中国酒店行动学习-长沙站
11月6-8日
《2025酒店年度经营预算制定与目标达成》高级研修班
预算就像是酒店的“指南针”，能帮酒店明确未来的发展方向和重点，还能让酒店更好地管理资金，避免不必要的浪费，确保每一分钱都用在刀刃上。通过预算，酒店还能提前预测和应对可能出现的风险，让经营更加稳健。
酒店预算的重要性不容小觑呢！
随着市场经济的发展，酒店行业从蓝海到红海的竟争历程中，大多数酒店都是在负重经营，酒店的营利能力逐步的在降低。特别是网联互科技的发展与运用，新的业态经营模式的出现，也出现了新的竟争对手，这对酒店行业的生存也发展是一个新的考验。酒店行业的管理者在新的市场、新的时期，需要提升改进管理能力，学会运用预算的管理工具，让企业利润最大化。
又迎来酒店每年一度预算编制的季节，企业全面预算管理是管理中不可或缺的手段。但今天很多经营者将预算管理变成了一个数字游戏，用拍脑袋方式制定目标。一套没有行动计划所对应的预算，无疑像是在沙滩上建城堡，经不起任何风雨。
关于企业预算编制，
你是否存在这样的疑问？
★ 从未曾系统学习过专业的商业计划书撰写/预算编制方法，想学习又没有人教，没人带，不知如何下手？
★ 管理方和业主方对指标有分歧，没有一套科学的量化数据指标进行呈现和沟通？
★ 被消耗。不断上涨的能源成本、原材料成本、人力成本正在吞噬着酒店的利润；
★ 没手段。不懂外部环境分析，预算起不到对酒店运营的指导作用；
★ 落伍了。无处借鉴，市场千变万化，可预算还是沿袭十年前那个模版，每天大量时间用在纸面工作(Paper Work)，却又不理解背后的意义？
★ 不落地。不能细化，经营目标不能实际落地，更难于及时监督和检验；
中国酒店行动学习•长沙站
为帮助众多饭店解决在预算管理中困惑，完善酒店财务预算管理体系，饭店业项目管理办公室暨北京美联酒店商学院诚邀您参加：11月6-8日长沙站《2025酒店年度经营预算制定与目标达成》高级研修班。美联酒店商学院特邀实战酒店预算管理专家授课，为酒店稳健发展保驾护航！通过学习解读、原理讲解、案例分析、实操练习，在案例与练习中帮助管理者掌握控制方法，并在工作中使用并解决问题。
课程收获
通过2天的“TSFC”(传授、演示、训练、纠错)高效、系统的培训，将使学员获得以下益处：
★ 理清对预算的认识与功能定位，明确高效的全面预算管理体系中的关键点；
★ 运用预算管理，优化配置酒店资源，了解外部环境，解读竞争对手，完成客户描摹与价值管控，寻找产品痛点，设计全方位产品；
★ 掌握年度目标制定的关键，避免见了就收窘境，制定实现目标的行动计划；
★ 掌握全面预算管理的重点和难点, 为实施预算控制奠定基础；
★ 增强对预算编制和过程控制的技巧, 掌握预算管理和控制的实际操作；
精准谋划、开源节流、苦练内力、精细化管理，打造自己酒店的造血功能将是酒店得以生存发展的核心，两天时间，换取一年收益，三年企业正确方向！
课程内容
主讲课题一：酒店全面预算管理
第一讲：财务计划与资金风险
一、企业经营与战略规划
1.企业经营的目标与战略
2.运营资金管理的环节与内容
3.运营资金管理与战略规划
二、经营利润与财务预测
1.财务预测与经营目标
2.收入预测的财务方法
3.成本费用财务预测的方法
4.市场环境财务预测的方法
第二讲：收入预算与创新管理
案例导入：酒店收入预算编制案例
一、企业经营目标的收入来源制定
1.收入来源的类别与计划
2.主业收入的影响因素
3.创造性收入来源计划
4.其他收入的类别与计划
5.预判性收入的来源计划
6.基期收入来源分析与梳理
二、经营目标的财务收入预算
1.收入预算编制的前提基础
2.影响收入预算的因素
3.收入预算编制的方法与内容
4.收入预算的调整事项
三、企业经营计划的制定
1.按时间节点法编制
2.按现金流量法编制
3.按项目模块法编制
第三讲：成本管理与分析管控
案例导入：酒店成本耗费预算差异分析案例
