强化和落实生产经营单位安全生产主体责任，从源头上防范化解重大安全风险，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，促进经济发展社会持续健康发展，依据《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》《广州市安全生产条例》《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》（粤委办发电〔2018〕15号）等法律法规和相关文件要求，制定本规范指引。
企业安全生产管理台账是反映生产经营单位安全生产履职尽责和工作管理水平的资料记录，是安全生产基础管理的重要组成部分。建立健全安全生产管理台账是《中华人民共和国安全生产法》赋予生产经营单位的法定义务，不仅反映生产经营单位安全生产的真实过程和管理实绩，而且为解决安全生产存在的形式主义问题，更好推进依法治理、完善安全制度提供重要依据，是落实全员安全生产责任制、规范安全生产管理、夯实安全生产基础的重要手段。
一、适用范围
本规范指引适用于广州市市行政区域内的生产经营单位推进安全生产管理台账建设工作。
二、规范性引用文件
《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021年第三次修正）
《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号公布，自2019年4月1日起施行）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第80号）
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正）
《广东省安全生产条例》（2017年11月30日第二次修正）
《广州市安全生产条例》(2020年7月29日第二次修正)
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号
《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》（粤委办发电[2018]15号）
《关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》（安监总厅管四〔2014〕37号）
《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》（粤安办〔2016〕126号）
《广州市安全风险分级管控实施细则（试行）》（穗应急规字〔2020〕1号）
《广州市安全生产委员会关于印发广州市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施指南（试行）的通知》（穗安〔2022〕16号）
三、术语和定义
（一）“一线三排”：坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，对事故隐患全面排查、科学排序、有效排除。
（二）安全生产第一责任人：法定代表人、董事长、总经理、实际控制人均为安全生产第一责任人。
（三）高危行业企业：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位。
（四）建筑施工安全生产“硬六条”：1.对在粤建设项目开展全覆盖安全检查。2.严格落实施工前“六不施工”。3.严控施工现场作业人数。4.追究事故前严重违法行为刑事责任。5.依法暂扣事故企业安全生产许可证。6.从严限制事故企业招投标资格。
（五）化工行业特殊作业“四令三制”：在化工企业实施动火令、动工令、复工令、停工令，有限空间作业票制、值班室（中控室）24小时值班制、领导带班值班制。
（六）“四新”：新材料、新工艺、新技术、新设备。
（七）动火作业“三个一律”：一律不准进行交叉作业；
一律清除现场可燃物质；一律检测可燃气体含量、保持良好通风，严防交叉作业动火引发爆炸、火灾事故。
（八）高处作业“五个必须”：1.必须培训持证上岗。2.必须实行作业审批。3.必须做好个人防护。4.必须落实工程措施。5.必须安排专人监护。
（九）有限空间4条：1.未按照规定制定有限空间作业方案或者方案未经审批擅自作业。2.未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。3.未向作业人员提供符合标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、三脚架、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪器、正压式呼吸器等劳动防护用品。4.未对承包单位的有限空间作业统一协调、管理。
（十）有限空间作业“七个不准”：1.未经风险辨识不准作业。2.未经通风和检测合格不准作业。3.不佩戴劳动防护用品不准作业。4.没有监护不准作业。5.电气设备不符合规定不准作业。6.未经审批不准作业。7.未经培训演练不准作业。
（十一）危大工程“六不实施”：1.未落实前期保障措施不施工；2.未编制专项施工方案、未按规定审批或论证方案、未按方案落实有关措施不施工；3.未进行安全技术交底不施工；4.未进行现场监督不施工；5.未进行第三方监测不施工；6.未经验收合格不施工。
（十二）钢8条：1.炼钢厂在吊运铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机;炼铁厂铸铁车间吊运铁水、液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求。2.吊运铁水、钢水和液渣起重机龙门钩横梁焊缝、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。3.操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水和液渣吊运影响的范围内。4.钢水铸造(连铸、模铸)流程未规范设置钢水罐、溢流槽等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施。5.氧枪等水冷元件未配置出水温度和进出水流量差检测、报警装置，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁。6.高炉、转炉、钢水连铸、加热炉和煤气柜等煤气区域的有人值守的主控室、操作室和人员休息室等人员较集中的地方以及在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。7.高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置隔断装置和吹扫设施。8.使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
（十三）铝7条：1.固定式熔炼炉铝水出口未设置机械锁紧装置;倾动式熔炼炉控制系统未与铸造系统联锁，未实现自动控流。2.固定式熔炼炉高温铝水出口和流槽接口位置未配置液位传感器和报警装置，液位传感器未与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀实现联锁。3.存放铝锭的地面潮湿，熔炼炉、保温炉及铸造等作业场所存在非生产性积水或存放易燃易爆物品。4.深井铸造结晶器的冷却水系统未配置进出水温度、进水压力、进水流量监测和报警装置;监测和报警装置未与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀实现联锁，未与倾动式熔炼炉控制系统联锁。5.铝水铸造流程未规范设置紧急排放或应急储存设施。6.钢丝卷扬系统引锭盘托架钢丝绳未定期检查和更换，卷扬系统未设置应急电源;液压铸造系统未设置手动泄压系统。7.铸造车间现场未严格控制人数，未控制非生产人员进入。
（十四）粉6条：1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。2.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施。3.除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。4.铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式;其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施。6.未按规范制定粉尘清理制度，作业现场和相关设备设施积尘未及时规范清扫;铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施。
（十五）钢铁企业“七个严格”：1.严格主要负责人专业背景审查制度。2.严格关键岗位安全考核准入制度。3.严格重大事故隐患报告制度。4.严格员工举报直通车制度。5.严格执行8小时工作制。6.严格禁止水冷元件线上更换和检维修作业。7严格禁止人为切断解除报警装置连锁系统。
（十六）铝加工（深井铸造）企业“八个必须”：1.必须配置铝水液位监测报警并连锁。2.必须加强钢丝绳卷扬系统检查、维护、保养。3.必须严禁关键岗位人员脱岗。4.必须确保应急水保障。5.必须提升新改扩项目本质安全。6.必须提示从业人员安全生产技能。7.必须严格控制铸造核心区人数。8.必须严格执行8小时工作制。
（十七）渔船安全生产“六个100%”：出海渔船100%检验；出海船员100%持证上岗；安全检查100%实施；安全规程100%执行；防台要求100%落实；涉渔“三无”船舶100%清理。
（十八）海上砂船“六禁”：禁止非法开采，装卸海砂；禁止未经批准从事海上采砂运砂活动；禁止违反规范航行作业；禁止配员不足航行作业；禁止采用私自改装船舶；禁止恶劣天气海况冒险航行作业。
四、实体要件
（一）台账资料应当客观真实、内容规范、分类科学、准确完整、证明力强，对其真实性、准确性和完整性负责。
（二）台账资料要力戒形式主义，切不可张冠李戴、照抄照搬、生硬虚构、粗制滥造，确保在时间节点与工作步骤上相互匹配。
（三）台账资料必须具备证据证明力。证据证明力体现其关联性、合法性和真实性，不得与法律法规、标准规范有硬冲突。所有正式文件，应具备发文主体、明确标题、主送单位、生效日期和单位签章落款（或者个人签名）5个关键要素，同时标有明确的页码，避免文件要素不齐等格式问题。
五、形式要件
（一）台账资料应当符合各行业领域安全生产管理台账规范要求，包括但不限于下述9个方面具体分类。
（二）具有动态性的文件资料以两年为一个周期做为安全生产档案保存。
（三）具有反复适用性的文件资料不受近两年周期的限制。
六、具体分类
（一）全员安全生产责任制
1.主要清单：
（1）本企业行政组织架构图。
（2）本企业安全生产领导机构、安全生产管理机构架构图。
（3）安全生产组织领导机构、安全生产管理机构的成立文件。
（4）设置安全生产第一责任人、安全生产分管负责人，以及配备专职、兼职安全生产管理人员的任命文件。
（5）本企业各内设机构及岗位全员安全生产责任制的文本，文本中包含内设机构及全员安全生产责任制条款、岗位安全生产职责、安全生产考核条款，或者单独印发安全生产考核文本。
（6）全员安全生产责任制在醒目位置公示的佐证材料。
（7）全员安全生产责任制考核作为奖惩使用的佐证材料。
（8）本企业主要负责人、安全生产分管负责人主持党委会、董事会、安全生产例会或者安委会会议的会议记录及签名佐证材料。
（9）本企业安全生产责任书的佐证材料。
（10）高危行业企业安全生产承诺书的佐证材料。
（11）高危行业企业主要负责人安全生产述职报告的佐证材料。
2.基本要求：
（1）全员安全生产责任制应覆盖本企业所有的内设管理机构及所有岗位人员。
（2）全员安全生产责任制关于组织机构的条款内容要与本企业真实的组织架构图相匹配，设立的安全生产委员会必须定义为安全生产组织领导机构，并由企业主要负责人担任主任。
（3）全员安全生产责任制的具体条款要体现党政同责的内容。
（4）全员安全生产责任制要体现主要负责人(法定代表人、董事长、总经理、实际控制人)均为第一责任人，并且其职责描述必须至少体现《安全生产法》第二十一条的规定。
（5）安全生产管理机构或者安全管理人员的职责描述必须至少体现《安全生产法》第二十五条的规定。
（6）从业人员超过五十人的矿山、建筑施工单位、危险品生产经营储存运输和废弃处置单位，从业人员超过一百人的金属冶炼、危险物品使用、船舶修造单位，以及从业人员超过三百人的机械制造、建材、电力、交通运输单位、小农业机械作业合作组织，从业人员超过一千人的其他生产经营单位应当设立安全生产管理机构。
专职安全管理人员的配备：
①矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存单位，从业人员三十人以下的，至少配备一名专职安全生产管理人员;从业人员超过三十人的，至少配备两名专职安全生产管理人员;从业人员超过三百人的，至少配备三名专职安全生产管理人员;从业人员超过一千人的，至少配备八名专职安全生产管理人员;从业人员超过五千人的，至少配备十五名专职安全生产管理人员。
②金属冶炼、机械制造、道路和水上交通运输、建材、电力、船舶修造、危险物品运输、废弃危险物品处置单位，从业人员超过三百人的，至少配备两名专职安全生产管理人员;从业人员超过一千人的，至少配备五名专职安全生产管理人员;从业人员超过五千人的，至少配备十名专职安全生产管理人员。
③前两项规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过三百人的，至少配备一名专职安全生产管理人员;从业人员超过一千人的，至少配备两名专职安全生产管理人员;从业人员超过五千人的，至少配备五名专职安全生产管理人员。
（7）企业安全生产第一责任人、安全生产分管负责人和安全生产管理人员的任职资格必须符合法律规定，并每年接受安全生产培训。
（8）企业主要负责人必须做到党委会每半年研究一次安全生产工作，董事会每季度研究一次安全生产工作，总经理每月召开一次安全生产例会或者安委会会议。
（9）企业主要负责人必须每一年至少有一次向董事会（职工大会或者职工代表大会）报告安全生产工作情况的记录。
