远兴能源(000683) 2024年中经营分析报告，上市财报分析，市场和产品竞争分析

2024-11-11 07:50 江苏

公司概况

远兴能源（股票代码：000683）是一家在深圳证券交易所上市的公司，主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售。公司总部位于内蒙古自治区鄂尔多斯市，注册资本为373918万元，法定代表人为宋为兔。

远兴能源的前身是伊克昭盟化学工业总公司，成立于1994年，1997年在深交所挂牌上市。公司历经多次产业结构调整，逐步聚焦天然碱主业，通过收购、增资等方式获取了银根矿业60%的股权，主导内蒙古阿拉善大型天然碱矿的开发。

公司的主要产品包括纯碱、小苏打、化肥等化工原料，广泛应用于玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等行业。公司纯碱产能、尿素产能位居全国前列，小苏打在国内市场占据主导地位，并占有50%以上的出口份额。

2024上半年度经营概述

远兴能源在2024年上半年实现了营业收入70.70亿元，较去年同期增长32.00%。这一增长主要得益于公司纯碱和小苏打等主导产品的市场需求增加，以及阿拉善塔木素天然碱项目一期部分生产线的稳定运行，带来了产量的增加。

2024年上半年，远兴能源归属于上市公司股东的净利润达到12.09亿元，同比增长14.90%。扣非归母净利润为12.08亿元，同比增长11.30%。净利润的增长反映了公司盈利能力的增强，以及对成本控制和市场拓展的有效管理。

远兴能源的主要业务集中在天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售。其中，纯碱和小苏打作为公司主导产品，产销量位于行业前列。2024年上半年，公司共生产各类产品431.60万吨，其中纯碱271.94万吨，小苏打66.82万吨，尿素84.02万吨。

远兴能源是国内老牌纯碱生产企业之一，拥有一定的品牌知名度和市场影响力。随着公司阿拉善天然碱项目一期工程部分产线稳定运行，公司纯碱在产产能达到580万吨/年，小苏打在产产能150万吨/年，尿素在产产能154万吨/年，纯碱、小苏打产能位居国内前列。公司在天然碱化工领域处于国内领先水平，拥有自主知识产权，现已具备成熟的天然碱研究、开发、管理等综合产业能力。

2024上半年度财报解析

远兴能源在2024年上半年的财务状况显示出积极的增长趋势。报告期内，公司实现营业总收入70.70亿元，同比增长32.00%，这一增长主要得益于子公司银根矿业阿拉善塔木素天然碱项目一期生产线的投产，以及市场需求的稳定增长。同时，公司的净利润达到12.09亿元，同比增长14.90%，显示出公司盈利能力的提升。

在资产负债方面，截至2024年上半年末，远兴能源的总资产为330.53亿元，较上年末略有下降，但负债总额为142.86亿元，较上年末有所增加，导致资产负债率略有上升。尽管如此，公司的流动比率和速动比率仍保持在合理水平，表明公司短期内的偿债能力较强。

远兴能源的盈利能力在2024年上半年继续保持强劲。公司的销售毛利率为44.35%，较去年同期有所提高，显示出公司在成本控制和产品定价方面的优势。此外，销售净利率为26.15%，净资产收益率（ROE）为8.63%，均显示出公司的盈利效率和资产利用效率较高。

在偿债能力方面，远兴能源的流动比率和速动比率分别为0.81和0.70，虽然较去年同期有所下降，但仍处于行业合理范围内，表明公司具备一定的短期偿债能力。长期来看，公司的资产负债率为43.22%，较去年同期有所上升，但仍在可控范围内，公司的长期偿债压力不大。

远兴能源在2024年上半年的营运能力表现良好。公司的存货周转率为6.23次，应收账款周转率为85.45次，总资产周转率为0.22次，这些指标均显示出公司在资产管理和运营效率方面的提升。特别是应收账款周转率的提高，表明公司在加强应收账款管理，加快资金回流，提高了资金使用效率。

2024上半年度财务状况分析

远兴能源2024年上半年度的资产负债表显示，公司总资产为33,944,601,467.10元，较上年同期略有下降。流动资产合计为7,119,304,837.18元，非流动资产合计为26,825,296,629.92元。负债方面，流动负债合计为7,617,393,857.62元，非流动负债合计为7,426,941,530.25元，负债总计为15,044,335,387.87元。所有者权益合计为18,900,266,079.23元，其中归属于母公司股东权益为14,166,835,482.61元。

从资产负债表可以看出，远兴能源的资产结构相对稳定，流动资产和非流动资产的比例保持合理，能够满足公司日常运营和长期发展的需求。负债方面，公司的负债水平控制在合理范围内，流动负债和非流动负债的比例也较为均衡，表明公司在资本结构管理方面做得较好。

2024年上半年度，远兴能源实现营业收入7,069,548,621.66元，同比增长32.00%。归属于上市公司股东的净利润为1,209,042,084.51元，同比增长14.90%。基本每股收益为0.32元，同比增长10.34%。加权平均净资产收益率为8.63%，较上年同期的8.08%有所提高。