一、企业经营目标的成本费用制定
1.固定性成本战略目标管理
2.消耗性成本定额控制管理
3.运营费用绩效控制管理
4.服务性成本客户价值管理
5.人工成本结构化管理
二、运营成本类别与创新管理
1.成本类别与管理创新
2.运营成本的资源性管理
3.运营成本的价值性管理
三、预算差异分析与成本管控
1.预算差异分析方法
2.预算差异与成本管控
3.运营成本管控的方式
主讲课题二：2025年酒店预算管理及目标达成
第一讲：成本控制
1、收货平台之“望闻问切”
1)望：观察食材的成色
2)闻：闻食材的香味是否正常
3)问：询问食材来源并索证索票
4)切：品尝食材味道是否正常
2、仓库管理之先进先出
1)预包装食品储存要点
2)物品先进先出原则
3)仓库管理制度
3、成本控制之现场测试
1)食材样品盲测
2)食材出成率测试
3)食材配方测试
4)食品成本测试
第二讲：收入审计
1、现场突击抽查法
1）客人账单抽查
2）收银备用金抽查
3）菜牌价格抽查
4）宴会人数抽查
2、数据趋势分析法
1）通过数据趋势分析对比发现问题
3、秘密访客抽查
1）邀请秘密访客对关键风险点进行暗访
第三讲：采购管理
1、三家报价原则
1）供应商资格预审
2）供应商询价
3）选定中标价
2、大型招投标
1）依据招标程序对型项目进行招投标
3、集团采购原则
1）通过集团采购获得优势议价权
第四讲：账务管理
1、事前计划预测管理
1）年度预算及会议
2）季度预测及会议
3）月度预测及会议
2、事中执行力管理
1）检查预算/预测执行情况
2）召集各相关部门团队及时纠正
3、事后检讨改良管理
1）及时进行会计时段得失评估与总结
2）依据评估与总结对下一会计时段修正
以上为课程大纲，具体以实际授课内容为准
讲师介绍
特邀讲师
资深酒店业财务总监
成本控制与收益管理行家
20年酒店业工作经历,近 12 年财务总监经验，历经中山香格里拉，海口香格里拉，宁波香格里拉和杭州香格里拉累积丰富的酒店管理经验，在酒店的成本控制与收益管理方向有独到的理解与创新，并亲身参与海口香格里拉与中山香格里拉的开业初创阶段。
在20年酒店工作及管理过程中创立了如收货平台之“望闻问切”法，成本管理之”现场测试“法，收入审计之”趋势分析”法，这些方法在酒店得到推广和应用并取得很好的效果，为酒店的开源节流发挥重要作用。
同时在酒店运营过程中推广”全员质量管理”与”责任闭环考核体制”为酒店的工作效率提高及延长酒店的设施设备使用寿命起到关键的助力作用。
执业认定
全国饭店业中、高级管理人员，凡符合技能证书资格条件者均可申报。全部完成本次研修所有课程的学习，经申报－审核－培训－考试的认定程序。通过者，将颁发职业人才测评中心《财务管理师》《酒店管理师》职业技能证书，官网备案查询。
参会对象
酒店总经理、副总、财务总监及分摊业绩指标的管理者和参与者。
为达到最佳学习提升研修效果，建议总经理带管理团队及各部门负责人参加。
培训时间
2024年11月6-8日
（6日报到，7-8日培训，9日返程）
培训地点
长沙三景韦尔斯利酒店
长沙三景韦尔斯利酒店置身于长沙经济开发区核心地带，27层的大楼内拥有502间别致典雅的客房，由长沙三景置业有限公司投资兴建，英国韦尔斯利酒店品牌特许经营的国际高端商务酒店，坐落于“世界工厂”之称的长沙，咫邻长沙黄花国际机场、长沙高铁南站交通枢纽。酒店由香港CCD公司设计，金螳螂公司精装，蕴含着英伦的时尚华丽，及亚洲风情的典雅。
酒店拥有532间别致典雅的客房，都出自韦尔斯利品牌源于英伦的奢华理念。配备两个700m景观式无柱国际会议中心及10个大小多功能会议厅，全区域高速无线网络覆盖、配置先进的国际顶级影音多媒体设备、智能灯光系统，为宾客打造完美的会议宴会体验。
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