（10）安全生产责任制的考核要在人力资源管理和年度奖惩中体现考核结果运用。
（二）安全生产制度规程
1.主要清单：
（1）本企业所有的安全生产规章制度和操作规程。
（2）安全风险分级管控的制度文件。
（3）事故隐患排查治理的制度文件。
（4）应急值班值守的制度文件。
（5）安全生产例会与检查的制度文件。
（6）每一个工艺流程特别是爆破、吊装、高处、有限空间、动火、临时用电、使用危险化学品等高度危险作业的操作规程。
（7）本企业的安全生产管理内控文件目录清单，包括适用本企业的政策法令和本企业的规章制度。
2.基本要求：
（1）要注意区分安全风险、事故隐患与重大危险源的概念内涵。
（2）安全风险分级管控制度文件要符合《广州市安全风险分级管控实施细则（试行）》《广州市安全生产委员会关于印发广州市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施指南（试行）的通知》的规定。
（3）事故隐患排查治理制度文件要体现公司级、部门部、车间或班组级的检查分类及检查频次。
（4）应急值班值守制度文件要区分工作日、法定节假日和重要时段的值班要求，及领导带班值守的规定内容。
（5）安全生产例会与例查要符合《中共广东省委办公厅、省政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》，体现党委会每半年研究一次安全生产工作，董事会每季度研究一次安全生产工作，总经理每月召开一次安全生产例会或者安委会会议，主要负责人每个季度（高危行业企业每月至少一次）不少于一次深入车间检查安全生产工作，分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题。
（6）有限空间作业的审批流程要符合《关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》的表格要求。
（7）动火作业的审批流程要符合行政规范性文件和标准规范的要求。
（8）建立的相关规章制度内容要体现和符合省安委办、省应急管理厅关于严格执行央企、省属企业建筑施工安全生产“硬六条”、在建涉水地下工程“六项措施”、化工行业特殊作业“四令三制”、动火作业“三个一律”、高处作业“五个必须”、有限空间4条、有限空间作业“七个不准”、危大工程动工前主动报告制度、危大工程“六不施工”、钢8条、铝7条、粉6条、钢铁企业“七个严格”、铝加工企业“八个必须”、渔船安全生产“六个100%”、海上砂石船“六禁”、等规定。
（9）及时清理过时的法律法规和补充新出台的法律法规，包括制定本企业规章制度所引用的法律法规规章和标准规范。特别是安全生产规章制度要依照《中华人民共和国安全生产法》进行相应修订补充。
（三）安全生产培训教育
1.主要清单：
（1）本企业从业人员名册（按照车间或者班组）。
（2）印发的近二年的年度安全生产培训教育计划文本。
（3）与年度安全生产培训教育计划相匹配的执行落实的佐证材料。
（4）关键性岗位人员（企业主要负责人、安全生产分管负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、项目负责人）的培训佐证材料。
（5）新进从业人员的三级培训教育并符合学时要求的佐证材料。
（6）所有新进从业人员三级培训教育的考核试卷及员工考试错题纠错相关内容。
（7）所有从业人员近二年接受定期培训教育、“四新”专门培训教育并经考核合格、满足学时的佐证材料。
（8）组织开展对从业人员进行心理疏导、精神慰藉的佐证材料。
（9）在醒目位置设置“一线三排”安全生产宣传栏的佐证材料。
（10）在作业现场悬挂“一线三排”安全生产宣传标语的佐证材料。例子：生命至上 安全第一；生命重于泰山 守住安全底线。
2.基本要求：
（1）年度培训教育计划必须有由企业主要负责人签名确认的证据材料。
（2）年度培训教育计划必须符合企业实际情况和季度性气候特点。
（3）年度培训教育计划必须覆盖包括企业主要负责人、安全生产管理人员在内的所有应接受培训教育的对象。
（4）年度培训教育计划与完成培训教育任务的佐证材料要体现一对一的关系。
（5）危险化学品企业的法定代表人、董事长、总经理必须均有任职资格的证明文件。
（6）培训教育的考核试卷要有年度表述，试卷试题应有分数分配，并且只能用红色笔批改，批改扣分必须精准，体现一对一扣分。
（7）培训教育的考核试卷题目设置要科学合理，设有客观题目，每个从业人员的考核结果应当实事求是。
（8）全员安全生产责任制必须纳入培训教育的内容。
（9）应急管理及演练知识必须纳入培训教育的内容。
（10）企业如有四新（新材料、新工艺、新技术、新设备），则要体现四新培训教育的内容。
（11）接受培训教育的所有对象必须是本人亲自签名，不得替代签名。
（12）安全生产三级培训教育和定期培训教育的学时应当符合《生产经营单位安全培训规定》或者相关行业领域法律法规规章及行政规范性文件的学时规定。
（13）有“一线三排”安全生产宣传栏、宣传标语的佐证材料。
（14）建立的安全生产培训教育档案应当符合《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定。
（四）安全生产投入
1.主要清单：
（1）本企业安全费用提取的佐证材料。
（2）近二年度安全费用使用的汇总表格。
（3）所有的安全费用使用的单据证明材料。
（4）包括为劳动者购买工伤保险和意外伤害保险、购买安全生产责任险、保证教育培训资金、保证购买个体劳动防护用品的资金、为事故受伤人员支付医疗费用等日常费用佐证材料。
2.基本要求：
（1）按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等文件要求提取相关比例的安全费用，企业根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。
（2）安全费用的项目预算与结算要匹配。
（3）安全费用的汇总数据要真实、准确。
（五）现场管理
1.主要清单：
（1）企业建设项目“三同时”相关资料台账。
（2）企业设备设施统计表。
（3）企业设备设施日常检维修记录表。
（4）企业特种设备登记表。
（5）企业特种设备定期检测证明文件。
（6）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废佐证材料。
（7）安全生产许可证、危险作业许可证等佐证材料。
（8）动火作业票、有限空间作业票等佐证材料。
（9）安全警示标志设置等佐证材料。
（10）企业班组安全活动记录。
（11）企业劳动防护用品发放等佐证材料。
（12）企业相关方明细、相关方安全交底、技术交底等佐证材料。
2.基本要求：
（1）本企业建设项目“三同时”报告的时间节点应当符合建设项目质量安全规律。
（2）特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。
（3）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废要符合国家标准或者行业标准。
（4）动火作业票、有限空间作业票等危险作业活动的记录要符合作业实际，内容要素填报要真实、客观，不留有空白，签名人员主体资格符合制度规程要求。
（5）要在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。
（6）班组安全活动要结合企业实际开展活动。
（7）劳动防护用品发放要结合企业生产实际，配备应当符合国家标准、行业标准和现场作业需求。
（8）相关方必须资质齐全有效，并与相关方签订安全生产管理协议。
（9）安全交底、技术交底应当符合相关标准规范和程序规定，应当到场人员不得缺席、不得顶替签名，交底的设施设备应当吻合作业方案或者安全方案。
（六）安全生产双重预防机制
1.主要清单
（1）设立有风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的工作机构，以及机构和相关成员的工作职责。
（2）风险分级管控工作程序、相关工作内容及所有文件台账。
（3）事故隐患排查治理工作程序、相关工作内容及所有文件台账。
（4）双重预防机制建设宣传教育培训相关资料内容。
（5）建立本企业安全生产主动报告制度，定期向区级行业主管部门报送双重预防机制建设情况的证明文件。
（6）企业双重预防机制运行情况的定期考核资料。
（7）对双重预防机制运行情况每年至少进行一次评审的相关资料，有对评审出的问题进行整改的相关资料，并有评审结果的公示。
（8）在有法规变更、组织机构变动、关键设备设施等发生变动后的风险评估和隐患排查相关资料。
2.基本要求
（1）危险化学品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师参与，或聘请专业技术机构协助开展双重预防机制建设。
（2）企业主要负责人全面负责双重预防机制建设工作，各级管理人员负责职责范围内双重机制建设和运行，企业从业人员按照本岗位职责，参与机制建设和运行。
（3）双重预防机制建设纳入安全生产责任制，各级管理人员及岗位人员的职责内容要有体现，并定期评估考核。
（4）双重预防机制开展全员教育培训，通过企业内部各种教育培训进行体现（包括相关风险辨识、分析、管控、隐患排查治理等培训内容）。另外外来人员的教育培训也要有针对性的开展风险宣贯。
（5）向负有安全生产监管职责部门报送双重预防机制建设情况的内容包括企业主要负责人、分管负责人及安全生产管理人员任职变更、重大安全生产风险、重大事故隐患、高度危险作业实施、应急值班值守等内容。
（6）双重预防机制运行情况的考核与企业安全生产责任制考核制度相结合，定期对责任人开展以奖为主、奖惩并得的激励约束措施。
（7）双重预防机制的评审，至少每年由企业主要负责人组织开展一次，并形成评审报告，对评审出的问题落实责任人并整改。
（8）企业根据法规变更、组织机构、关键设备设施、极端天气、非正常工况等情况下及时开展风险评估和隐患排查工作。
（七）安全风险分级管控
1.主要清单：
（1）开展安全风险辨识的过程性资料。
（2）表格形式提供本企业经过评估后的安全风险分级管控清单。
（3）每个季度将安全风险清单报送区级行业主管部门的证明文件。
（4）重大危险源辨识、评估和管控的佐证资料。
（5）在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏、制作岗位风险告知卡、较大以上风险公告栏、风险四色图、作业风险比较图的佐证材料。
（6）在重大风险的工作场所、岗位和有关设施、设备上设置明显安全警示标志的佐证材料。
2.基本要求：
（1）本企业安全风险分级管控机制应当符合《广州市安全风险分级管控实施细则（试行）》（穗应急规字〔2020〕1号）及《广州市企业安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制建设实施指南（施行）》的规定。
（2）建立风险分级管控制度，建立以主要负责人为核心的工作机制，全员参与，制定科学的安全风险辨识程序和方法。
（3）生产过程的危险源辨识，形成危险源名称、所在位置、所在部门的危险源辨识台账。判定本企业是否存在重大安全风险。
（4）安全风险要体现本企业的特点，对生产工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系等方面辨识出的安全风险进行分类梳理。
（5）表格格式安全风险汇总表必须包含标明风险类别、危险源名称、特征、位置、责任主体、控制措施等内容，并明确属于重大风险、较大风险、一般风险和低风险的哪一种等级。
（6）安全风险必须按照重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级进行评估，不能出现三级或者五级等不规范表述。
（7）建立和持续更新风险清单，在醒目位置和重点区域设置风险公告栏，公告告知风险内容包括便不限于风险名称、主要风险因素、可能引发事故类型、事故后果、管控方法、应急措施、报告方式及责任单位、责任人、联系方式等内容。
（8）在安全风险清单表格中有针对安全风险特点，通过实施工程控制、安全管理、培训教育、个体防护以及应急处置措施等方面对风险进行有效控制的措施列举。
（9）安全风险是一种客观存在，每个季度的汇总风险应当有所不一样。
（10）应当每季度定期向属地负有安全生产监督管理职责的区有关行业主管部门报送风险清单。
（11）应当按照规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报区级应急管理部门和有关部门备案。
（12）所有从业人员必须清晰区分安全风险与事故隐患的概念关系，并且准确回答本岗位的安全风险种类及防范措施。
（八）事故隐患排查治理
1.主要清单：
（1）企业建立有事故隐患排查治理制度及“一线三排”相关文件资料。安全生产“一线三排”落实情况材料。（政府主管部门文件；本单位制度文件；设置对应的宣传栏、宣传标语；科学编制排查计划；排查隐患问题清单及分级分类处置记录）
（2）本企业领导带队检查的公司级安全检查记录材料。
（3）本企业部门包括安全生产管理机构负责人带队的安全检查记录材料。
（4）本企业车间班组级安全检查记录材料。
（5）提供本企业安全生产管理人员周检查的记录材料。
（6）事故隐患清单列表，并有形成闭环整改的记录材料。
（7）行业主管部门监督检查发现问题及整改落实的佐证材料。
（8）存在重大隐患挂牌整治的全部材料。
（9）通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏定期向全体职工通报本企业事故隐患排查治理情况，以及向负有安全生产监督管理职责的区级行业主管部门和职工大会或者职工代表大会报告重大事故隐患排查治理情况的佐证材料。
2.基本要求：
（1）制定本企业隐患排查治理制度和安全生产“一线三排”制度文件（责任制、奖惩机制、通报督办）。
（2）能够提供行业主管部门印发的“一线三排”红头文件。
（3）结合国家、省、市工作部署和本企业实际，印发有本企业安全生产专项整治行动工作方案。
（4）科学编制隐患排查季度或者日常计划（人员、内容、时间、安排、记录）。
（5）本企业组织安全生产检查应当有检查表格，安全检查应涵盖所有生产经营相关区域、场所、设备、人员活动及相关方的服务，并列出检查明细事项。
