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苏省应急厅印发丨《江苏省化工和危险化学品生产企业安全审计实施指南》

百科   2024-11-18 15:42   江西  


近日，江苏应急厅印发：《江苏省化工和危险化学品生产企业安全审计实施指南》，通过开展安全审计，进一步夯实企业安全生产主体责任，全面系统诊断企业安全管理体系运行状况，指导企业精准施策，不断提升安全管理水平。
审计内容聚焦：本质安全设计、工艺运行安全、设备设施完整性、自动化控制和安全仪表、高危作业管控、双重预防机制、安全文化与领导力、安全信息管理、安全生产基础管理、应急与消防、安全生产信息化建设等关键要素，对企业合规性实施全面安全审计。

《江苏省化工和危险化学品生产企业安全审计实施指南》
一、审计总则
（一）审计目标。通过开展安全审计，进一步夯实企业安全生产主体责任，全面系统诊断企业安全管理体系运行状况，指导企业精准施策，不断提升安全管理水平。
（二）审计原则。以安全管理体系建设的完善程度及运行有效性为主线，以标准化体系要求和规章制度、标准规范为基准，以生产工艺、设备管理和作业活动的现场审核为重点，以风险辨识管控和隐患排查治理为核心，突出关键要素和重点内容，确保审计依法合规、过程及结果受控。
二、审计方式
主要包括现场检查、人员访谈、资料查阅、实操评估、能力测试等。针对审计发现的问题从职责、制度、能力、资源、考核等方面溯源分析典型问题，提出相应整改建议，做到“五个回归”：一是“谁来做”，看管理职责是否具体明确。二是“怎么做”，看制度规程是否规范完整。三是“会不会做”，看人员能力是否满足要求。四是“能不能做”，看资源配置是否到位充分。五是“做得如何”，看检查考核是否及时有效。
三、审计流程
安全审计单位应参照下列审计流程开展安全审计工作：
（一）准备阶段。组建审计团队，明确审计目标、范围、时间安排、审计方案、计划，收集审计客体信息资料。
（二）实施阶段。召开首次会议、交流审计各项工作安排，采用多种方法开展审计，分阶段反馈审计情况。
（三）报告编制阶段。编制安全审计报告，明确审计结论和改进措施。
（四）总结交流阶段。召开末次会议，总结反馈安全审计结果，提出整改提升意见建议。
四、审计要点
安全审计单位应对照《江苏省化工和危险化学品生产企业安全审计表》（附件 1），聚焦本质安全设计、工艺运行安全、设备设施完整性、自动化控制和安全仪表、高危作业管控、双重预防机制、安全文化与领导力、安全信息管理、安全生产基础管理、应急与消防、安全生产信息化建设等关键要素，对企业实施全面安全审计。
五、审计报告
安全审计单位应参照《江苏省化工和危险化学品生产企业安全审计报告模板》（附件 2），全面分析企业各要素管理和运行现状，总结典型经验做法，判定审计问题级别（A 级、B 级、C 级），指导企业落实问题整改“五定”要求，提出安全生产标准化体系改进提升建议，明确安全审计结论，编制安全审计报告。
六、审计抽查要求
省、市、县三级分别按照 10%、30%、60%比例，组织安全管理、工艺、设备、电气、仪表、设计等专业专家对审计报告开展全覆盖抽查检查，作出明确结论；督促企业抓好审计问题整改闭环，对暂时难以整改的落实“五定”要求，编制问题整改计划。安全审计报告存在下列情况之一的，判定为不合格。
（1）安全审计没有覆盖《江苏省化工和危险化学品安全审计表》中所有安全审计要素。
（2）安全审计报告涉及 A 级、B 级项不判、漏判的。
（3）没有企业安全审计结论或审计结论不正确。
（4）安全审计单位的审计人员专业资格不符合要求。
（5）未采用问卷调查、现场检查、人员访谈、能力测试等两种及以上审计方式。
（6）省、市、县三级抽查检查发现存在安全审计报告未载明的 A 级项。
（7）安全审计时间不符合《江苏省化工和危险化学品生产企业安全审计工作方案》要求。
（8）存在未经安全审计的生产装置、储存设施等。
附件：（文末可下载原文）
1.江苏省化工和危险化学品生产企业安全审计表
2.江苏省化工和危险化学品生产企业安全审计报告模板

文件下载：
附件1：江苏省化工和危险化学品生产企业安全审计表.pdf 
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