财政部湖北监管局：“四个三”抓好内控工作持续提升财政科学管理效能

政务 2025-01-27 17:16 北京

湖北监管局认真贯彻落实全国财政工作会议和全国监管局工作会议精神，深入学习部内控委会议精神，以“四个三”抓好内控工作，进一步健全完善内控制度体系，狠抓内控制度执行，持续推动财政内控提质增效，不断提升财政科学管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。

一、“三高”统筹谋划推进，把内控作为政治任务落实

深刻认识强化财政内控是纵深推进全面从严治党、党的自我革命的必然要求，是不折不扣贯彻党中央决策部署、部党组工作要求的重要保障，是深化财税体制改革、提升财政科学管理效能的现实需要。

一是高站位谋划内控工作。坚决扛起内控主体责任，严格执行各项内控规定和纪律要求，加强统筹谋划，周密研究部署，不断增强做好内控工作的责任感和使命感。

二是高质量推进内控工作。召开局内控委会议，将内控工作纳入全年工作总体规划，专题学习财政部内控委会议精神，部署内控自查自评工作。在局长办公会、工作例会上研究部署内控工作，确保年度内控工作有序、有力、有效推进。

三是高效能管理内控工作。健全局内控委工作机制，夯实内控责任落实“金字塔”，形成内控委决策部署、内控办综合协调、处室负责人分工指导、全员参与的内控运行格局，强化纵向到底、横向到边、责任到位，为内控工作提供坚实的组织保障。

二、“三抓”夯实日常工作，构建内控监督管理闭环

发挥好监管局综合考核“指挥棒”作用，对标对表考核要求，保质保量推进内控工作，将内控工作融入日常、抓在经常，不断夯实内控工作内功。

一是抓好培训学习。加强理论学习，局内控委会议专题学习财政部内控委会议精神，统一思想认识。加强经验学习，学习《财政内控工作简报》，借鉴优秀做法，总结经验，创新方式方法。加强业务培训，派员参加财政内控内审工作培训班，不断提升新形势下财政内控内审工作能力。

二是抓细内控自查。根据经济责任审计反映问题举一反三开展内控自查，重点检查业务工作、行政运行、风险管理等方面问题，力求做到内部控制无死角、风险防控全覆盖。切实把内控制度建设作为提升工作标准、规范业务流程的基本遵循，堵塞制度和流程漏洞，提高事前防范、事中控制、事后监督的能力。

三是抓实整改落实。坚持“当下改”和“长久立”相结合，对能马上整改的问题立即整改到位，对长期性问题明确整改措施和时间节点，构建内控整改闭环。建立内控自查整改台账，明确整改措施、时间节点、责任人员，做到按表推进，逐一整改销号。做实跟踪督办，业务处室定期上报整改情况，局内控办在各阶段时间节点做好提醒，对开展慢的处室做好跟踪督导。

三、“三管”深化制度建设，不断完善内部管理水平

常态化完善内控制度，不断探索完善内控制度执行机制，形成系统完备、层次清晰、务实管用的规章制度体系，更好地实现用制度管住权、管住事、管住人。

一是围绕“管得住”，提升内控治理水平。加强督办落实，建立办件督办台账，明确责任主体、办理时限，强化跟踪督导，逐一办结销号。加强基础建设，通过加强离开岗位或工作所在地要事先向组织请示报告、会议制度、岗位职责和AB角制度等基础工作，规范机关运行秩序。将内控管理作为各项纪律的拓展和延伸，强化关键岗位、关键环节和重点业务的风险防控，更好发挥内控在规范内部权力运行的重要作用。

二是围绕“管得精”，建章立制规范工作。梳理需制定或修订的制度，建立制度制修订台账，压实处室制度建设责任，用制度规范做事。通过修订完善一系列制度，进一步强化党组领导作用，提升党组决策的科学性与规范性，夯实机关党建基础，提高财政监管质效，提升内部管理效能。

三是围绕“管得好”，健全内控操作规程。对所有内控操作规程系统梳理，规范相关表述，确保风险责任主体明确、风险等级设置科学。根据新形势新要求，及时对属地中央收入监控、监督检查等内控规程进行全面制修订，进一步完善内部控制体系。

四、“三结合”加强贯通协同，推动监管工作提质增效

深化内控工作成果运用，加强内控与其他工作有机结合、协同共促，以内控工作实效提升监管局工作整体成效。

一是强化党建与内控深度融合。将内控工作与学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神、党的二十届三中全会精神、中央经济工作会议精神结合起来，与党纪学习教育常态长效结合起来，持续以党建引领内控工作，以高效内控管理强基固本、提升能力、强化作风。

二是推动内控与业务工作成果互促。将“1+N”机制运行作为内控建设的抓手，以督办抓业务工作落实，构建业务管理闭环。落实部监督评价局要求，派员参加经济责任审计工作，对照其他局内控内审检查中发现的问题，补齐湖北监管局内控短板。

三是坚持内控与问题整改一体推进。坚持以部内控委会议精神为指引，以部党组第三巡视组反馈巡视意见为牵引，以经济责任审计报告反馈的内控相关问题为对照，举一反三对内控建设和运行情况开展评估，推动内控自查有的放矢、上级检查反馈问题与自查问题一体整改落实。

下一步，湖北监管局将牢牢把握财政工作“六看”要求，进一步强化责任意识，纵深推进党风廉政建设，持续完善内控机制建设，认真抓好制度制修订和执行，以高质量内控保障各项工作高质量开展，不断提升财政科学管理效能。

（来源：财政部湖北监管局）

财政部

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