（6）企业结合安全生产特点，采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式开展隐患排查，与本企业安全风险管控清单相匹配。
（7）安全生产检查发现的事故隐患要分类进行汇总，分为一般隐患和重大隐患，形成目录清单。
（8）不同层级安全生产检查应当分别作出记录，并有明确的表述。
（9）必须有企业主要负责人（高危行业企业每月至少一次）每个季度不少于一次深入车间检查安全生产工作的记录。
（10）必须有安全生产管理机构或者安全生产管理人员每周不少于一次深入车间检查安全生产工作的记录。
（11）必须有分管安全生产的企业负责人每季度不少于一次检查安全生产工作落实情况的记录。
（12）其他企业负责人和部门的安全生产检查必须符合本企业事故隐患排查治理规章制度规定的检查频次。
（13）事故隐患排查治理要有形成闭环管理的佐证材料，应当有整改前与整改后的照片对比及企业安全管理人员和有关技术人员验收或委托专业技术机构评估的材料。
（14）重大隐患的治理必须有行业主管部门挂牌整治的相关文件及监督检查记录。
（15）事故隐患排查治理情况应当按照《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定，定期向本企业从业人员进行通报或者向职工（代表）大会、政府主管部门报告。
（16）事故隐患台账如实记录隐患排查、排序、治理、验收和评估情况，形成隐患管理台账，实现闭环管理。
（九）应急管理
1.主要清单：
（1）本企业的事故应急救援预案。
（2）本企业的事故应急救援预案演练的记录材料。
（3）本企业成立或者合建应急救援队伍的正式文件。
（4）应急救援队伍接受培训教育及日常训练的材料。
（5）根据应急救援预案的物资储备情况的佐证材料。
（6）应急值班的排班列表及交接班的佐证材料。
（7）本企业领导在五一、国庆、元旦、春节等重大节假日或者重要节点带班记录的佐证材料。
（8）本企业生产安全事故分析统计和事故调查处置佐证材料。
2.基本要求：
（1）事故应急救援预案必须经由本企业主要负责人签名颁发，法律法规规章规定的高危行业企业和宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位还应按照《生产安全事故应急条例》《生产安全事故应急预案管理办法》等规定备案。
（2）事故应急救援预案中确定的事故类型必须符合本企业的实际。
（3）事故应急救援预案中必须有确定的人员名单及联系方式。
（4）事故应急救援预案中必须有应急物资清单目录并且是有真实储备的。
（5）企业应根据本单位事故风险特点，每年至少组织1次综合应急预案演练或专项应急预案和现场处置方案演练，法律法规规章规定的高危行业企业和宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位每半年必须至少组织1次应急预案演练。
（6）企业领导带班的记录必须体现本人的签名，不得以部门负责人来替代公司领导带班值守。
七、有关说明
（一）法律法规规章或者相关行业领域行政规范性文件对建立生产经营单位安全生产管理台账另有规定的，从其规定。
（二）生产经营单位可以采用信息化电子台账的方式建立安全生产管理台账，而相关签章签名应当由本企业及其责任人签具。
（三）建立生产经营单位安全生产管理台账不搞一刀切，中小微企业可以结合本企业实际情况，依法、合理、简化运用本规范指引。
附件：企业安全生产管理台账规范指引文件图表示例
附件
企业安全生产管理台账文件图表目录
项目 | 分项 | 编号 | 名称 | 备注 |
一、全员安全生产责任制 | 目标管理 | 01-1 | 关于发布20 年安全生产目标的通知 | 略 |
01-2 | 年度安全生产目标分解及考核办法 | 略 | ||
机构 | 01-3 | 成立（调整）安委会文件、分管负责人、配备专兼职安全生产管理人员的任命文件 | 略 | |
01-4 | 企业行政组织架构图 | |||
01-5 | 企业安全生产委员会组织架构图 | |||
职责 | 01-6 | 安全生产责任制管理办法 | 略 | |
01-7 | 职能部门签订的年度安全生产责任书 | 略 | ||
01-8 | 下属企业签订的年度安全生产责任书 | 略 | ||
01-9 | 员工签订的年度安全生产责任书 | 略 | ||
01-10 | 安全生产责任制考核奖惩办法 | 略 | ||
01-11 | 高危行业企业安全生产承诺书 | 略 | ||
安全会议 | 01-12 | 每周安全生产工作例会纪要 | ||
01-13 | 各类安全工作会议台账（安委会、党委会、董事会） | |||
二、安全生产制度规程 | 法律法规 | 02-1 | 安全生产法律法规文件汇编目录 | 略 |
02-2 | 安全法律法规、标准规范文本 | 略 | ||
安全制度 | 02-3 | 安全管理制度目录 | 略 | |
02-4 | 安全管理制度文本（所有制度文件） | 略 | ||
02-5 | 操作规程文本 | 略 | ||
02-6 | 安全管理制度和操作规程修订记录 | |||
三、安全生产培训教育 | 员工名册 | 03-1 | 企业从业人员花名册（按车间、部门划分） | |
培训计划 | 03-2 | 企业安全生产培训教育计划文本 | 略 | |
持证人员 | 03-3 | 主要负责人、安全管理持证人员教育培训记录表 | ||
03-4 | 特种作业人员持证、年审情况记录表 | |||
新员工 | 03-5 | 新员工三级安全教育卡 | ||
03-6 | 新员工三级安全教育培训记录表 | |||
03-7 | 新员工三级安全教育培训考试卷 | 略 | ||
03-8 | 新入职员工三级安全教育汇总表 | |||
员工教育 | 03-9 | 员工主题教育培训记录表 | ||
03-10 | 员工“四新”培训教育记录表 | |||
03-11 | 员工心理疏导、精神慰藉相关记录 | |||
03-12 | 调岗和复工安全教育记录表 | |||
外来人员教育 | 03-13 | 承包商人员安全培训记录 | ||
03-14 | 外来参观、学习和施工方人员安全培训记录 | |||
四、安全生产投入 | 投入计划 | 04-1 | 年度安全资金投入计划表 | |
费用台账 | 04-2 | 年度安全资金实际投入统计表 | ||
季度报表 | 04-3 | 安全费用统计季报表 | ||
申请表 | 04-4 | 安全生产费用使用申请表 | ||
工伤保险 | 04-5 | 企业缴纳工伤保险记录表 | ||
安责险 | 04-6 | 企业购买安全生产责任保险相关资料 | ||
五、现场管理 | 三同时 | 05-1 | 建设项目“三同时”资料台账 | |
设备设施 | 05-2 | 企业建（构）筑物台账 | ||
05-3 | 企业设备设施统计表 | |||
05-4 | 企业设备日常维修、维护、保养记录表 | |||
05-5 | 企业特种设备登记表 | |||
05-6 | 企业特种设备定期检测证明 | 略 | ||
05-7 | 电动工具、电焊机等电气设备绝缘电阻检测台账 | |||
05-8 | 建（构）筑物、电气设备等防雷接地编号及防雷接地电阻检测台账 | |||
作业安全 | 05-9 | 有限空间作业许可证 | ||
05-10 | 有限空间作业安全记录表 | |||
05-11 | 危险作业许可证 （动火、临时用电、吊装等） | |||
班组活动 | 05-12 | 班组安全活动记录 | ||
劳保发放 | 05-13 | 劳动防护用品发放记录 | ||
相关方 | 05-14 | 企业相关方明细表 | ||
05-15 | 企业相关方安全交底记录表 | |||
05-16 | 相关方签订的安全生产协议书 | 略 | ||
05-17 | 企业相关方安全绩效评价表 | |||
六、双重预防机制建设 | 机构 | 06-1 | 建立工作机构 | 略 |
台账 | 06-2 | 相关台账 | 略 | |
七、安全风险分级管控 | 风险辨识 | 07-1 | 企业安全风险辨识方法 | 略 |
风险清单 | 07-2 | 安全生产风险点危险源排查管控清单 | ||
07-3 | 安全生产风险点危险源位置分布示意表 | |||
上报情况 | 07-4 | 企业每季度安全风险清单上报区级行业的证明文件 | 略 | |
危险源 | 07-5 | 企业重大危险源辨识评估相关资料 | 略 | |
公告栏 | 07-6 | 企业醒目位置和重点区域公告栏、岗位风险告知卡 | ||
八、事故隐患排查治理 | 安全检查 | 08-1 | 安全检查台账 | |
08-2 | 安全检查记录表（公司、车间、班组三级检查表） | |||
08-3 | 综合安全检查表 | |||
08-4 | 专业安全检查表 | |||
08-5 | 季节性安全检查表 | |||
08-6 | 节假日安全检查表（春节、清明节、五一等） | |||
08-7 | 日常安全检查表 | |||
隐患治理 | 08-8 | 隐患排查和治理情况统计分析表 | ||
08-9 | 安全隐患整改通知书 | |||
08-10 | 安全隐患整改情况回复表 | |||
08-11 | 行业主管部门督查问题及整改落实情况表 | |||
九、应急管理 | 应急准备 | 09-1 | 应急预案 | 略 |
09-2 | 志愿消防队成立文件、登记表 | |||
09-3 | 消防队员培训记录表 | |||
应急演练 | 09-4 | 应急管理工作计划表 | ||
09-5 | 应急预案演练记录表 | |||
09-6 | 应急演练工作统计表 | |||
应急物资 | 09-7 | 应急救援物资统计表 | ||
应急值班 | 09-8 | 应急值班排班表、应急值班人员交接班表 | ||
事故查处 | 09-9 | 事故快报表 | ||
09-10 | 事故调查报告书 | |||
09-11 | 事故分析与教育警示记录 |
图表01-4 企业行政组织架构图
企业行政组织架构图
图表01-5
***有限公司安全生产委员会组织架构
图表01-12
***有限公司
每周安全生产工作例会记录
会议时间 | 会议地点 | ||
会议主持 | (企业安全生产分管负责人签名) | ||
参会人员 （签名） | （企业安全管理人员签名） | ||
会议内容 | |||
记录人员 | |||
图表01-13
月份安全生产例会或安委会会议记录
会议主题 | |||||
时间 | 地点 | ||||
主持人 | 记录人 | ||||
参加会议人员签名 | |||||
序号 | 人员签名 | 序号 | 人员签名 | 序号 | 人员签名 |
1 | 7 | 13 | |||
2 | 8 | 14 | |||
3 | 9 | 15 | |||
4 | 10 | 16 | |||
5 | 11 | 17 | |||
6 | 12 | 18 | |||
会 议 纪 要 | |||||
第*季度董事会会议记录
会议主题 | |||||
时间 | 地点 | ||||
主持人 | 记录人 | ||||
参加会议人员签名 | |||||
序号 | 人员签名 | 序号 | 人员签名 | 序号 | 人员签名 |
1 | 7 | 13 | |||
2 | 8 | 14 | |||
3 | 9 | 15 | |||
4 | 10 | 16 | |||
5 | 11 | 17 | |||
6 | 12 | 18 | |||
会 议 纪 要 | |||||
图表02-1
安全生产法律法规文件汇编
序号 | 分类 | 名称 | 颁发机关 | 文号 | 生效日期 | 备注 |
1 | 法律 | 中华人民共和国安全生产法 | 全国人民代表大会常务委员会 | 中华人民共和国主席令第88号 | 2021/9/1 | 2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议关于《关于修改部分法律的决定》第一次修正，根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第二次修正，自 2014年12月1日起实施；2021年6月10日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正，自2021年9月1日施行。 |
2 | 法律 | 中华人民共和国职业病防治法 | ||||
3 | 法律 | 中华人民共和国消防法 | ||||
图表02-3
安全管理制度目录
企业名称（盖章）： | |||
填表人： 审核人： 日期： | |||
序号 | 安全管理制度名称 | 生效日期 | 备注 |
图表02-6
安全管理制度和操作规程执行评估及修订记录
序号 | 责任制名称 | 需要调整的内容 | 评价结果 | 备注 | |
1 | 安全管理制度 | ||||
2 | 安全操作规程 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
综合意见 | |||||
评估人员 （签名） | 评估日期： 年 月 日 | ||||
主要负责人审批意见及签名 | 日期： 年 月 日 | ||||
说明：1、评估小组应包括相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表等。
2、每年定期评估和修订一次。发生重大变化时应及时进行评估和修订。
图表03-1
***有公司从业人员花名册
单位名称： 填报时间
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职称 | 部门 | 岗位 | 身份证 | 入职时间 | 住址 | 电话 | 备注 |
图表03-3
主要负责人、安全管理持证人员教育培训记录表
企业名称： | 日期：20 年 月 日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 行政职务 | 安全职务 | 证书名称 | 发证单位 | 证书编号 | 首次考 证日期 | 20**年 再培训 | 20**年 再培训 | |
1 | 总经理 | 安全第一责任人 | 第 号 | 20年 月 | 20年 月 | 20年 月 | ||||
─── | ||||||||||
图表03-4
特种作业、特种设备操作人员持证、年审情况记录表
