课程大纲（共6讲20节）
第一讲/地产税筹核心思路与案例分享
1）地产税筹概述（序）
ａ.一图看懂：项目全周期涉税种类
ｂ.一表看懂：三大税种预缴与清算的含义
ｃ.税筹思路整体概述
2）增值税筹划
ａ.充分利用统借统还政策
ｂ.最大化利用税收优惠政策
ｃ.成本分析——原理
ｄ.成本分析——土地成本
ｅ.成本分析——其它细项
3）所得税筹划
ａ.充分利用既有亏损主体
ｂ.利用成本分摊降低税负
ｃ.利用不对等分红方式进行筹划
4）土地增值税筹划
ａ.土增税政策现状
ｂ.土增税筹划要点
ｃ.土增税筹划方案概述
第二讲/收并购税筹思路及溢价处理
1）不同拿地方式的税务分析
ａ.三种主流拿地方式涉税情况对比
ｂ.透视收并购模式本质
2）收并购模式下的税筹方案
ａ.土增税穿透风险分析
ｂ.收并购整体筹划思路
ｃ.收并购筹划方案分享
3）收并购溢价的处理方案
ａ.方案一：溢价变形
ｂ.方案二：溢价消化
第三讲/回迁安置、限地价/竞配建、招拍挂
形式下的税筹思路
1）回迁安置有关的税务筹划
ａ.一级开发模式分析
ｂ.拆迁补偿涉税处理
ｃ.回迁安置涉税筹划
2）限地价、竞配建模式下的税筹分析
ａ.竞配建的三种模式
ｂ.不同模式下的税务分析
3）招拍挂模式的筹划思路
ａ.公配支出相关的税务筹划
ｂ.政府返还的税务处理
ｃ.土地出让协议中的注意事项
第四讲/资产转让和分立模式下的
税务筹划及土增税核定
1）资产转让模式的税务筹划
ａ．不同资产转让模式的涉税处理
ｂ．在建工程转让的税务筹划
2）分立模式下的税务筹划
ａ．公司分立的涉税处理
ｂ．分立+股转的税务筹划
3）土增税核定以及缓税思路
ａ．核定征收的要求及其筹划
ｂ．土增清算的要求及延缓思路
第五讲/如何降低投测中土增税（投测阶段）
一／投测土增税问题
二／合理利用普住免税政策
三／合理划分清算单位
四／降低地产销售类政策
五／增加可扣除成本
第六讲/ 如何降低投测中土增税（项目后期）
一／地下车位的涉税分析
二／利用地下车位进行税务筹划
三／成本对象化分摊
四／供应链融资税筹
五／利用层高系数法
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