为践行集团公司战略，提升数据运营价值，持续拓展线上经营分析深度与广度，财务部团支部与综合服务支撑中心团支部组建财务盈亏专项联合突击队，以推动财务数字化转型为目标，落实报表上系统，实现实时成本展示、成本效能的可视化，提升数据赋能成效，使之在各级管理决策中发挥实效。
深化应用 切实赋能各级决策需要
由于线条、区分经营结果报表输出存在时间滞后性，业务前端对成本发生、利润目标管控感知不足，缺少数据支撑无法充分发挥业务主观能动性。同时，欠费板块大都由手工统计回款数据后Excel导入计算，耗费人力且区分实时调度质量欠佳。针对以上业务痛点，青年突击队在“青年导师”和党支部的指导下，以深化数据应用为指引，协同数字化开发财务盈利效能系统，制定全年目标任务清单，按季度分别攻坚公众、政企、网络盈利效能系统，按周调度，逐步落实系统开发的思路、框架、关键指标等内容，旨在实现成本效能可视化的同时有效减少手工报表，提高效率，切实发挥数据赋能决策实效。
精准定位 构建财务诊断指标体系
青年突击队越干越起劲儿，在公众线，围绕人效、厅效、店效、宽带效能四部分进行成本效能挖掘，坚持价值运营提质增效，精准定位影响盈利的“标”和“本”。目前，包括南海、顺德、禅城、三水、高明在内的五个区均100%使用，南海区销访问次数多，提质增效成效相对领先，已实现营业厅降租厅数15间。在政企线则围绕生产经营调度构建展示模板，从商机获取、项目立项、收入转化、毛利转化等全方位展示政企效能情况，数据覆盖政企所有生产单元，有效提高对一线的数据支撑能力。欠费管理模块实现系统自动抓取回款数据，实时测算新增坏账，实现系统填报排产计划，有效减少手工报表，提高效率。
为了确保系统的有效运转和高效率使用，青年突击队还分批次组织各生产单元进行专题培训，强化对系统各项功能的使用与介绍，督导生产场景盈利调度应用。
接下来，财务盈亏专项联合突击队将结合系统优化建议，推动长效机制建设，持续完善包括基础数据源修正、字段补充等内容。
供稿：财务部
编辑：辛乐岚
初审：李悦款
终审：陈劭