企业名称： | 20 年 月 日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 现任岗位 | 持有资格证书名称 | 发证单位 | 证书编号 | 首次考 证日期 | 复审时间 | 备注 |
1 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
一、特种作业工种范围：1、电工作业；2、焊接与热切割作业；3、起重机械（含电梯）作业；4、企业内机动车辆驾驶；5、登高架设及高空悬挂作业；6、制冷作业；7、其它。 二、特种设备目录：1、锅炉；2、压力容器；3、压力管道；4、压力管道元件；5、电梯；6、起重机械；7、场（厂）内专用机动车辆；8、其它。 | |||||||||
图表03-5
***有限公司员工三级安全教育登记卡
姓名 | 出生年月 | 籍贯 | |||||
性别 | 报到日期 | 工作年限 | |||||
住址 | |||||||
工种变动记录 | 原工种 | 现工种 | 变动时间 | 原工种 | 现工种 | 变动时间 | |
图表03-6
新入职员工三级安全教育培训记录表
一级（集团）安全教育 | 二级（分公司、中心）安全教育 | 三级（班组、岗位）安全教育 | |||
1、本单位安全生产状况及安全生产基本知识； 2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3、从业人员安全生产权利和义务； 4、有关事故案例等。 | 1、工作环境及危险因素； 2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6、本部门（工段、站、队）安全生产状况及规章制度； 7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8、有关事故案例； 9、其他需要培训的内容。 | 1、本班组安全生产情况； 2、遵章守纪教育和岗位安全操作规程； 3、所使用机器设备、工具的性能、特点及安全装置、防护设施的性能、作用和维护方法； 4、岗位之间工作衔接配合的安全事项； 5、典型事故案例集发生事故后应采取的安全事项； 6、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法 | |||
教育学时 （不少于8学时） | 教育学时 （不少于8学时） | 教育学时 （不少于8学时） | |||
考试成绩 | 考试成绩 | 考试成绩 | |||
受教育者签名 | 受教育者签名 | 受教育者签名 | |||
教育者签名 | 教育者签名 | 教育者签名 | |||
考试日期 | 考试日期 | 考试日期 | |||
注：培训时间累计超过24学时 | |||||
图表03-8
新入职员工三级安全教育汇总表
企业名称： | 20 年 月 日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 参加工作 时间 | 入职时间 | 工作部门 | 安全教 育时间 | 教育者 | 考试 成绩 | ||
公司 | 部门 | 岗位 | ||||||||||
图表03-9
****主题培训记录表
培训主题 | ****安全培训 | ||
培训日期 | 培训时间 | ||
培训地点 | 培训老师 | ||
培训主要内容 | |||
参加人员签名 | |||
图表03-10
员工“四新”培训教育记录表
（新工艺、新设备、新技术、新材料）
培训主题 | 培训地点 | ||||
培训日期 | 课时 | ||||
主办部门 | 主讲人 | 培训人数 | |||
培训主要内容 1、 新工艺、新装置、新技术、新产品的特性； 2、 工艺技术要求、注意事项； 3、 存在的风险及防范措施； 4、 工艺规程、设备、岗位安全操作规程及事故应急处理； 5、 实操培训； 6、 安全生产和职业卫生教育培训。 | |||||
参加培训人员签名
| |||||
图表03-11
员工心理疏导、精神慰藉相关记录
培训主题 | 培训地点 | ||||
培训日期 | 课时 | ||||
主办部门 | 主讲人 | 培训人数 | |||
培训主要内容
| |||||
参加培训人员签名
| |||||
图表03-12
调岗和复工安全教育记录表
姓名 | 性别 | 培训时间 | 8小时 | ||||
原车间 | 变换车间 | ||||||
原工种 | 变换工种 | ||||||
安全教育基本内容： 1、现场安全生产纪律。 2、生产工艺流程、作业特点和注意事项。作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施。 3、本工种安全操作规程要点和易发生事故的地方、部位及预防措施。 4、防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识明确岗位安全职责，个人防护用品的正确使用，有关防护装置、设施的使用和维护。 5、本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策，本工种事故案例剖析。 | |||||||
车间教育
受教育人签名 年 月 日 | 班组教育
受教育人签名 年 月 日 | ||||||
主讲人 | 主讲人 | ||||||
图表03-13
承包商人员安全培训记录
培训主题 | 承包商员人员安全培训 | 培训日期 | |||||||
培训地点 | 培训老师 | 培训时间 | 小时 | ||||||
培训主要内容 | |||||||||
1. 本公司的规章制度 2. 本公司的危险源及控制措施 3. 设备的使用安全操作规程 4. 在生产过程中的注意事项等 | |||||||||
参加培训人员签名 | |||||||||
考核结果 | 考核人 | ||||||||
图表03-14
外来参观、学习和施工方人员的安全培训记录
受教育单位 | 人数 | 负责人 | |||
进本公司事由 | 时间 | ||||
本公司接洽部门 | 接洽人 | ||||
教育内容： 1、本公司（车间）生产特点，禁火禁烟、防火防爆、防尘等有关规章制度；应急措施。 2、进入本公司人员必须遵守本公司各项规章制度，包括出入厂制度、安全管理制度等。 3、进入生产现场必须有本公司人员带领，未经批准不得随意进入。 4、不得随意触动各种仪表仪器及设备。 5、严禁在生产、储存区及施工现场吸烟。吸烟必须到指定地点，违者按章处罚。 6、施工单位因施工需要临时动火、临时用电、用汽（气）、使用电动工具、动土作业等，必须按规定事先办理申请手续，经批准取得许可证后方可作业。 7、施工单位及施工人员必须做到安全施工，文明施工，有足够的安全保护设施及警示标志。 8、其他注意事项： | |||||
受教育人签名 | |||||
图表04-1
20**年度安全资金投入计划表
序号 | 项目内容 | 实施部门 | 计划实施资金 | 实际实施资金 | 计划实施时间 | 实际实施时间 |
1 | 完善、改造和维护安全防护设备设施 | |||||
2 | 安全生产教育培训 | |||||
3 | 配备劳动防护用品 | |||||
4 | 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改 | |||||
5 | 设备设施安全性能检测检验 | |||||
6 | 应急救援器材、装备配备及应急救援演练 | |||||
7 | 安全标志及标识 | |||||
8 | 职业危害防治，职业危害因素检测、监测 | |||||
9 | 职业健康体检费用的使用计划 | |||||
10 | 其他与安全生产直接相关的物品或者活动 |
图表04-2
20**年度安全生产费用统计表
序号 | 安全投入项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 完善、改造和维护安全防护设备设施 | ||||||||||||
2 | 安全生产教育培训 | ||||||||||||
3 | 配备劳动防护用品 | ||||||||||||
4 | 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改 | ||||||||||||
5 | 设备设施安全性能检测检验 | ||||||||||||
6 | 应急救援器材、装备配备及应急救援演练 | ||||||||||||
7 | 安全标志及标识 | ||||||||||||
8 | 职业危害防治，职业危害因素检测、监测 | ||||||||||||
9 | 职业健康体检费用的使用计划 | ||||||||||||
10 | 其他与安全生产直接相关的物品或者活动 | ||||||||||||
合计 | |||||||||||||
图表04-3
安全生产费用统计季报表
单位名称： 时间： 年 月 日
统计 季度 | 统计月份 | 营业收入 （万元） | 安全生产费用 投入（万元） | 安全生产费 用投入比例 | 备注 |
第一季度 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 | |||||
合计 | |||||
第二季 度 | 4月 | ||||
5月 | |||||
6月 | |||||
合计 | |||||
累计 | |||||
第三季度 | 7月 | ||||
8月 | |||||
9月 | |||||
合计 | |||||
累计 | |||||
第四季度 | 10月 | ||||
11月 | |||||
12月 | |||||
合计 | |||||
年度累计 | |||||
制表： 审核： 审批：
图表04-4
安全生产费用使用申请表
申请部门： 项目负责人： 日期： 年 月 日
项目名称 | ||||
费用类别 | ||||
申请理由 | ||||
项目主要内容 | ||||
所需主要设备（材料）数量 | ||||
完成时间和进度 | ||||
审批意见 | 使用部门负责人 | |||
安全主管 | ||||
安全生产部负责人 | ||||
分管安全副总经理 | ||||
总经理 | ||||
备注 | 费用类别： 1、完善、改造和维护安全防护设备设施，简称“安全设备设施”； 2、安全生产教育培训和配备劳动防护用品，简称“培训劳防用品”； 3、安全评价、重大危险源监控、属股隐患评估和整改，简称“评价监控整改”； 4、职业危害防冶，职业危害因素检测、检测和职业健康体检，简称“职业防治体检”; 5、设备设施安全性能检测检验，简称“设备安全检测”; 6、应急救援器材、装备的配备及应急救援演练，简称“应急器材演练”； 7、完全标志与标识，简称“安全标志标识”； 8、其他与安全生产直接相关的物品或者活动，简称“其他物品活动”。 | |||
本表一式两份：申请部门、安全部门各存一份
图表04-5
缴纳工伤保险记录表
企业名称： 日期：20 年 月 日
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 |
人数 | |||||||||||||
金额 |
附：每月社会保险缴纳凭证
图表05-1
建设项目“三同时”资料台账
序号 | 建设项目名称 | “三同时”投入情况 | 备注 |
图表05-2
企业建（构）筑物台账
序号 | 建（构）筑物名称 | 耐火等级 | 火灾危险性分类 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑高度 | 竣工日期 |
图表05-3
***企业设备设施统计表
企业名称： | 日期： 年 月 日 | ||||||||
序号 | 安装地点、部位 | 类别 | 名称 | 生产厂家 及型号 | 配套设备 及数量 | 技术参数 | 投入使用时间 | 维保单位 | 备注 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
图表05-4
***企业设备日常维修、维护、保养记录表
企业名称： 日期： 年 月 日
序号 | 日 期 | 设备名称 | 维修、维护、保养内容 | 当班维修、维护、保养人员 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
图表05-5
****特种设备登记表
企业名称： 日期： 年 月 日
序号 | 设备 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 使用许可证 编号 | 最近一次 年检时间 | 下次年检 时间 | 操作人 /管理人 | 操作人/管理人证件号 | 检查 周期 | 保养人 |
1 | 叉车 | |||||||||
2 | 电梯 | |||||||||
3 | 锅炉 | |||||||||
4 | 安全阀 | |||||||||
5 | 压力表 | |||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
图表05-7
电动工具、电焊机等电气设备绝缘电阻检测台账
检查日期 | 设备名称 | 设备编号 | 检查情况 | |||
一次绕组绝缘电阻（MΩ） | 二次绕组绝缘电阻（MΩ） | 设备一二次接线点防护板是否良好、完整 | 检查人签字 | |||
图表05-8
建（构）筑物、电气设备防雷接地电阻检测台账
工程名称及场地 | *** 建筑物接地电阻检测 | |||||||
接地性质 | 防雷接地 | 使用仪表 | ||||||
测定日期 | 测定时天气 | |||||||
测定结果 | ||||||||
编号 | 埋地位置 | 导体及地面现状 | 实测电阻（Ω） | 电阻要求不大于（Ω） | 结论 | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
备注 | 以上检查项目结论： | |||||||
试验人 | 试验日期 | |||||||
图表05-9
有限空间安全作业证
申请人 | 申请单位 | |||||||||||
有限空间所在部门 | 有限空间名称 | |||||||||||
作业内容 | 有限空间内原有介质名称 | |||||||||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分始 至 年 月 日 时 分止 | |||||||||||
