检验检测报告三级审核,谁来审核? 怎么审核?

文摘   教育   2024-10-16 08:02   山东  

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报告三级审核是一种在检测报告签发前,为确保报告质量而实施的多级审核制度。这种制度通过不同层级的人员对报告进行逐步审查,以确保报告的准确性、科学性和合规性。

下面带大家去了解,检测报告三级审核, 每一级谁来审? 怎么审?

报告三级审核概述


报告三级审核制度通常包括一级审核、二级审核和三级审核三个层次。每个层次的审核由不同的人员负责,各自关注不同的审核要点,共同确保检测报告的质量。

报告三级审核是指在检测报告签发前,经过检验检测人员、审核人员、签发人三级审核的制度,这就是报告的三级审核。

每级审核的负责人及审核内容



一级审核


一级审核主要由检验检测人员负责,负责数据的客观性、准确性和有效性。
一级审核作为检验检测报告签发的首要环节,主要聚焦于确保检测数据的准确性、代表性和检测过程的规范性。
审核的关键点是 :
1. 核算检验数据是否科学、准确,这是保证检测结果有效性的基础。审核人员需要仔细核对检测数据,确认其是否符合预期范围,并检查计算公式及数据处理过程是否正确无误。
2. 验证各种资料的唯一性标识是否统一,以确保资料的准确性和可追溯性。同时,检查抽取的检验样品是否符合要求,样品是否有效,这是保障检测结果准确性的前提。
3. 检查检验及判定依据是否正确,确保所使用的检验方法和标准符合相关法律法规和行业标准。此外,还需确认检验检测依据标准是否现行有效,以及检验检测项目是否在资质认定范围内。
4. 评估检验仪器选用是否合理,并确认其是否在计量检定周期内。这有助于避免因仪器问题导致的检测数据偏差或错误。
5. 确保检验记录的原始性、完整性和有效性。原始记录是检测过程的重要凭证,审核人员需要仔细核对记录内容,确认其是否真实反映了检测过程和结果。
6. 检查报告中是否有错别字、标点符号错误等语言和格式问题。这些问题虽然看似微小,但可能对报告的可读性和专业性产生不良影响。
审核流程 :
1. 收集并整理好所有与检测相关的资料,包括原始记录、委托书、流转单、样品信息等。
2. 按照上述审核方法,对检测数据进行初步审核,确保数据的准确性和有效性。
3. 在审核过程中,如发现任何问题或疑问,应及时记录并标注在相应的位置,以便后续处理。
4. 对于审核中发现的问题,应及时与相关人员沟通并处理。如问题较为严重或影响检测结果的有效性,应重新进行检测或补充相关证据。
5. 完成一级审核后,应编写一级审核报告或审核意见,明确审核结果和存在的问题,并签字确认。
6. 将审核报告或审核意见提交给下一级审核人员进行进一步审核。
应注意事项 :
1. 严谨性:一级审核是确保检测数据准确性的关键环节,审核人员应保持高度的严谨性和责任心,认真对待每一个细节。
2. 及时性:审核工作应及时进行,避免拖延导致检测报告的签发受到影响。
3. 沟通性:在审核过程中,如发现问题或疑问,应及时与相关人员沟通并处理,确保审核工作的顺利进行。
4. 保密性:审核过程中涉及的敏感信息和数据应严格保密,防止泄露给无关人员或机构。


二级审核 :


二级审核由能力高于或至少同级别检验检测人员的审核人员负责,负责检验检测报告的规范性、正确性和可靠性。
审核关键控制点是 :
1. 确保编制检验检测报告所依据的资料齐全,包括原始记录、委托书、流转单等,以便审核报告编制的依据是否充分。
2. 评估检验检测结论是否与单项结论及原始记录一致,以确保报告中的结论准确无误,符合实际情况。
3. 检查边缘数据、不合格项是否按规定进行复检,并确认复检值的取舍是否正确。这有助于排除因操作不当或仪器误差等因素导致的异常数据。
4. 审核检验检测报告内容及格式是否完整规范,包括封面、签字页、声明页、资质、附件等是否齐全、正确,并确认是否已签字盖章。这有助于提升报告的专业性和可读性。
5. 验证检验报告中的用语是否准确客观,不合格项及检验结论的描述是否清晰明了,无歧义。
6. 如果报告涉及分包检验项目,需要对分包检验的有效性进行审查,确认分包机构是否具备相应资质,分包项目是否符合要求,并在报告中明确注明分包情况。
7. 检查报告中的数据、结论等是否逻辑一致,相互关联的数据之间是否存在矛盾或不一致的情况。
审核流程 :
1. 确保一级审核已经完成,并收集齐全所有相关的资料,包括一级审核报告、原始记录、检验检测报告初稿等。
2. 对检测项目的背景、目的、要求等有所了解,以便在审核过程中把握重点。
3. 检查编制检验检测报告所依据的资料是否齐全,包括但不限于原始记录、委托书、流转单等。
验证这些资料是否经过了一级审核人员的签字确认。
4. 评估检验检测结论是否与单项结论及原始记录一致,确保结论的准确性和可靠性。
特别关注不合格项、异常值等是否进行了合理的解释和处理。
5. 对于边缘数据、不合格项等,检查是否按规定进行了复检,并确认复检值的取舍是否正确。
验证复检过程是否符合相关标准和要求。
6. 检查检验检测报告内容及格式是否完整规范,包括封面、签字页、声明页、资质、附件等是否齐全、正确。
确认报告中的用语是否准确客观,无错别字、标点符号错误等语言和格式问题。
7. 如果报告中涉及分包检验项目,审查分包检验的有效性,包括分包机构的资质、分包项目的符合性等。
确认分包检验结果是否已纳入最终报告中,并进行了合理的解释和说明。
8.检查报告中的数据、结论等是否逻辑一致,相互关联的数据之间是否存在矛盾或不一致的情况。
验证报告的推理过程是否合理,结论是否可信。
问题处理
1. 在审核过程中,如发现问题或疑问,应及时记录并与一级审核人员或相关检测人员沟通确认。
2. 对于重大问题或争议点,可组织专家会议进行讨论和裁决。
审核报告
1. 完成二级审核后,应编写二级审核报告或审核意见,明确审核结果和存在的问题。
2. 签字确认后,将审核报告或审核意见提交给三级审核人员进行最终审核。
应注意事项 :
1. 二级审核人员应具备较高的专业能力和责任心,确保审核工作的准确性和公正性。
2. 审核过程中应严格按照相关标准和要求进行,避免主观臆断和错误判断。
3. 对于审核中发现的问题和不足之处,应及时提出改进意见和建议,以促进检测工作的持续改进和提高。


