近年来，九江石化组织构建并不断发展壮大一体化管理体系，各单位按照体系管理要求，深入推进管理过程、运行控制、支持过程以及持续改进等控制环节，有效保障了公司连续保持认证资格。为持续强化体系运行效能，提高企业软实力、增强企业竞争力，把体系管理思维进一步固化、体系管理方法进一步夯实，企业管理部结合公司实际，不断组织健全体系文件、开展内审管评、完成认证审核，形成了一套具有九江石化特色的运行模式，为公司提供了更系统的控制方法，为产品质量、生产安全、职工健康、绿色环保节能建设等提供了基本保证。本期特刊发公司2024年一体化管理体系运行综述，鼓励全厂上下深入了解公司在一体化管理方面的成就与业绩，共同强化体系管理效能，助力公司高质量发展。
2024年，是公司集约型一体化管理体系第六个再认证周期元年。在公司领导的高位推动下，各单位的精心组织、协调配合下，高质量通过了3家认证机构的联合审核，继续取得认证资格，在企业管理规范化、标准化、信息化进程中迈出了新的步伐，得到了企业外部和认证机构的赞许与认可，为公司全面提升软实力、增强竞争能力、高质量发展奠定了坚实的管理基础。
健全体系文件 保障体系运行
完善管理手册，指导体系运行。近年来，集团公司持续推进工艺平稳性体系建设，先后建立了体系手册、制度、文件，以及信息系统等规范体系运行。公司生产经营部积极组织、逐步细化，结合实际先后建立整合了工艺管理类相关制度10余项，于今年10月16日首次发布了《九江石化工艺平稳性管理体系手册》，系统明确了管理要求、策划、支持、运行过程管控、绩效评价、改进以及职能分配、制度对照等内容，对工艺报警、联锁、控制回路、变更、开工和停工、异常、应急处置、节能降耗等20余项专项管理进行细化部署，有效指导体系日常运行。下半年，企业管理部结合军用油审核要求及专业体系运行需要，于10月完成了2024版《体系管理手册》更新完善，补充了军用油品、体系策划、运行控制以及工艺平稳性、能源管理体系等相关内容，系统描述了一体化管理体系方针，明确了管理者代表及各部门职责与权限，规定了各项管理活动应遵循的主要程序和准则，制订了以体系管理手册为纲领，以HSE、设备完整性、工艺平稳性体系手册为支撑的体系运行指导文件。
创新管理方式，健全制度体系。制度是企业的家法，公司深耕“以业务为中心”的制度体系建设，不断创新管理方式方法，力争打造好用、实用、管用的制度文件。企业管理部结合上位制度制修订计划，组织制订公司年度“立改废”计划，并创新“一制一档”、制度季报、起草说明、民主意见征集等管理方式，持续开展上位制度识别承接、制度制修订等管理工作，年度累计发布制度季报3期，跟进36项制度53条会签意见处置，完成总部37项新发制度、73项废止制度的跟踪建档，考核制度管理问题16项、2030元，制修订制度105项，合并废止制度14项，制度数量精简至392项，创历史新低；同时，强势推行“一图两表”标准化制度文本，即业务流程图、业务职责分工表、业务检查考核表，流程化显化业务管理全过程，明晰业务管理、执行的内容和职责，明确制度罚则要求，提高制度的可操作性和有效性，利用信息系统将制度关键控制点转化为检查考核条款，与“三基”工作融合，强化制度执行情况的检查与考核，确保制度长效运行。大力开展“我为制度做诊断”竞赛活动，鼓励全员从制度的合法合规性、适用性、针对性、全面性以及制度执行等角度，对公司各类制度进行全面诊断，截至目前，累计收集意见建议476项，均已完成专业对接逐步整改。
更新其他文件，保障体系运行。技术规范和记录文件是体系运行控制的有效保证，是指导日常生产运行、业务流程的规范标准和依据，需要结合实际不断更新完善。2024年，各单位为不断满足管理需求，累计更新技术文件53项，记录表格120项，支持保障了体系有效运行。
开展内审管评 提升体系质校
随着企业的发展，体系化管理越来越被组织重视，需不断规范审核策划、实施及改进过程，并对一体化管理体系及其方针、目标的持续适宜性、充分性和有效性进行评价，不断寻找机会实施改进。因此公司逐步固化、规范了内审、管评、改进等一体化管理评审输入、输出、程序及改进流程，推动体系运行效能持续提升。
做实内部审核，提升运行效能。内部审核是管理体系自我完善、自我诊断、自我改进的重要手段。公司坚持遵循PDCA原则，5月，首次完成内审员线上取证培训，通过单位自荐、组织选定相结合的方式，从体系分管部门、基层单位选派了专业技能及分析能力较强的81名领导干部及专业技术人员组建了公司兼职内审员队伍，并邀请专业认证公司对质量、环境、职业健康安全、能源、测量等体系知识及审核技巧开展61节线上培训，内审员全部通过培训练兵、考试考评，取得内审员资格。7月，公司创新形式开展年度内审工作。审核前期，按照业务职责及体系要素要求，公司细化各单位286个检查要素、687项检查重点，有效保障了内审的精准高效；审核中，结合取证资质及以往审核业绩等，在内审员队伍中选定了36名内审员，首次按照生产性主要单位及综合类辅助单位成立4个检查组，历时16天完成了28家单位现场审核，累计检查发现不符合项99项，并按照体系要求高质量完成整改。