作业单位负责人 | 监护人 | |||||||||||
作业人 | ||||||||||||
涉及的其他特殊作业（勾选√） | 动火作业（ ）、盲板抽堵作业（ ）、临时用电作业（ ）、高处作业（ ）、吊装作业（ ）、动土作业（ ）、断路作业（ ） | |||||||||||
危害辨识（勾选√） | 物体打击（ ）、机械伤害（ ）、起重伤害（ ）、高处坠落（ ）、触电（ ）、灼烫（ ）、容器爆炸（ ）、其他爆炸（ ）、中毒和窒息（）、其他伤害（）、坍塌（）、火灾（） | |||||||||||
分析 | 分析项目 | 硫化氢 | 一氧化碳 | 可燃气 | 氧含量 | 时间 | 部位 | 分析人 | ||||
分析标准 | <6ppm | <24ppm | <10%L EL | 19.5%~ 13%VOL | ||||||||
分析数据 | ||||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | ||||||||||
1 | 对进入有限空间危险性进行分析 | |||||||||||
2 | 所有与有限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，落实抽堵盲板责任人 | |||||||||||
3 | 设备经过置换、吹扫、蒸煮 | |||||||||||
4 | 设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 | |||||||||||
5 | 相关设备进行处理，带搅拌机的设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护 | |||||||||||
6 | 检查有限空间内部已具备作业条件，清罐时（无需用/已采用）防爆工具 | |||||||||||
7 | 检查有限空间进出口通道，无阻碍人员进出的障碍物 | |||||||||||
8 | 分析盛装过可燃有毒液体、气体的有限空间内的可燃、有毒有害气体含量 | |||||||||||
9 | 作业人员清楚有限空间内存在的其他危险因素，如内部附件、集渣坑等 | |||||||||||
10 | 作业监护措施：消防器材（ ）、救生绳（ ）、气防装备（ ） | |||||||||||
11 | 其他安全措施： 编制人： | |||||||||||
实施安全教育人 | 申请单位意见 签字： 年 月 日 时 分 | |||||||||||
安全管理部门意见 签字： 年 月 日 时 分 | ||||||||||||
审批人意见 签字： 年 月 日 时 分 | ||||||||||||
完工验收 签字： 年 月 日 时 分 | ||||||||||||
图表05-10
有限空间作业安全记录表
日期时间： | 作业内容： | |
安全培训内容 | 1、有限空间可能存在的危险危害因素。 2、进入有限空间作业必须采取的措施。 3、有限空间作业中需要注意和必须遵从的事项。 4、如遇身体不适或其它紧急情况的应急处理程序和方法。 | |
接受培训人员 | ||
安全宜导人 | ||
人员、物资进出记录
进入有限空间 | 出有限空间 | 负责人 | ||
作业人员签名 | 工具及数量 | 作业人员签名 | 工具及数量 | |
准许进入的空气状况
氧气浓度：19.5%--—23.5%；有毒气体：硫化氢<10 PPM、一氧化碳<25PPM;易燃易爆气体<爆炸下限5%:正己烷(CH3(CH2)4CH3)<50 PPM ；其他： :
气体检测情况:
检测 日期/时间 | 检测项目 | 检测人签字 | ||||
|
|
| COS | |||
现场监督员联络方式：
与进入者：
与安全员：
救助电话：
作业结束撤出有限空间
是□ 否□ 已清除设施和物品
是□ 否□ 有限空间作业已经完成
有限空间作业完成，车间主管验收：
图表05-11
动火作业安全许可证
检修单位/班组 | 检修设备名称 | |||
检修内容 | ||||
检修作业时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 | |||
安全措施 | £1、按规定停车、断电、切断间歇设备上电源，在电源开关上加挂“禁止合闸”的安全警示标牌。 £2、如需进入受限空间、高处作业、吊装则应办理相应作业证并落实安全措施。 £3、检修人员应持证上岗并正确穿戴劳动防护用品和使用防护用具。 £4、检修前应将检修现场影响检修安全的物品清理干净，需动火作业的应清除作业周围10米范围和火种可能或潜在落下区域可燃物或采取有效隔离措施，并配备灭火器材。 £5、对压力容器、管道的检修动火前必须检查容器、设备周围环境，要保证容器、设备、管道处于常温、常压状态，经过充分的吹扫、清洗、置换后，经反复确认无危险隐患后，方可动火。 £6、动火作业前应检查电焊机、气瓶（减压阀、胶管、割炬等）、电缆线等器具，确保其在完好状态下，电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上，不可乱搭乱接，以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡。 £7、使用气割作业时，氧气瓶与乙炔瓶间距不小于5米，二者与动火作业点保持不少于10米的安全距离，氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂油污，乙炔瓶严禁横躺卧放；运输、储存、使用气瓶时，严禁碰撞、敲击、剧烈滚动，且气瓶要放置牢固，防止气瓶倾倒。 £8、对检修现场的梯子、栏杆、平台、盖板等进行检查，确保安全。 £9、多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施 £10、检修/动火作业结束后，操作人员必须对周围现场进行安全确认，整理整顿现场，确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。 | |||
其他需要注意事项 | ||||
安全交底人 | 接受交底人 | |||
监护人 | ||||
作业负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 | ||||
所在单位意见 签字： 年 月 日 时 分 | ||||
安全管理部门意见 签字： 年 月 日 时 分 | ||||
动火审批人意见 签字： 年 月 日 时 分 | ||||
动火前，岗位当班班长验票情况 签字： 年 月 日 时 分 | ||||
完工验收 签字： 年 月 日 时 分 | ||||
临时用电作业许可证
编号 | 申请作业单位 | ||||||||
工程名称 | 施工单位 | ||||||||
施工地点 | 用电设备及功率 | ||||||||
电源接入点 | 工作电压 | ||||||||
临时用电人 | 电工证号 | ||||||||
临时用电负责人 | 电工证号 | ||||||||
风险辨识结果 | |||||||||
临时用电时间 | 从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 | ||||||||
序号 | 主要安全措施 | 确认人签名 | |||||||
1 | 安装临时线路人员持有电工作业操作证 | ||||||||
2 | 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求 | ||||||||
3 | 上级开关已断电、加锁，并挂安全警示标牌 | ||||||||
4 | 临时用电的单相和混用线路要求按照TN-S三相五线制方式接线 | ||||||||
5 | 临时用电线路如架高敷设，在作业现场敷设高度应不低于2.5 m，跨越道路高度应不低于5 m | ||||||||
6 | 临时用电线路如沿墙面或地面敷设，已沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，已采取防机械损伤的措施；在电缆敷设路径附近，已采取防止火花损伤电缆的措施 | ||||||||
7 | 临时用电线路架空进线不应采用裸线 | ||||||||
8 | 暗管埋设及地下电缆线路敷设时，已备好“走向标志”和“安全标志”等标志桩，电缆埋深要求大于0.7 m | ||||||||
9 | 现场临时用配电盘、箱配备有防雨措施，并可靠接地 | ||||||||
10 | 临时用电设施已装配漏电保护器，移动工具、手持工具已采取防漏电的安全措施（一机一闸一保护） | ||||||||
11 | 用电设备、线路容量、负荷符合要求 | ||||||||
12 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票 | ||||||||
13 | 作业场所已进行气体检测且符合作业安全要求 | ||||||||
14 | 其他安全措施； 编制人： | ||||||||
危害、有害因素识别： | |||||||||
安全交底人 | 接受交底人 | ||||||||
作业负责人意见 | |||||||||
临时用电单位意见 | 供电管理部门意见 | 供电执行单位意见 | |||||||
完工验收： 年 月 日 时 分 签名：
| |||||||||
高处作业许可证
作业申请单位 | 作业申请时间 | 年 月 日 时 分 | ||||||
作业地点 | 作业内容 | |||||||
作业高度 | 高处作业级别 | |||||||
作业单位 | 监护人 | |||||||
作业人 | 作业负责人 | |||||||
风险辨识结果 | ||||||||
作业实施时间 | 年 月 日 时 分到 年 月 日 时 分 | |||||||
序号 | 主要安全措施 | 是否涉及 | 确认人签字 | |||||
1 | 患有高血压、心脏病、贫血病等禁忌症的，不得从事高处作业。 | |||||||
2 | 高处作业人员必须着装符合要求，戴好安全帽，系好安全带，严禁用绳子捆在腰部代替安全带。 | |||||||
3 | 在临近在地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超标的烟囱及设备的场所，严禁进行高处作业。 | |||||||
4 | 六级风以上和雷电暴雨等恶劣天气条件下，禁止进行露天高处作业。 | |||||||
5 | 高处作业场所离架空电线保持规定的安全距离，即1kV以下、1－20kV、35－110kV、154kV、220kV、330kV的安全距离分别为1.5m、2m、4m、5 m、6 m、7 m。 | |||||||
6 | 现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程要求。 | |||||||
7 | 垂直分层作业中间有隔离措施。 | |||||||
8 | 梯子及绳梯符合安全规程规定，在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。 | |||||||
9 | 在石棉瓦等不承重物上作业应搭固定承重板，并站在承重板上。 | |||||||
10 | 高处作业应有充足的照明：安装临时灯（ ），防爆灯（ ）。 | |||||||
11 | 随身携带的工具、物件应放稳当，不得向上或向下抛扔工具及物体。 | |||||||
安全交底人 | 接受交底人 | |||||||
作业负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 | ||||||||
所在单位意见 签字： 年 月 日 时 分 | ||||||||
审核部门意见 签字： 年 月 日 时 分 | ||||||||
审批部门意见 签字： 年 月 日 时 分 | ||||||||
完工验收 签字： 年 月 日 时 分 | ||||||||
吊装作业票
工程名称 | 填写人 | ||||||||||
施工单位 | 监护人 | ||||||||||
施工地点 | 吊具名称 | ||||||||||
作业内容 | |||||||||||
作业人员姓名 | |||||||||||
作业时间 | 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 | ||||||||||
相关作业票编号 | |||||||||||
主要安全措施 | 是否涉及 | 确认人 | |||||||||
1、作业人员身体条件符合要求。 | |||||||||||
2、作业人员着装符合要求。 | |||||||||||
3、作业人员佩戴安全带。 | |||||||||||
4、作业人员劳保护品佩戴符合要求。 | |||||||||||
5、作业现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程。 | |||||||||||
6、作业现场应有充足的照明，安装临时灯或防爆灯。 | |||||||||||
7、垂直分层作业时中间有隔离措施。 | |||||||||||
8、作业现场设置安全警戒标志。 | |||||||||||
9、遇六级以上大风或雪、雾、雨天气时，立即停止作业。 | |||||||||||
10、吊装重物下面严禁站人。 | |||||||||||
11、其他补充安全措施：
| |||||||||||
危害、有害因素识别：
| |||||||||||
施工单位负责人意见：
签名： | 安全部门负责人意见：
签名： | 车间负责人意见：
签名： | 厂领导审批意见：
签名： | ||||||||
完工验收时间 | 年 月 日 时 分 | 验收人签名： | |||||||||
破土作业许可证
许可证编号 | 施工单位 | ||||||||
建设单位 | 施工地点 | ||||||||
电源接入点 | 电压 | ||||||||
作业内容 | 填写人 | ||||||||
开工时间 | 年 月 日 时 分 | ||||||||
序号 | 主要安全措施 | 是否涉及 | 确认人 | ||||||
1 | 作业人员作业前已进行了安全教育 | ||||||||
2 | 电信电缆已确定，保护措施已落实 | ||||||||