三级审核:


三级审核是最终的审批环节,由具有较高权威性和责任心的审核人员(如授权签字人)负责主要负责检验检测报告的科学性、公正性、权威性,对报告质量负总责。

审核关键控制点是 :

1. 确保检验检测报告内容完整,包含所有必要的部分和信息,无遗漏。

2. 验证是否已按照规定的三级审核流程进行了逐级审核,每一级审核是否都已完成并签字确认。

3.  检查检验检测依据是否充分,引用的标准是否准确、现行有效,以确保报告的科学性和合规性。

4. 评估所采用的检验方法是否合理,是否适用于所检测的样品和项目,以保证检测结果的准确性。

5. 确认检验检测报告是否合法,是否满足相关法律法规、标准以及机构内部的过程控制要求。

6. 对检验检测报告的质量目标进行评价,确保报告的质量符合既定的标准和要求。

7. 必要时,组织实验室比对等相关措施,以保证试验结果的正确性。同时,不断总结审核经验,探索审核程序和技巧,以提高检测报告质量和审核效率,实现本部门质量目标与持续改进。

8. 如果报告中包含分包项目,需要审查分包项目的检验检测机构是否具备相应资质,分包项目是否符合要求,并在报告中明确注明分包情况。

9. 确保边缘数据、不合格项等已按规定进行复检,复检值取舍正确,并在报告中准确反映。

10. 检查检验检测报告的格式是否规范,用语是否准确客观,无错别字、标点符号错误等语言和格式问题。

审核流程 :

1. 确保一、二级审核已经完成,并收集齐全所有相关的审核报告、原始记录、检验检测报告等资料。

2. 对检测项目的背景、目的、要求以及前两级审核的意见和结论有所了解,以便在审核过程中把握重点。

3. 检查检验检测报告是否完整,内容是否齐全,包括封面、签字页、声明页、资质证明、检测数据、结论等部分。

4. 确认一、二级审核流程是否按照规定执行,审核意见是否已充分考虑并体现在报告中。

验证各级审核人员的签字是否齐全、有效。

5. 评估检验检测报告的科学性、公正性和权威性,确保报告内容客观、准确、无歧义。

特别关注检测数据的准确性、结论的合理性以及报告的规范性等方面。

6. 验证检验检测报告是否符合相关法律法规、标准和技术规范的要求。

确认报告中引用的标准、方法是否现行有效,且适用于所检测的样品和项目。

7. 检查检验检测报告是否满足客户的特定要求或委托书中的相关条款。

如有必要,与客户进行沟通确认,确保报告内容符合客户期望。

问题处理 :

1. 在审核过程中,如发现问题或疑问,应及时与一、二级审核人员或相关检测人员沟通确认。

2. 对于重大问题或争议点,可组织专家会议进行讨论和裁决,以确保决策的公正性和科学性。

审核结论与报告签发 :

1. 完成三级审核后,应编写三级审核结论或签发意见,明确审核结果和是否批准报告签发。

2. 如审核通过,授权签字人应在检验检测报告上签字确认,并正式签发报告。

3. 如审核未通过,应说明未通过的原因和需要改进的地方,并要求重新进行检测或补充相关证据后再次提交审核。

注意事项 :

1. 三级审核人员应具备较高的专业素养和责任心,确保审核工作的准确性和公正性。

2. 审核过程中应严格按照相关标准和要求进行,避免主观臆断和错误判断。

3. 对于审核中发现的问题和不足之处,应及时提出改进意见和建议,以促进检测工作的持续改进和提高。



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