本期干货
本期精选企业内控实务资料集
包含:企业内控流程、内控制度、内控规范手册、具体部门内控细化手册、内控问卷调查、内控工作底稿、内控审计报告、内部控制手册模板等
本期干货资料预览
企业内部控制管理全案(六份Word版,共1400页)
内控问卷调查表(31份)
内控细化系列(20份文件,细化各部门)
内控及控制测试工作底稿(9大循环)
内控审计报告
企业内控规范、指引、解读、文件资料汇编
内部控制制度精选
内部控制手册模板
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