3 | 地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实 | ||||||||
4 | 已按施工方案图划线施工 | ||||||||
5 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警求灯已按要求设置 | ||||||||
6 | 已进行放坡处理和固壁支撑 | ||||||||
7 | 道路施工作业已报：相关部门 | ||||||||
8 | 人员进出口和撤离保护措施已落实：A梯子 B修坡道 | ||||||||
9 | 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪 | ||||||||
10 | 作业现场夜间有充足照明：A普通灯B防焊灯 | ||||||||
11 | 作业人员必须佩带防护器具 | ||||||||
补充措施： | |||||||||
危害、有害因素识别： | |||||||||
施工作业负责人意见
签名： | 现场负责人意见
签名： | 建设单位意见
签名： | |||||||
完工验收： 年 月 日 时 分 签名：
| |||||||||
断路作业许可证
编号 | 申请单位 | ||||||
作业单位 | 断路原因 | ||||||
作业内容 | 填写人 | ||||||
作业人 | 监护人 | ||||||
断路时间 | 年 月 日 时 分 | ||||||
序号 | 主要安全措施 | 确认人签字 | |||||
1 | 应在作业区附近设置路栏、锥形交通路标、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。 | ||||||
2 | 在作业区相关道路上设置作业标志、限速标志、距离辅助标志灯交通警示标志。 | ||||||
3 | 施工现场夜间应设置红色警示灯。 | ||||||
4 | 警示灯应防爆并采取安全电压。 | ||||||
5 | 道路作业警示灯设置高度应不低于1.0米。 | ||||||
6 | 用于道路作业的工作、材料应放置在作业区内或不影响正常交通的场所。 | ||||||
7 | 应有相应的事故应急措施，并配备相关应急器材。 | ||||||
8 | 动土开挖的路面宜做好临时应急措施，保证消防车的通行。 | ||||||
9 | 断路作业结束，应迅速清理现场，尽快回复正常交通。 | ||||||
危害、有害因素识别： | |||||||
施工作业负责人意见 | 作业现场部门负责人意见 | 安全管理部门意见 | 领导审批意见 | ||||
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 | ||||
完工验收： 年 月 日 时 分 签名： | |||||||
盲板抽堵作业票
装置名称 | 填写人 | |||||||||||||
施工单位 | 施工地点 | |||||||||||||
设备情况 | 原有介质 | 温度 | 压力 | 盲板情况 | 材质 | 规格 | 数量 | 编号 | ||||||
作业时间 | 年 月 日 时 分 | 作业人员 | ||||||||||||
年 月 日 时 分 | ||||||||||||||
相关作业票编号 | ||||||||||||||
主 要 安 全 措 施 | 确 认 人 | |||||||||||||
1、作业人员着装符合要求。 | ||||||||||||||
2、作业人员劳保护品佩戴符合要求。在有毒物料环境中，佩戴防毒面具和空气呼吸器；在腐蚀性物料环境中，佩戴防酸碱护镜等护品。 | ||||||||||||||
3、关闭待检修设备出入口阀门。 | ||||||||||||||
4、设备管线撤压。 | ||||||||||||||
5、设备管线介质清空。 | ||||||||||||||
6、作业时站在上风向，并背向作业。 | ||||||||||||||
7、严禁使用产生火花的工具进行作业。 | ||||||||||||||
8、高处作业时系挂安全带。 | ||||||||||||||
9盲板按编号挂牌。 | ||||||||||||||
10、其他补充安全措施：
| ||||||||||||||
危害、有害因素识别：
| ||||||||||||||
施工单位负责人意见：
签名： | 安全部门负责人意见：
签名： | 车间负责人意见：
签名： | 厂领导审批意见：
签名： | |||||||||||
完工验收时间 | 年 月 日 时 分 | 验收人签名： | 验收人签名： | |||||||||||
图表05-12
班组安全活动记录表
年 月 日 星期
组织单位 | 地点 | |||||
主持人 | 记录人 | |||||
应参加人数 | 实际参加人签名 | |||||
缺席人员名单 | ||||||
活动主题 | ||||||
活动内容： | ||||||
小结：
| ||||||
图表5-13
劳动安全保护用品（用具）发放记录
年 月 日 第 1 页
序号 | 用品名称 | 发放部门 | 数量 | 领用人/部门 | 领用人签名 | 发放经手人 | 发放日期 | 备注 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
图表05-14
企业相关方明细表
制表日期： 年 月 日
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 资质证书 | 主要经营范围 | 承包项目 | 表现评价 | 备注 |
附相关方复印件：（营业执照、资质证书、施工人员资质证书等）
图表05-15
相关方安全交底记录表
企业名称： 日 期： 年 月 日
相关方名称 | |||
合作项目 | |||
合作时间 | 年 月 日至 年 月 日 | ||
安
全
交
底
内
容 | 一、企业相关安全管理制度
二、安全操作规程 三、在作业活动中可能接触的危险源及控制措施 四、发生事故的应急处置要求 五、其他内容
| ||
交底人（安全管理人员）签名：
日期： | 相关方负责人签名：
日期： | ||
图表05-17
相关方安全绩效评价表
评价部门： 日期：
相关方 企业名称 | 合作项目名称 | 联系人 | |||
序号 | 评价内容 | 分值 | 实际得分 | 存在问题 | |
1 | 必须具备国家规定的相关资质，并在资质等级许可的范围内承揽服务项目。 | 10 | |||
2 | 作业人员证件齐全有效，涉及特种作业人员须持证上岗。 | 10 | |||
3 | 按照法规要求为服务人员购买工伤保险。 为从业人员配置符合要求的个人防护用品，并监督、教育从业人员正确使用。 | 10 | |||
4 | 危险作业所需自带的安全防护设施及环境保护设施符合要求。 | 10 | |||
5 | 遵守国家及地方政府相关法律行规，遵守公司制度与安全操作规程。 | 10 | |||
6 | 现场作业人员涉及职业危害的应为从业人员配备劳动防护用品并监督佩戴。 | 10 | |||
7 | 作业人员安全教育、培训执行情况。 | 10 | |||
8 | 建筑装修程序及要求。 | 10 | |||
9 | 危险作业审批手续执行情况。 | 10 | |||
10 | 经营现场环境卫生、通道、消防器材、警示标志状况。 | 10 | |||
得分： | |||||
评价结论：
评价人: | |||||
备注：1、评分满分为100分；85分以上为优良；75分以上（含75分）为合格；74分以下为不合格。
图表06-2
安全生产风险点危险源排查管控清单
填报单位： 填报人： 填报日期：
序号 | 场所/设备/活动 | 风险描述 | 可能导致事故类型 | 风险等级 | 标示颜色 | 管控措施 | 管控主体 | ||
管控层级 | 责任部门 | 责任人 | |||||||
注：依据《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》进行精简，风险点、危险源的风险等级原则上分为红、橙、黄、蓝四个等级，评级结果为无颜色区域的风险点、危险源不列入清单管理。
图表06-3
“安全生产风险点危险源排查管理清单”
位置分布示意表
序号 | 风险名称 | 具体地址（位置） |
企业名称： 日期： 年 月
图表06-6
岗位风险告知卡
风险点位置 | 风险事件 | ||
风险点名称 | |||
风险等级 | 致险因素 | ||
管控层级 | |||
管控责任人（具体到人） | 可能发生的事故类型 | ||
禁止、警告、指令、提示标志 | 主要管控措施 | ||
应急措施 | |||
图表08-1
***有限公司安全检查台账
企业名称： 20 年 月
序号 | 检查日期 | 检查类别 | 参检人员 | 受检单位 | 检查部位 | 受检方人员 | 检查意见 |
图表：08-2
安全检查记录表
检查类别: 自编号：
受检单位名称 | 检查时间 | 月 日 | ||
抽检场所 | ||||
公司参检人员 | ||||
受检方参检人员 | ||||
调阅资料记录 | ||||
现场检查记录 | ||||
对受检单位提出的意见和建议 | ||||
备注 | ||||
记录 | 公司安全部 | |||
注：本表格由检查方存原件，受检方存副本。
图表08-3
**月份综合安全检查表
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 | |
1 | 组织管理 | 1、三级安全管理机构人员是否落实，人员变动后有否及时更改网络名单，并报安全部门。 2、各级人员安全职责是否明确，是否按各自职责开展活动。 | ||
2 | 安全制度 | 1、安全规章制度、岗位生产工艺规程、安全操作规程是否已经制订，并落实执行。有无违章操作、违章指挥。 2、班组是否每月组织一次学习安全活动，相关制度、规程是否传达至班组。 | ||
3 | 基础资料 | 1、是否定期组织安全检查，做到班组日检，车间周检、厂月检，并有记录。 2、危险因素检查整改是否有记录，发现隐患及时整改，整改率90％以上。 3、台账及档案资料是否按规定填写，整洁。 4、是否执行安全票证审批制度。 5、班组是否按要求做好安全活动记录。 | ||
4 | 安全教育 | 1、新工人入厂是否都经过三级教育培训。 2、变换工种人员是否经过调岗教育，休假1个月以上及工伤后上班的职工有无进行复工教育。 3、特种作业人员是否已领证，是否按时审证。 | ||
5 | 劳保用品 | 操作人员是否正确穿戴劳动保护用品上岗。 | ||
6 | 工业卫生 | 1、有毒有害作业点防护设施是否完好，有效。 2、尘毒监测点按期监测，监测牌是否齐全，告知牌是否齐全完好。 | ||
7 | 特种设备 | 1、是否按规定进行报装，按期检验。 2、安全附件是否齐全，灵敏准确，按期校验。 3、压力表有无画红线，表面读数是否清晰。 | ||
8 | 防雷电、静电 | 1、防雷装置是否按期检测，并符合要求。 2、避雷针、引落线是否完好。 3、有静电产生而发生危险的设备、管道有否静电跨接，并符合要求。 | ||
9 | 仓库 | 1、有无性质相抵触的物品混放。 2、有无超存。 3、仓库通风是否良好。 4、电器安装是否符合安全规定。 5、警示标志是否醒目。 | ||
10 | 电器设备 | 1、电气设备和线路的绝缘点是否良好，有无损坏或者老化现象。 2、接地是否良好、可靠。 3、电气设备安装是否符合防爆等级要求。 4、有可能人接触造成电击或烧伤电气裸露部分，可能触电区域是否有安全设施及醒目警示标志。 5、临时线路安装，架设是否符合规程，审批手续是否完善。 6、电动工具及移动式电气设备符合安全要求和使用规程，有无按时检测。 7、电气设备和线路的绝缘点是否良好，有无损坏或者老化现象。 8、接地是否良好、可靠。 9、电气设备安装是否符合防爆等级要求。 10、有可能人接触造成电击或烧伤电气裸露部分，可能触电区域是否有安全设施及醒目警示标志。 11、临时线路安装，架设是否符合规程，审批手续是否完善。 12、电动工具及移动式电气设备符合安全要求和使用规程，有无按时检测。 | ||
11 | 现场管理 | 1、传动装置是否都有防护设施。 2、设备管道有无跑冒滴漏。 3、设备运行有无异常，有无尘积油污、锈蚀脱漆，保温有无脱落。 4、消防设施、工具、材料是否齐全有效，无积尘。 5、消防通道是否畅通，车间内生产场地是否留有通道。 6、安全、防火警示标志是否醒目、明显。 7、厂区道路、禁烟区有否做到严禁吸烟。 8、风、电焊设备与明火距离是否符合规定。 9、作业场所环境卫生是否搞好，地面清洁，无杂物、无积水。 10、沟渠、坑、池是否加盖板或围栏。 11、升降口、走台是否设围栏，围栏高度符合1.05～1.2米要求，并加有踢脚板。 | ||
12 | 事故管理 | 1、有无发生工伤事故，生产、设备事故（一般事故、重大事故）、火灾事故。 2、发生事故后，是否按“四不放过”的原则作调查处理。 | ||
检查日期：
年 月 日 | 检查负责人签名：
参加检查人签名：
| |||
图表08-4
电气专业安全检查表
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 配电房和车间配电间 | 1、各配电柜有无超负荷工作，电压、电流表指示是否正常，是否在规定范围内，电柜有无严重积尘。 2、各开关道口及电气连接位置有否发热，变色现象。 3、电容柜有否过热现象，有否漏油，电流表指示值是否正常、可靠。 4、电缆、母线绝缘有否破损，有否接触不良过热现象。 5、运行、操作规程有否上墙，指示牌有备否。 6、有无堆放无关杂物，有无防、挡板。 7、消防装置可靠、实用否。 | |
2 | 插座箱、配电箱、照明开关箱、按钮箱等 | 1、 外观是否完好、是否腐蚀，有否严重积尘，有否可靠接地。 2、 空气开关动作是否灵敏可靠。闸刀开关外壳是否完好，熔丝是否按规定值配置。 3、 漏电保护开关是否完好，动作灵敏、可靠。 4、 插座是否都在漏电开关保护范围内，插座接地脚是否错接、漏接，可靠有效。 5、 所有电气连接点有无发热，变色现象。 6、 电缆、导线有无绝缘破损。 | |
3 | 配电外线、配电电缆 | 1、 架空线有否绝缘破损、有否跌落，支承架有否腐蚀霉烂，是否挂碰杂物、树林，间距是否合适。 2、 电缆线路绝缘外皮是否完好，有无老化，有无漏电，有无过热。 3、 电缆桥架有无腐蚀破坏跌落。 4、 电气接头有无发热变色，绝缘包扎有无松散。 | |