利润表的数据显示，远兴能源在2024年上半年度的经营业绩保持了稳定增长，营业收入和净利润均实现了较好的增长，表明公司的盈利能力和市场竞争力较强。同时，基本每股收益和净资产收益率的提升，也反映了公司盈利能力的提升和股东价值的增长。

2024年上半年度，远兴能源经营活动产生的现金流量净额为136,119.02万元，同比增长7.23%。投资活动产生的现金流量净额为-51,874.83万元，筹资活动产生的现金流量净额为-209,207.96万元。现金及现金等价物净增加额为-124,833.72万元。

现金流量表的分析显示，公司经营活动产生的现金流量净额保持稳定增长，表明公司主营业务的现金回笼能力较强。投资活动产生的现金流量净额为负，主要是由于公司在报告期内加大了对固定资产和长期资产的投资。筹资活动产生的现金流量净额也为负，反映了公司在报告期内偿还债务和分配股利等筹资活动的影响。整体来看，公司的现金流量状况良好，能够支持公司的持续发展和扩张。

业务和市场分析

远兴能源作为国内领先的纯碱生产企业，其纯碱业务在2024年上半年表现出色。根据财报数据，公司纯碱产品实现营收同比增长显著，主要得益于下游市场需求的稳定增长以及产品价格的上涨。在产能方面，公司通过技术改造和新项目投产，进一步提升了纯碱的产能和市场份额。

在市场竞争方面，远兴能源通过优化生产工艺和提高产品质量，增强了其在纯碱行业的竞争力。公司在纯碱领域的技术创新和成本控制能力，使其在激烈的市场竞争中保持了领先地位。

2024年上半年，远兴能源的尿素业务同样表现良好。公司尿素产品营收和利润均实现了同比增长，这主要得益于农业和工业需求的增加，以及国际市场价格的上涨。公司通过提高尿素生产效率和降低成本，增强了其在尿素市场的竞争力。

在市场分析方面，远兴能源尿素产品的市场份额有所提升，公司通过加强与下游客户的合作，扩大了尿素产品的市场影响力。同时，公司也在积极探索尿素产品的新应用领域，以进一步拓宽市场。

在纯碱和尿素两大核心业务领域，远兴能源面临着来自国内外竞争对手的挑战。公司通过不断的技术创新、优化产品结构、提高产品质量和服务水平，以及加强市场营销和品牌建设，有效应对了市场竞争压力。

在纯碱市场，远兴能源通过扩大天然碱法产能，降低了生产成本，提高了市场竞争力。在尿素市场，公司通过提高产品品质和稳定性，赢得了客户的信任和支持。此外，公司还通过加强与上下游企业的合作，构建了稳定的供应链和销售网络，进一步巩固了市场地位。

产品和竞争分析

远兴能源的主要产品包括纯碱、小苏打和尿素等化工原料，广泛应用于玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等多个行业。2024年上半年，公司纯碱、小苏打及尿素产品的产销量均位于行业前列，其中纯碱和小苏打的主导产品地位尤为突出。

纯碱产品：公司纯碱产品采用天然碱法生产，具有显著的成本优势和环保优势。2024年上半年，纯碱产品价格受下游需求增长和原材料成本上涨的双重影响，价格保持高位运行，为公司带来了稳定的收入来源。

小苏打产品：小苏打作为公司的传统优势产品，继续保持较高的市场份额。2024年上半年，小苏打产品在食品、饲料、医药卫生等行业的需求稳定增长，为公司贡献了可观的利润。

尿素产品：尿素作为农业和工业领域的重要氮肥，2024年上半年，尿素产品价格受国际市场和国内供需关系的影响，呈现出一定的波动性，但整体保持在合理区间，为公司提供了稳定的盈利空间。

远兴能源在化工原料领域具有明显的竞争优势，主要体现在以下几个方面：

资源优势：公司拥有丰富的天然碱矿资源，为纯碱和小苏打的生产提供了稳定的原料保障，同时降低了生产成本。

技术优势：公司在天然碱法生产纯碱和小苏打方面拥有成熟的技术和丰富的经验，产品质量稳定，市场认可度高。

规模优势：公司纯碱和小苏打的产能规模位居国内前列，规模效应显著，能够满足不同客户的需求，具有较强的市场竞争力。

环保优势：公司采用的天然碱法生产过程环保，符合国家“碳达峰、碳中和”的发展战略，具有长远的发展潜力。

远兴能源在化工原料领域的主要竞争对手包括三友化工、山东海化等企业。与竞争对手相比，远兴能源在以下几个方面具有优势：

成本控制：公司通过天然碱法生产纯碱和小苏打，相较于竞争对手的合成法生产，具有更低的生产成本。

产品质量：公司产品纯度高，质量稳定，深受下游客户的认可。

市场布局：公司产品覆盖国内外多个行业和市场，市场布局广泛，抗风险能力强。

研发投入：公司持续加大研发投入，不断优化生产工艺和产品结构，提升产品竞争力。

综上所述，远兴能源在化工原料领域具有较强的竞争优势，未来发展前景看好。

文章由分析师AI完成，其中部分图片

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