1.“不重视建立内控制度”的整改结果:一是更新完善政法委(信访办)内部管理制度。研究完善内部管理制度,督促各工作组认真抓好贯彻落实。二是建立健全廉政风险岗位监督机制。梳理廉政风险点,在制度、机制、工作流程等方面明确对应防控措施;制定合同管理制度,加强对合同签批的监督管理。
2.“自行采购管理不规范”的整改结果:一是完善制度建设。印发采购管理制度,规范了采购程序和工作要求。二是切实加强采购监督管理。实行采购事前审批,分级分类管理。三是加强采购宣传资料管理。今年“4.15”国家安全周宣传期间,严格按照内控制度文件要求开展国家安全宣传,明确了签收单位、签收人、发放数量等,做到台账清、数据明。
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