关于举办《新征管：建筑业涉税风险实务》高级研修班邀请函
杭 州 2024年10月24-25日 主讲：陈志坚
【课程背景】
在全国统一大市场建设的大背景下，新公司法的实施、金税四期、数电发票、智慧税务等技术的广泛应用，以及人工智能和各地统一操作规范的推进，税收政策的确定性逐渐增加，中级及注会等考试人数大趋势减少，发票真伪不再是工作重点，日常政策如何查询、AI如何应用、与税务部门沟通重要性、合同签署事项和如何参与企业税务管理等都是财税人需要考虑的事情，同时，需要不断提升自身的专业能力，以适应社会经济发展和大数据监控的要求，为企业的稳健发展贡献智慧与力量。
【课程收益】
掌握政策，学习方法，适应财务发展方向，降低税收风险及纳税筹划方案等
【适合人群】
房建、市政工程、水利工程、消防工程、园林绿化、公路工程、铁路工程、环保工程、安全工程、基础设施、设备安装等建筑、施工类企业领导班子成员、财务人员、财务总监、企业高管、税务总监、合同管理、法律部负责人、财务经理、税务经理、各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员，造价、物资、采购、设备等人员。
【课程特点】
来自真实案例、引导式讲课、解决实务案例、讲课资料共享，不满意可退费
【讲师简介】
陈志坚 （网名小陈税务），注册税务师，高级会计师，个人所得税法修改征求意见专家、北京营改增工作领导小组成员，华东理工大学研究生院会计硕士研究生指导教师，全国税法知识竞赛决赛出题专家，多家学校及机构外聘专家。
写过专题中央高层内参，擅长财税培训、企业内训、税务咨询、税务筹划、税务制度建立及实务落地操作，主要研究个人所得税、增值税、所得税等涉税实务领域，开展企业线下课培训500余场次近10万余人。编著《营业税改征增值税热点答疑--交通运输业》（中国税务出版社）、《营业税改征增值税热点答疑--部分现代服务业》（中国税务出版社）、《聪明人不缴糊涂税:222个纳税误区精解与操作指导》、《聪明人不缴糊涂税:222个企业所得税纳税申报关键点精解》、《营业税改征增值税实务操作手册》（光明日报出版社）、《聪明人不缴糊涂税：333个纳税误区精解与操作指导》（北京联合出版公司）、《营改增实务点解析》（中国财政经济出版社）。参与编著或主编《2022年退税减税降费政策与实务200问 》、《房地产企业涉税一本通》、《建筑业税收管理手册》等书籍。
【课程大纲】
一、三中全会及税法趋势
1.征管环境变化（案例）
2.个人所得税趋势
3.建筑行业的影响及应对
4.其他各税种的趋势（所得税申报表修改等）
5.AI技术如何应用（重点）
6.最近遇见被“坑”案例
二、新公司法+会计法专题
1.注册资本政策
2.注册资本过渡政策/案例
3.债转股涉税分析
4.未分配利润转增资本分析（案例不缴个税）
5.过桥资金注意事项
6.中介的“专利”增资注意事项
7.利息税前扣除分析
8.新法第一只螃蟹涉税分析
9.小微企业等涉税影响
10.财税人员风险提醒等
三、大数据专题及趋势
1.刷朋友圈案例分析
2.个人代开发票案例分析
3.金四期指标分析
4.三库一图是个啥
5.跨部门数据共享
6.常见比对指标分析
7.数电票实务要求
8.发票报销大变革
9.发票比对应对
10.资金流的分析
11.两税收入异常分析
12.印花税异常分析
13.如何写异常比对说明
14.合同内控管理变化
四、建筑行业涉税口径（最新口径）
1.补助补贴总局新口径
2.私车公用总局新口径
3.预缴增值税总局新口径
4.预收账款总局口径
5.未收款增值税总局口径
6.滞纳金超过税款口径
7.三角债口径
8.其他口径
五、建筑行业涉税实务
1.建筑企业框架涉税分析
集团、子公司、分公司、项目部、挂靠
2.建筑行业业态涉税分析
（1）代建的涉税图
（2）PPP的涉税图
（3）EPC的涉税图
（4）供应链融资涉税图
（5）其他特殊业态涉税图
3.建筑行业项目涉税分析
中标、干活、开票、收款的关系
六、建筑行业项目特殊情况
（1）当地要求“税收”
（2）项目中间成立异地项目部
（3）项目中间“转让”
（4）项目“挂靠”变化
（5）甲方变化
（6）特殊情况：合同如何签
（7）特殊情况：票如何开
（8）特殊情况：款如何收
七、异地项目涉税分析
（1）增值税原则：预缴还是单独缴
（2）企业所得税：预缴还是“预缴”
（3）企业所得税：汇算清缴原则
（4）个人所得税：冤枉税别多缴
（5）环保税：原则和如何“少”缴
（6）印花税缴纳
（7）附加税等其他税种
八、建筑行业下游涉税分析
（1）进项税额抵扣
（2）发票开具
（3）分包的“分类”
（4）与包工头的涉税分析
（5）个人代开建筑发票
（6）分包的“发票”
（7）下游实务中一下特殊情况涉税分析
（8）税务大数据提示处理
九、建筑行业特殊事项涉税分析
（1）以房抵债
（2）法院拍卖
（3）三角债
（4）常见的法院案例涉税分析
（5）上市公司案例
（6）稽查案例分析
十、现场答疑
【报名电话】万超 13785392823 （微信同步）
【课程时间】2024年10月24-25日上课（周四、周五），23日报到。
【课程费用】2680元/人,同一单位5人以上2380元（含培训费、资料费、午餐、现场咨询）。
【课程地点】会前一周通知。
【参会方式】将报名回执表发送至会务组，会务费报名后电汇至指定帐号（发票在课程结束前领取）；住宿费报到时交纳，统一安排，费用自理；会务组在会前一周将发放报到通知，告知具体报到事项。