4 | 照明灯具 | 1、 外形是否完好，有否腐蚀跌落，防爆灯具密封面是否损坏。 2、 灯泡是否失效，距易燃物是否过近。 3、 照明配电线路有无老化，绝缘破坏现象。 4、 防雨措施是否失效。 | |
5 | 电动机 | 1、 外壳和安全防护罩是否完好，有无腐蚀现象。 2、 转动是否平稳，有无异常声响，有无异常发热，负载电流有无超过标准。 3、 配电电缆有否绝缘破损，是否连接可靠。 4、 电机接地线是否完好，有否腐蚀现象。 | |
6 | 防雷设施 | 1、 防雷带和避雷引下线是否完整，有无开断、锈蚀现象。 2、 高、低压避雷器是否完好，年检是否合格。 | |
7 | 移动电器 | 1、 外壳是否完好无破损，接地线是否可靠。 2、 电缆绝缘外皮有否破损。 3、 漏电保护开关动作是否可靠、灵敏。 4、 有否登记编号，定期检验资料是否齐全。 | |
8 | 临时线 | 1、 有无按规定办理报装手续，按使用期安装和拆除。 2、 安装方式是否符合有关安全规定。 3、 有无专人负责管理、维护。 | |
检查日期：
年 月 日 | 检查负责人：
参加检查人员： | ||
消防专项安全检查表
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 消防器材 | 1、 器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。 2、 器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。 3、 消防给水水压充足，可确保在保护有效范围内使用。 4、 器材已落实到班组或专人保养。 5、 有器材检查记录。 | |
2 | 通道 | 1、 主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。 2、 消防栓、器材放置点有否被堵塞。 3、 物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。 4、 标志、标线设置清晰合理。 | |
3 | 电器设备 | 1、 易燃、易爆生产场所是电气设备安装符合防爆要求。 2、 车间、部门是否有乱拉乱接电线现象。 3、 办公室、化验室、仓库在下班前关闭电源。 | |
4 | 仓储 | 1、 仓库物品有标识、数量、警示标志、并按指定功能放置相应物品。 2、 仓储物资按墙距、垛距、间距存放，不超存、不混存。 3、 仓库有日常通风、透气，降温措施落实好。 4、 仓库、厂区、消防器材、设备完整好用，并有检查记录。 | |
5 | 日常管理 | 1、 动火按要求办理审批，并落实好有关人员责任。 2、 生产岗位按时填写安全记录表。 3、 生产岗位操作人员按时、按要求巡检设备，无违章操作。 4、 按时、按要求完成消防整改项目并回复。 5、 无违规建筑、无违章作业、无违规吸烟。 6、 对员工进行消防演培训、教育和消防演练。 7、 无发生各种事故。 8、 操作工人会使用灭火器，会扑灭初起火灾，会报警。 | |
检查日期：
年 月 日 | 检查负责人： 参加检查人员：
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危险化学品专业安全检查表
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 一书一签 | 按规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书和安全标签，对不是危险化学品的将其物化特性进行登记。 | |
2 | 购买 | 不能买和使用没有安全技术说明书和安全标签的危险化学品。 | |
3 | 使用 | 1、车间根据需要，规定危险化学品存放的时间、地点和最高允许的存放量。 2、性质互相能发生反应的、灭火方式不一样的物料必须分隔放置。 3、加强巡检，严格按照规定要求操作，预防泄漏的措施是否完善。 4、气体报警仪是否正常工作。 | |
4 | 储存 | 1、按规定对危险化学品品种、数量进行登记。 2、无铭牌、无产地、无检验合格证、无一书一签的危险化学品严禁入库。 3、做好危险化学品仓库人员出入记录。 4、警示标志是否齐全，安全防护设备是否完整、良好待用。 | |
检查日期：
年 月 日 | 检查负责人： 参加检查人员：
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压力容器、压力管道专业安全检查表
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 压力容器、压力管道的检验 | 1、新投入的压力容器必须有使用许可证。 2、未经检验的压力容器和压力管道不得使用。 3、压力管道外部每年至少检验一次。（查检测报告） | |
2 | 操作人员 | 1、必须持有效证件上岗。 2、特种作业人员证书定期复审。 3、操作人员经常接受安全教育。 | |
3 | 压力管道管理 | 1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度。 2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作。 3、建立对压力管道的技术档案。 4、建立全厂管道线路图。 5、管道应设置基本色和流向标识。 | |
检查日期：
年 月 日 | 检查负责人： 参加检查人员： | ||
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 现场管理 | 1、锅炉房各种规章制度必须健全。 2、司炉工、水处理人员必须持证上岗。 3、锅炉运行记录齐全。 4、锅炉房安全通道畅通。 5、消防器材配备齐全。 6、应急照明良好。 | |
2 | 锅炉检验 | 1、锅炉必须办理特种设备使用登记证。 2、未经定期检测的锅炉不得使用。 3、锅炉必须定期检测。 | |
3 | 锅炉本体 | 1、本体可见受压元件完好、无渗漏。 2、管道阀门、法兰无腐蚀渗漏。 3、人孔、手孔、头孔无腐蚀渗漏。 4、炉体保温状况正常。 | |
4 | 锅炉外部 | 1、外观无裂痕、鼓包、变形、泄漏等。 2、各类附件齐全、灵敏可靠。 3、定期进行检测。 | |
5 | 安全设施 | 1、安全阀、压力表定期进行校验。 2、所有蒸汽压力表必须标明压力红线。 3、泄放管道装置畅通。 | |
6 | 水位计 | 1、按锅炉运行要求水位标准执行水位表每班必须冲洗，杜绝泄漏。 2、有水位最高、最低标志。 | |
7 | 自动保护 | 1、水位联锁装置。 2、超温报警装置。 3、压力报警联锁装置。 4、点火及熄火保护装置。 | |
8 | 水处理 | 水处理装置正常，化验取样有记录。 | |
检查日期：
年 月 日 | 检查负责人： 参加检查人员：
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锅炉专业安全检查表
起重机械专业安全检查表
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 技术文件和外观检查 | 1、是否有额定起重标志和有效的检验合格标志，并固定在醒目位置。 2、是否有特种设备岗位操作、防护措施和管理制度，并固定在醒目位置。 3、消防设施是否有效、可靠。 4、是否有自查和运行、维护保养记录。 5、特种作业人员是否持证上岗。 6、安全距离和警示标志是否符合。 7、起重机械现场不得有任何杂物。 8、起重机械现场应定期清扫，保持整洁。 9、停止作业时是否安装规定停放。 10、各设备是否安装规定进行润滑。 | |
2 | 钢丝绳 | 1、钢丝绳每月必须进行二次及以上的润滑。 2、钢丝绳在一个捻距内钢丝绳断丝10%必须报废或更换。 3、钢丝绳应相匹配、绳卡固定应正确可靠。 4、钢丝绳磨损至其直径相对与公称直径减少7%以上时，即使未断丝也必须报废或更换。 | |
3 | 卷筒 | 1、卷筒上钢丝绳的尾端的固定装置压板数和应有放松或自紧的性能，每月至少检查一次。 2、卷筒出现裂纹或筒壁磨损达原壁厚的20%时应报废。 3、吊钩处于最低点时，卷筒上至少留有三圈钢丝绳。 | |
4 | 滑轮 | 1、无裂纹缺损，且转动灵活。 2、滑轮槽应光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷。 3、滑轮应有防止钢丝绳跳出轮槽的装置。 | |
5 | 吊钩 | 1、检查吊钩危险断面磨损和变形、防脱钩装置。 2、吊钩不许有裂纹，不许补焊。 | |
6 | 制动器 | 1、制动器必须灵敏可靠。 2、控制制动器的操纵部位，应有防滑性能。 3、制动器对摩擦垫片应有补偿能力。 4、摩擦片磨损超过原厚度的50%，弹簧出现塑性变形，有裂纹等情况时必须报。 5、通道口联锁保护装置是否可靠有效。 6、制动器制动轮摩擦面应接触均匀，不得有影响制动性能的缺陷或油污。 | |
7 | 安全防护系统 | 1、上升限位器应完好可靠。 2、行程限位器应完好可靠。 3、起重量限制器完好可靠。 4、力矩限制器必须完好可靠 5、露天行车夹轨钳完好可靠 6、终端缓冲器应完好可靠 7、扫轨板应完好可靠并有安全色。 8、轨道端部阻挡器完好可靠。 9、轨道接地完好可靠 10、转动部位保护罩完好可靠。 11、护栏完好可靠。 12、信号装置齐全完好完好可靠。 13、电气联锁保护装置应完好可靠。 14、紧急停止开关应完好可靠。 15、起重机械零位保护应完好可靠。 16、滑线保护挡板等完好可靠。 17、安全钩、防后倾装置、回转锁定装置必须完好。 18、防护罩是否可靠有效。 | |
8 | 吊索具 | 吊索具应上架定点摆放，标明额定承载量，齐全完好。 | |
9 | 电气安全 | 1、电源必须符合国家有关规定。 2、电气线路和设备绝缘必须良好。 3、拖挂线无破损且绝缘良好。 4、电气设备和装置和金属外壳及有金属外壳的电缆，必须采取保护性接地和接零。 5、电气设备及元件必须完好，固定必须牢固。 6、电气设备布线必须合理。 7、照明必须符合规定。 | |
10 | 制度执行 | 1、应建立设备安全技术档案。 2、操作及检修时必须严格按照制度执行。 3、启动前必须瞭望、鸣号。 4、操作起重机械者必须跟踪吊物。 5、隐患检查落实整改闭环情况。 6、日常点检、交接班制度执行情况。 7、吊具、素具管理制度实施情况。 8、离开驾驶室必须停靠在规定位置、切断电源。 | |
检查日期：
年 月 日 | 检查负责人： 参加检查人员：
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工业气瓶安全检查表
序号 | 检测内容 | 存在问题 | |
1 | 对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人 | ||
2 | 在检验周期内使用： 水泥企业常用气瓶的检验周期为： 一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。 惰性气体（氮气）每5年检验一次。 超过30年的应按报废处理。 | ||
3 | 外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好 | ||
4 | 气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。 | ||
5 | 氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。 | ||
6 | 同一作业点气瓶放置不超过56瓶；若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施。 | ||
7 | 气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米 | ||
8 | 不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。 | ||
9 | 空、实瓶应分开放置，保持1.5米以上距离，且有明显标记； | ||
10 | 存放蒸汽，瓶帽、防撞圈等安全附件齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向。 | ||
11 | 库内设置足量消防器材，并定期检查。 | ||
12 | 其他 | ||
检查结论或建议 | |||
检查日期：
年 月 日 | 检查负责人： 参加检查人员： | ||
图表08-5
季节性防火安全检查表
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 消防器材 | 1、 器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。 2、 器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。 3、 消防给水水压充足，可确保在保护有效范围内使用。 4、 器材已落实到班组或专人保养。 5、 有器材检查记录。 | |
2 | 通道 | 1、 主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。 2、 消防栓、器材放置点有否被堵塞。 3、 物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。 4、 标志、标线设置清晰合理。 | |
3 | 电器设备 | 1、 易燃易爆生产场所使用的电气设备是否符合防爆要求。 2、 车间、部门是否有乱拉乱接电线现象。 3、 办公室、化验室、仓库在下班前关闭电源。 | |
4 | 仓储 | 1、 仓库物品有标识、数量、警示标志、并按指定功能放置相应物品。 2、 仓储物资按墙距、垛距、间距存放；危险化学品仓库、储罐储存物资不超存、不混存。 3、 仓库有通风、透气设施，降温措施落实好。 4、 仓库、罐区的消防器材、设备完整好用，并有检查记录。 | |
