2025年1月8日，公司召开2024年第四季度内控风控工作会。公司总会计师李峰玲出席会议并讲话。
会上，企管法律部通报了公司2024年“三基”和合规有效性考核情况，对2025年度重大风险评估情况进行通报；财务资产部对资金、税务、资产、合资企业管理、民企清欠等五个重点领域风险防控情况进行通报；审计部对2024年审计发现问题整改落实情况进行通报，总结典型问题并作出风险提示。京南区公司、京中区公司、公交合资公司就内控风控合规工作开展情况作经验交流。
李峰玲充分肯定了“三基”和合规有效性考核工作取得的成绩，并对进一步做好内控风控管理工作作出部署安排：
01
持续提升内控风控合规工作质量。要深化考核结果应用，在逐条逐项抓好考核问题整改落实的同时，举一反三进行深入检查，真正做到补强提弱。要严格落实集团公司关于合资公司内控体系建设的各项工作要求，全力推动内控管理各项工作措施落地生根。要精心抓好2025年内控风控工作的谋划与实施，各部门、各单位要结合自身工作实际，研究制定年度任务清单，明确工作时间和责任人，有序推动各项工作落实落地。
02
持续抓好重点领域风险防控。要强化资金、资产、虚假贸易、民企清欠、税务管理等重点领域风险防控工作，严格落实各项管理规范要求，坚持守住不发生系统性风险的底线。要坚持做好民企清欠工作，切实强化责任担当，有效化解风险隐患。要扎实做好贸易业务规范管理工作，持续强化“十个不准”“两条红线”的禁区意识，进一步提升风险防控水平。
03
持续做好审计发现问题整改落实。要高度重视审计发现问题整改工作，严格落实国务院国资委、集团公司的硬要求，完成好“年度审计项目到期整改完成率100%”目标。要持续提高审计发现问题整改工作质效，树立“边审计、边整改”的理念，提高整改效率。要健全齐抓共管的审计整改工作格局，被审计单位负责人要履行好整改第一责任人职责，相关部门要将问题整改情况作为领导绩效考核、述职述廉的重要依据，并纳入公司督查督办、党建考核体系。
机关部门、专业中心、区公司及合资公司分管内控风控工作负责人及相关工作人员参加会议。
供稿 | 王琪倩
审核 | 高胜利
