京南区公司
紧盯合规管理薄弱环节
聚焦重点业务和高风险领域
充分发挥业务部门“第一道防线”作用
通过开展联合监督与综合检查
持续推动区公司风险防控体系不断升级优化
聚焦发票管理 精准监督防风险
聚焦开具发票这一高风险环节，将发票全程监管作为重点检查内容，紧盯“六个是否”标准，对辖区内增值税开票网点实施全流程闭环监管。针对自助开票业务，采取事前教育提醒、事中数据比对及事后总结经验的措施，严防“大自助”开票风险。
聚焦资金缴存 精细管理提效能
全面核查辖区内上门收款和自主缴款站点，确保各站点按期足额缴存款项。对付款明细表进行监督检查，重点核查应付款项的推进情况，按要求制定“一事一策”措施。对检查中发现的风险隐患进行事前提示，提出指导性建议，并指定专人跟进，确保问题及时解决，避免款项拖欠。
聚焦异常数据 常态防控促规范
在加能站、片区、相关部门三个层级开展异常卡、异常记录、异常流水、异常销售等异常情况排查，扩大审核幅度，增加复核轮次，确保加能站业务开展合规，流程受控。
供稿｜李林林 陈立华 房丽丽 侯佳兴
审核｜赵兰英