5 | 日常管理 | 1、 动火按要求办理审批，并落实好有关人员责任。 2、 生产岗位按时填写安全巡查记录表。 3、 生产岗位操作人员按时、按要求巡检设备，无违章操作。 4、 按时、按要求完成消防整改项目并回复。 5、 无违规建筑、无违章作业、无违规吸烟。 6、 对员工进行消防演练培训、教育和消防演练。 7、 操作工人会使用灭火器，会扑灭初起火灾，会报警。 | |
检查日期：
年 月 日 | 检查负责人： 参加检查人员：
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季节性防雷防汛防台风安全检查表
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 厂区及建筑、构筑物 | 1、 厂房建筑或构筑物是否有下沉、开裂、渗漏迹象；门窗是否有破损或残缺；阶梯、地面等是否完好。 2、 厂区和车间的排水沟、渠及其沙井等设施是否通畅。 3、 根据地形、地势，是否需要采取措施防止山泥滑坡、洪水涌入或暴雨积水。 4、 厂区内的树木、构架等是否存在强风下会被刮倒并发生的危险。 5、 厂区内的物料堆放是否符合要求。 6、 安装、放置在室外或建筑、构筑物高处的物件是否需要清理或捆扎加固。 7、 厂区交通道路、车间通道等是否有足够的照明，各种应急照明设施是否完好。 8、 厂区交通道路的信号标志是否完好。 | |
2 | 防雷设施 | 1、 高大建筑、变配电设备、易燃液体贮罐区、凸出屋面排放可燃气体或蒸气的放空管和呼吸阀等，其避雷设施是否完好。 2、 防雷带和避雷引下线是否完整，有无断开、锈蚀现象。 | |
3 | 配电外线、电缆 | 1、 架空线是否绝缘破损、有否跌落；支撑支架有否腐蚀霉烂、挂碰杂物；间距是否合适。 2、 电缆线路绝缘外皮是否完好，有无老化，有无漏电，有无过热。 3、 电缆桥架有无腐蚀破坏、跌落。 4、 电气接头有无发热变色，绝缘包扎有无松散。 | |
4 | 生产装置与设备 | 1、 各种机械、设备上的安全装置是否齐全和灵敏好用。 2、 各种动力设备的防护装置与设施是否完好。 3、 对有火灾、爆炸危险的装置与设备，抑制火灾蔓延和减少损失的设施是否完好、有效。 4、 紧急处理时用的阀门或开关，是否易于接近及避免误操作。 5、 电气接地、接零装置及防静电设施是否完好。 6、 架空管线的框架、支架及管廊支柱是否完好。 7、 对含有易燃液体的生产废水，在发生意外事件时能否有效收集，或确保经过水封井才排入下水道。 | |
5 | 仓储 | 1、 仓库是否有雨水渗漏现象；是否储存必须防潮或遇水容易发生强烈化学反应的化学品。 2、 仓库、储罐的储存物资不超存、不混存。 3、 仓库、罐区的消防器材、设备完整好用，并有检查记录。 | |
6 | 消防设施 | 1、 火灾报警装置及通讯系统是否完好。 2、 灭火器材的配置和数量是否适宜。 3、 各种供水系统的取水设施是否可靠。 4、 各种灭火器材是否在规定的位置摆放。 | |
检查日期：
年 月 日 | 检查负责人： 参加检查人员：
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季节性用电安全检查表
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 配电房和车间配电间 | 1、 各配电柜有无超负荷工作；电压、电流表指示是否正常，是否在规定范围内；电柜有无严重积尘。 2、 各开关道口及电气连接位置有否发热，变色现象。 3、 电容柜有否过热现象，有否漏油；电流表指示值是否正常、可靠。 4、 电缆、母线绝缘有否破损，有否接触不良过热现象。 5、 运行、操作规程有否上墙，警示、指示牌有备否。 6、 室内有无堆放无关杂物，有无相关防护挡板。 7、 消防装置是否可靠、实用。 | |
2 | 插座箱、配电箱、照明开关箱、按钮箱等 | 1、 外观是否完好、是否腐蚀，有否严重积尘，有否可靠接地。 2、 空气开关动作是否灵敏可靠。闸刀开关外壳是否完好，熔丝是否按规定值配置。 3、 漏电保护开关是否完好，动作灵敏、可靠。 4、 插座是否都在漏电开关保护范围内，插座接地脚是否错接、漏接，是否可靠有效。 5、 所有电气连接点有无发热，变色现象。 6、 电缆、导线有无绝缘破损。 | |
3 | 配电外线、配电电缆 | 1、架空线有否绝缘破损、有否跌落，支撑支架有否腐蚀霉烂，挂碰杂物，间距是否合适。 2、电缆线路绝缘外皮是否完好，有无老化，有无漏电，有无过热。 3、电缆桥架有无腐蚀破坏跌落。 4、电气接头有无发热变色，绝缘包扎有无松散。 | |
4 | 照明灯具 | 1、外形是否完好，有否腐蚀跌落，防爆灯具密封面有否损坏。 2、灯泡有否失效，距易燃物是否过近。 3、照明配电线路有无老化、绝缘破坏现象。 4、防雨措施是否失效。 | |
5 | 电动机 | 1、 外壳和安全防护罩是否完好，有无腐蚀现象。 2、 转动是否平稳，有无异常声响，有无异常发热，负载电流有无超过标准。 3、 配电电缆有否绝缘破损，是否连接可靠。 4、 电机接地线是否完好，有否腐蚀现象。 | |
6 | 防雷设施 | 1、 防雷带和避雷引下线是否完整，有无断开、锈蚀现象。 2、 高、低压避雷器是否完好，年检是否合格 | |
7 | 移动电器 | 1、 外壳是否完好无破损，接地线是否可靠。 2、 电缆绝缘外皮有否破损。 3、 漏电保护开关动作是否可靠、灵敏。 4、 有否登记编号，定期检验资料是否齐全。 | |
8 | 临时线 | 1、 有无按规定办理报装手续，按使用期安装和拆除。 2、 安装方式是否符合有关安全规定。 3、 有无专人负责管理、维护。 | |
检查日期：
年 月 日 | 检查负责人： 参加检查人员： | ||
图表08-6
节假日前安全检查表
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 | |
1 | 电器设备 | 1、电气设备和线路的绝缘点是否良好，有无损坏或者老化现象。 2、接地是否良好、可靠。 3、电气设备安装是否符合防爆等级要求。 4、有可能人接触造成电击或烧伤电气裸露部分，可能触电区域是否有安全设施及醒目警示标志。 5、临时线路安装，架设是否符合规程，审批手续是否完善。 6、电动工具及移动式电气设备符合安全要求和使用规程，有无按时检测。 7、电气设备和线路的绝缘点是否良好，有无损坏或者老化现象。 8、接地是否良好、可靠。 | ||
2 | 防雷电、静电 | 1、防雷装置是否按期检测，并符合要求。 2、避雷针、引落线是否完好。 3、有静电产生而发生危险的设备、管道有否静电跨接，并符合要求。 | ||
3 | 仓库 | 1、有无性质相抵触的物品混放。 2、有无超存。 3、仓库通风是否良好。 4、电器安装是否符合安全规定。 5、警示标志是否醒目。 | ||
4 | 现场管理 | 1、传动装置是否都有防护设施。 2、设备管道有无跑冒滴漏。 3、设备运行有无异常，有无尘积油污、锈蚀脱漆，保温有无脱落。 4、消防设施、工具、材料是否齐全有效，无积尘。 5、消防通道是否畅通，车间内生产场地是否留有通道。 6、安全、防火警示标志是否醒目、明显。 7、厂区道路、禁烟区有否做到严禁吸烟。 8、风、电焊设备与明火距离是否符合规定。 9、作业场所环境卫生是否搞好，地面清洁，无杂物、无积水。 10、沟渠、坑、池是否加盖板或围栏。 11、升降口、走台是否设围栏，围栏高度符合1.05～1.2米要求，并加有踢脚板。 | ||
检查日期：
年 月 日 | 检查负责人： 参加检查人员： | |||
图表08-7
日常安全检查表
企业名称： 检查日期：
检查项目 | 存在问题 |
一、安全管理部分： 1、员工要遵守安全规章制度、操作规程，消灭违章违纪现象。 2、按规定穿戴好劳动保护用品，操作旋转设备禁戴手套上岗操作。 3、特种作业人员必须持证上岗。 4、员工应掌握岗位操作规程，懂得岗位危害因素和防范措施。 5、生产现场物品堆放整齐，做好文明生产。 | |
二、机械设备检查项目： 1、设备安全防护设施齐全，各联锁、紧停、控制等装置灵敏可靠。 2、机械转动安全保护装置完好，防护罩固定牢固。 3、压力容器压力表应标有最高压力使用红线，并不得超压运行。 4、砂轮机有挡板、防护罩；砂轮无破损。 5、设备运转无异声异响。设备、管道有无跑、冒、滴、漏。 | |
三、电器部份检查项目： 1、用电设备电源线及连接点不得有裸露现象。 2、设备接地保护线完好无松脱，漏电保护开关灵敏有效。 3、用电箱（柜、板）编号、识别标记齐全、制箱前不堆放物品。 4、手持电动工具应有编号、电源线无破损。 | |
四、危险化学品检查项目： 1、危化品按规定分类、分区、分库存放。 2、物料包装完好无漏；有安全标签；有标示物料名称的标识。 3、设有安全告示、标明危险化学品特性及灭火方法、应急措施。 | |
五、消防器材、安全通道、安全防护设施 1、消防器材、防毒面具按规定放置，消防器材附近不堆放物品和杂物。 2、安全通道通畅，安全门救援工具配置完整。 3、消防器材按时检查保持应急状态。 4、应急灯能正常工作。 5、照明灯具、通风、排气设备运转正常。 6、各种警示标志明显醒目。 |
图表：08-8
隐患排查和治理情况统计分析表
企业名称： 20 年 月
序号 | 排查日期 | 隐患排查问题 | 隐患分级（排序） | 治理情况 | 治理层级（车间、班组、公司级） | 责任人 | 完成日期 |
01 | |||||||
图表：08-9
安全隐患整改通知书
编 号：20 -00 发出日期：20 年 月 日
隐患整改责任单位 | ||||||
项目名称 | ||||||
地址 | 场所类型 | |||||
检查人员 | ||||||
整改期限 | 整改责任人： | |||||
存在隐患：
| ||||||
整改意见：
| ||||||
隐患整改情况： | ||||||
***有限公司
安全管理部
图表08-10
安全隐患整改情况回复表
单位名称（盖章）： | 20 年 月 日 | |||||
根据****有限公司安全管理部发出的安全检查记录表（编号： ）要求，我单位 已完成安全隐患整改，完成情况如下： | ||||||
项目 | 隐患部位 | 隐患情况 | 整改日期 | 整改情况 | 未能整改原因或整改计划 | 验收人员 (签名) |
企业安全责任人（签名）： 企业安全部门负责人（签名）： | ||||||
图表09-2
***有限公司志愿消防队登记表
企业名称： 填报人： 日期：20 年 月 日 | |||||||||
队名 | 组别 | 编组职务 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 文化程度 | 工作岗位 | 联系电话 |
X X 志 愿 消 防 队 | 指挥组 | 组长 | |||||||
组员 | |||||||||
灭火组 | 组长 | ||||||||
组员 | |||||||||
疏散组 | 组长 | ||||||||
队员 | |||||||||
图表09-3
消防队员培训记录表
企业名称： 日期：20 年 月 日
培训时间 | 培训地点 | ||||||||
培训内容 | |||||||||
培训岗位人员 | 参加培训人数 | ||||||||
序号 | 姓名 | 签名 | 序号 | 姓名 | 签名 | ||||
图表：09-4
20 年安全生产应急管理工作计划表
企业名称（盖章）： | |||
填报人： 审核： | |||
项目 | 关键工作里程碑 | 完成时间 | 备注 |
完善应急预案体系 | 对综合应急预案、专项应急预案、应急处置方案进行全面的梳理 | 1-3月 | |
应急资源调查、备足应急物资、完善应急管理流程、组织专家论证或评审 | |||
应急预案备案 | 6月 | ||
…… | …… | ||
应急演练 | 制定应急演练计划 | 1-3月 | |
按计划每月落实应急演练 | 4月-12月 | ||
…… | …… | ||
图表09-5
应急演练记录/签到表
演练时间 | 演练地点 | |||||||||
演练指挥 | 记录人 | |||||||||
参加演练人员签到 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
演练内容：
| ||||||||||
演练情况评估：
| ||||||||||
演练情况总结：
| ||||||||||
图表09-6
应急演练工作统计表
演练日期 | 预案名称 | 演练地点 | 演练总指挥 | 参演人数 | 演练预期目标 | 演练小结 | 改进措施 |
企业名称： 填报人： 审核人： 日期：20 年 月 日
图表：09-7
应急救援物资统计表
企业名称： 填报人： 审核人： 日期：20 年 月 日
序号 | 物资和装备名称 | 规格型号 | 性能 | 存量 | 运输和使用条件 | 存放单位 | 管理责任人（联系电话） | 备注 | |
数量 | 单位 | ||||||||
图表09-8
应急值班人员交接班记录表
时间 | 值班人员 | 值班及交接班情况记录 | 接班人员 | 检查情况 | 备注 |
图表09-9
***有限公司事故快报表
填报单位： 填报人： 填报时间： 联系电话： | ||
1 | 事故发生单位名称和概括 | |
2 | 事故发生时间、地点及事故现场情况 | |
3 | 事故的简要经过 | |
4 | 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失 | |
5 | 事故发生后已采取的措施 | |
图表09-10
****有限公司事故调查报告书
事发单位（部门）：
事发时间 | 事发地点 | ||||
人员伤亡情况 | 死亡（人） | 重伤（人） | 轻伤（人） | ||
直接经济损失 | 事故级别 | ||||
事发经过 （可附页） |
事故第一发现人签名：
相关见证人签名： | ||||
救援情况 （可附页） |
救援现场最高领导人签名：
其他相关见证管理人员签名： | ||||
事故主要 原因及其分析 （可附页） | |||||
事故责任的 认定和处理意见 （可附页） | |||||
防范和整改措施 （可附页） | |||||
事故调查组成员签名 | |||||
审批意见 |
主要负责人签名： | ||||
图表：09-11
****有限公司事故分析与教育警示记录
会议时间： 年 月 日 | 会议地点： | 会议名称： | |
主持人： | 参会部门： | 记录人： | |
参会人员签名 | |||
会议 内容 | |||
教育 警示 | |||
