Q1
差旅费业务的出差事由可以模糊填写吗？
不可以。差旅费业务的出差事由不可以仅为调研、差旅等模糊字眼，必须按实际出差内容填写完整。
Q2
因参加会议、培训、比赛等发生的差旅，
需附相关通知材料吗？
需要。因参加会议、培训、比赛等发生的差旅，报销时应当提供对方出具的有效通知或证明作为报销支撑材料。
Q3
差旅费由何人签字审批？
事业经费中差旅费审批人为单位负责人（财务一支笔），科研经费中差旅费审批人为项目负责人。若出差人与单位负责人（财务一支笔）或项目负责人为同一人，事业经费中则审批人需为本单位其他正职领导或分管校领导，科研经费中审批人则为分管科研负责人或单位负责人（财务一支笔）。
Q4
超规定标准乘坐交通工具的，如何报销？
教职员工均应按规定标准乘坐交通工具。超过《江西师范大学差旅费管理办法》规定标准和要求乘坐交通工具的，按规定等级乘坐交通工具费用标准报销， 超支部分由个人自理。出差路途远或出差任务紧急的，事先须经分管校领导批准方可乘坐飞机。
Q5
因特殊情况，城市间交通费票据的行程
不完整、不连贯，如何报销交通费？
按规定，出差途中各段行程城市间交通费票据应保持连续、完整。因特殊情况导致城市间交通费票据不连续或不完整，申请报销伙食补助费和市内交通费时，分以下情况处理：①对方负担全部或部分城市间交通费用、能提供住宿费发票和相关会议通知、 培训通知、邀请函或对方出具的有效证明的，可按规定标准发放伙食补助费和市内交通费；②其他情况须书面说明导致票据不完整或不连续的原因等信息，经所在单位负责 人（财务一支笔）审批同意后，可按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
Q6
出差乘坐飞机，在报销时需提供哪些
机票报销凭据？
（1）机票（即蓝色电子客票行程单）；（2）无机票（例如通过电商平台购票时已勾选“需要发票”）情况下，需同时提供发票及电商平台的网上购票订单，或者与售票方签订的合同或协议，两者缺一不可；（3）登机牌。
Q7
如果待报销的一次性车票、飞机票、登机牌等票据不小心遗失，应该如何处理？
对于无法复印存根的一次性车票、飞机票、登机牌等票据遗失，遗失人须填写原始票据遗失情况说明，并附相应购票记录或其他相关佐证材料等，由同行人员证明，经费负责人审批。
Q8
出差过程中，往返驻地和机场（火车站、
码头）的交通费发票如何报销？
省内交通补助按照出差时间（包括在途期间）的自然（日历）天数计算，每 人每天 60 元包干使用；省外交通补助按照出差时间（包括在途期间）的自然（日历）天数计算，每 人每天 80 元包干使用。
Q9
校外人员的差旅费如何报销？
确因工作需要邀请学者、专家或校外人员来校开会、交流、访问或赴外地参加调研，可按差旅费管理规定报销受邀人员城市间交通费、住宿费，不发放伙食补助费和市内交通费。
Q10
科研经费中自驾出差的网络租车发票
是否可以报销？
神州、一嗨等网络租车平台开具的票据，须附订单截图及有所在单位负责人(财务一支笔）或分管科研负责人审签的租车自驾情况说明方可报销。科研经费报销时项目组成员可以报销租车自驾票据，学校对选择租车自驾人员的安全不负责任。出于安全考虑学生不允许租车自驾。
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