开展管理评审，明确改进方向。管理评审是质量、环境、职业健康安全等管理体系的共同要素，是最高管理者就企业的方针和目标，对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行的正式评价。经过多年探索实践，公司管理评审形式相对固定，每年初通过公司研讨会、“两会”以及年度重点工作推进会等形式，研究部署年度工作目标任务，建立评审启动、实施、输出以及后续活动等循环机制。2024年，公司累计梳理确定年度管理提升项目153项，分解细化评价指标1182项，通过月度跟踪反馈、定期考核通报等方式，推进指标完成率99.24%。
深入分析原因，推动持续改进。一体化管理体系的建立实施，为公司提供了更系统的控制方法，为产品质量、生产安全、职工健康、绿色环保、节能建设等提供了基本保障，只有脚踏实地运行体系，做好不符合分析和纠正，才能实现体系的持续改进提升。企业管理部于9月组织各专业对内审外查发现的问题开展系统分析，发现HSE、工艺、设备、质量、计量以及合规管理等方面均存在不同程度的弱项，按照PDCA过程管理找准了策划、运行、检查和改进各环节的短板和不足，各体系分管部门分别从专业管理、能力意识、制度规范等方面开展了深层次原因的分析，并提出后续持续改进措施，计划结合“三基”工作组织、监督体系及专业日常检查和考核，做好一体化管理体系策划及日常运行管理，确保连续保持认证资格。
开展认证审核 取得外部认可
建立、实施一体化管理体系，既广泛采用了当今国际通用的、公认的管理理念、原则、方法和技能；又承继了原有行之有效的管理经验，在持续改进中逐步形成相对统一的管理理念、思想、方法和具有自身特色的管理文化；通过第三方外部审核，帮助企业查找薄弱环节、促进内部管理提升。
积极协调部署，做好审前准备。2024年，公司迎来了新一轮再认证审核。为如期完成换证工作，企业管理部提前谋划，于上年度末主动了解市场、查找国家体系认证收费标准，积极对接费用计划，为再认证审核提供了物质保障。按照审核周期，企管部于4月底启动一体化管理体系再认证及监督审核服务竞价流程，历时1月余完成了第三方认证公司的比商、选商，最终完成服务合同签订，后又马不停蹄开展审前准备，协调提供2023年生产装置及新改扩建情况、各类证照等，反复沟通对接文审以审核计划等，保障了审核的如期开展，受到外部机构的一致好评。
开展现场审核，保持认证资格。8月12日，公司迎来了来自北京三星九千、北京国标联以及北京赛西科技的15位审核专家，在公司相关部门20余人的陪审支持下，高效完成了28家单位的现场审核任务。此次审核累计提出不符合项11个、关注问题103个，并详细给出了不符合分布情况、主要典型问题、整改要求建议及审核结论等。在8月16日的末次会上，公司领导就做好体系审核后“半篇文章”提出三点要求，要求各责任单位认证分析问题、从严抓好整改、持续改进提升。企业管理部积极主动落实公司领导要求，下发整改通知，组织相关单位按照体系思维抓好不符合项的整改，并将整改材料提交认证机构，通过对接沟通、完善整改材料，于8月底通过审核组最终验收，后续跟进审核专业验证、证书公示等程序，成功于10月通过认证，取得认证证书。
公司集约型一体化管理体系，始创于2008年，运用控制论、系统论、信息论管理理论，以“共性兼容、个性互补”为原则，基于质量管理体系，融合了5个方面的国家体系标准、4个中国石化企业标准以及其他专业管理和企业党群工作要求，覆盖了企业全方位管理。近几年，又相继融入“两化”融合、能源管理、设备完整性管理体系和工艺平稳性管理体系，进一步丰富了集约型一体化管理体系内涵。集约型一体化管理体系建立实施，并不断丰富完善，为企业规范运营提供了坚实的管理支撑，有效推动了企业管理软实力提升。
千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。面对企业高质量发展的新形势、新任务，新目标、新要求，体系管理要不断创新方式、完善制度，融合相关体系标准及管理制度，创建“三基”工作、专业管理、体系运行等多种现代化管理方式相融互促的一体化管理体系运行新模式，固化体系思维、夯实体系效能，将可能造成一体化管理体系风险的相关活动全部纳入体系控制范围，确保管理体系有序、完整、有效，发挥体系管理的增值作用，为公司高质量发展保驾护航。
素材来源：九江石化，石油化工设备维护与检修网整理
