追根溯源,查缺补漏,他们这样自我“刮骨疗伤”!

文摘   2024-08-09 11:12   河南  

为了深入剖析近年来在内审外查中发现的问题,反思问题成因,明确下步工作方向,8月7日,厂在连廊会议室组织召开问题溯源分析会。

厂领导、计划财务室、综合办公室、生产调度室、经营管理室、安全环保室、生产服务中心等部门共计26人参加。




工作要求
厂长廖德云出席会议并提出要求:
——正确认识审计工作,提高依法合规意识。认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作指示批示精神,组织相关工作人员系统学习《集团公司2024年审计工作会议报告》《中国石化审计发现问题整改管理办法等文件精神,自觉增强生产经营依法合规意识,切实履职尽责,降低和减免问题出现的频次和数量。

——提升专业水平,统筹谋划开展工作。机关各部门、各基层单位工作人员要认真学懂弄通本业务领域的文件制度、法律法规等内容,针对即将开展的工作,切实把方案梳理清楚,做到事前谋划,事中跟踪,事后总结,心中有数。

——深刻举一反三,扎实推进整改后半篇文章。相关部门和单位要做好联合联动,相互协调配合,系统梳理分析问题产生原因,完善补充方案和制度,查缺补漏。同时,避免一切侥幸心理,发挥好相关负责人审核把关作用,依法合规完成每项工作任务。






工作安排
总会计师李鹏提出整改意见:
一是形成合力抓整改。加强职能部门间的贯通协同,形成相互提醒、程序契合、工作融合的叠加效应。提升整改质量,促进审计整改工作制度化、标准化、规范化,杜绝整改认定“宽松软”。

二是强化风险管理体系建设。建立健全风险识别、评估、监控、报告机制等风险管理体系,将风险管理融入日常运营,提升全员风险意识,形成经营管理文化。

三是强化内控管理。定期进行内部控制自评和第三方审计,及时发现并弥补控制缺陷。进一步完善内控管理体系,确保关键业务流程和决策点依法合规、可管可控。

四是优化奖惩机制。设计制定合理的激励机制,将依法合规表现作为员工和管理层绩效考核的重要指标。建立严格的违规惩罚制度,对违规行为进行及时和适当的处罚。

五是要改立并举,完善长效机制。处理好查问题与促整改,形成发现问题、整改问题、完善制度的工作闭环。





会议现场

会上,计划财务室、经营管理室、安全环保室、生产服务中心、治安保卫中心分别对财务收支管理、合同招投标管理、物资管理等方面问题产生原因、整改情况和下步防范措施,进行追根溯源、查缺补漏、完善制度,为厂实现年度高质量发展目标夯实管理基础。



统筹:范永光

编辑:周长磊

初审:金卫国
复审:魏玉鑫

签发:耿卫华  李  鹏

出品:天然气产销厂融媒体工作室

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