一是要建立现代企业制度，提升风险管控能力。通过制定和完善内部控制体系的规章制度，不断强化内部管理、优化工作程序、堵塞管理漏洞，用制度规范行为，依法定制、以制治企，增强公司有效防范风险的能力，实现国有资产的保值增值。
二是内部控制规范体系的建立与实施，要坚持“管理规范化、规范制度化、制度流程化、流程信息化”原则，规范审批流程、完善业务表单及审批人的匹配，提高内部控制体系的运行效率，发挥出内控应有的作用。
三是要按照“合规、实用、统一”三大要求，设计、运行、管理内控体系，站在公司角度设计与公司现阶段管理水平相匹配的内控规范体系，充分发挥风险控制作用，有效降低运营风险和财务风险。
四是要改进并优化流程，重塑内控系统。各部室要利用内控评价这个契机，结合公司现阶段各业务运营、开展情况，全面检视查找制度、流程、表单方面的问题，并进行补充优化整改，将内控评价工作真正做实做深。
— 往期回顾 —
