拉萨中学2023年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况....................................................2
一、部门（单位）职责........................2
二、机构设置............................... 2
第二部分 2023年度部门决算公开报表.....................2
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....................3
一、收入支出总体情况说明.....................3
二、收入决算情况说明.........................4
三、支出决算情况说明.........................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明......7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........7
十、预算绩效情况说明............................9
十一、其他重要事项情况说明......................9
第四部分 名词解释..........................................................10
第一部分 基本情况
贯彻执行党和国家的教育方针、政策；按照办学要求组织教学；制定学校的发展规划、教育教学计划并组织实施；加强师资队伍建设；管理学校行政事务、后勤及其他工作。承办自治区教育厅交办的其他工作。落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，促进学生全面而有个性的发展，为学生适应社会生活、高等教育和职业发展做准备，为学生终生发展奠定基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。内设机构5个（正科级）：办公室（政工人事科）、教务科、政教科、教育科学研究室、现代技术教育中心。第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计17,141.74万元，支出总计17,141.74万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加338.94万元，增长2.02%。主要原因：本年度事业收入增加。
使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数无变化。年初结转结余2,287.55万元，主要是项目资金结转，较2022年度决算数增加1,590.53万元，增长228.19%，主要原因是项目资金结转增加。年末结转结余2,263.16万元，主要是项目资金结转，较2022年度决算数减少2,777.28万元，下降55.10%，主要原因是本年度项目资金结转减少。本年收入14,854.19万元，其中：财政拨款收入14,497.21万元，占97.60%；事业收入216.00万元，占1.45%；其他收入140.98万元，占0.95%。本年支出14,878.57万元，其中：基本支出11,822.04万元，占79.46%；项目支出3,056.53万元，占20.54%。2023年度财政拨款收入14,497.21万元，支出14,580.78万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1,464.85万元，下降9.18%，主要原因：新增项目资金减少。支出增加3,023.51万元，增长26.16%，主要原因：项目开工建设。财政拨款年初结转结余1,975.96万元，主要是项目资金结转，较2022年度决算数增加1,650.13万元，增长506.44%，主要原因是项目资金结转增加。财政拨款年末结转结余1,892.39万元，主要是项目资金结转，较2022年度决算数减少2,838.23万元，下降60.00%，主要原因是本年度项目资金结转减少。2023年度一般公共预算财政拨款支出14,580.78万元，占本年支出合计的98.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,023.51万元，增长26.16%，主要原因是项目支出增加。2023年度一般公共预算财政拨款支出14,580.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12,361.04万元，占84.78%；社会保障和就业（类）支出1,113.99万元，占7.64%；卫生健康（类）支出420.51万元，占2.88%；住房保障（类）支出685.24万元，占4.70%。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,915.52万元，支出决算为14,580.78万元，完成年初预算的81.39%。其中：年初预算为15,580.26万元，支出决算为12,361.04万元，完成年初预算的79.34%。决算数小于预算数的主要原因：2023年新建教学楼项目处于建设前期。2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为801.25万元，支出决算为873.78万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费年中增加。3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为240万元，支出决算为237.96万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为系统测算数，与支出存在差异。4.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。5.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为502.18万元，支出决算为420.51万元，完成年初预算的83.74%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为系统测算数，与支出存在差异。7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为789.58万元，支出决算为685.24万元，完成年初预算的86.79%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为系统测算数，与支出存在差异。2023年度财政拨款基本支出11,524.25万元，其中：人员经费10,459.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,064.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。 2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为23.77万元，支出决算为13.82万元，完成预算的58.14%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加5.16万元，增长59.58%，主要原因是2022年下半年因疫情基本未发生“三公”经费。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.82万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%，主要原因是2022、2023年未发生因公出国（境）费。 2.公务用车购置及运行维护费支出13.82万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。公务用车运行维护费支出13.82万元，主要用于公务用车油料费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少8.95万元，下降39.31%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加5.16万元，增长59.58%，主要原因是2022年下半年因疫情基本未发生“三公”经费。国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减少1万元，下降100%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%，主要原因是2022、2023年未发生公务接待费。根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金5,269.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。我单位2023年度没有财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况。2023年度拉萨中学政府采购支出总额3,056.53万元，其中：政府采购货物支出867.13万元、政府采购工程支出2,186.63万元、政府采购服务支出2.77万元。截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积68,460.21平方米，其中：办公用房5,452.53平方米，业务用房30,814.52平方米，其他（不含构筑物）32,193.16平方米。本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是单位日常工作用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
