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物资管理专项审计：发现问题、整改情况报告（应急储备）

职场   2024-12-03 11:35   北京  

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物资储备管理审计发现问题和整改情况报告（应急）
202X年3月，XX派出审计组，对我X202X年度应急物资储备管理情况进行审计，根据X审计X《关于XXX202X年度应急物资储备管理情况审计报告》文件反馈的审计调查发现问题。我X召开专题会议对审计整改工作进行研究部署，明确整改责任和具体举措，扎实推进整改工作，现将整改情况报告如下：
一、审计报告中反映问题的整改情况
（一）未制定应急物资储备规划和储备物资目录清单
存在问题1：截至202X年3月，X应急X未按“三定方案”的要求制定全X应急物资储备和应急救援装备规划。
整改情况：我局已将编制全X应急物资储备和应急救援装备规划费用列入202X年财政预算项目；继续和X应急T沟通，待全X应急物资储备和应急救援装备规划完成编制后，我X再按照X应急T要求进行编制，确保规划可行可用。此项以申请县审计局将整改时限调整为分阶段整改。
存在问题2：截至202X年3月，X应急X未编制应急物资储备目录清单。
整改情况：我X已于7月底完成应急物资储备目录清单编制工作，已完成整改。
（二）应急物资采购及合同履行方面
存在问题3：XXX防汛物资项目所购帐篷型号为“XX型通用卫生帐篷”，数量XX顶，单价XXXXX元/顶；所购移动发电机型号为“XXX12000型”，数量X台，单价XXXXX元/台。经核实，实际供货帐篷型号为“NZH98-10型班用绵帐篷”，实际供货移动发电机型号为“锐尔12000型”。经询价实际供货帐篷最高供货单价为3980元/顶，X应急X按原合同支付10顶帐篷费用211500元，造成多付资金171700元；实际供货移动发电机最高供货单价为5988元/台，X应急X按原合同支付2台移动发电机费用29830元，造成多付资金17854元。综上共多付资金189554元。
整改情况：我X于X月12日去函给海南XX科技有限公司(以下简称XX公司)要求对所提供的“XX型通用卫生帐篷10顶和XXX12000型移动发电机2台”型号不符做出退换或追回多付资金。XX公司已于7月已对10顶“NZH98-10型班用帐篷”进行了换货，换回来型号为“XX型通用卫生帐篷”。对移动发电机多支付资金17854元,XX公司已退回XX，已经整改完成。
（三）应急物资管理、使用方面　
存在问题4：XXX应急物资储备仓库物资未建立物资标签牌。经202X年3月现场盘点发现，仓库储藏物资未建立物资标签牌。
整改情况：关于XXX应急物资储备仓库物资未建立物资标签牌的问题。我X已专门定制了储物架做标签牌，分类分区排放物资，并按要求写上物资信息要素等，已完成整改[各类审计方法案例报告模板搜索关注公众号内审网可参阅学习]
存在问题5：XXX应急避难场所物资储备室物资标签牌要素信息不齐全。经202X年3月现场盘点发现，仓库储藏物资物资标签牌标签要素信息不齐全，未标明品名、规格、型号、生产企业、数量、生产日期、入库时间和保质期等。
整改情况：我X已制做了标签牌，分类分区排放物资，并按要求写上物资信息要素等，已完成整改。
存在问题6：仓库管理不规范，混杂其他单位寄存物资。经盘点发现，XXX应急物资储备仓库中存在一批由XXX水务中心存放的救生圈、救生衣、发电机等，该批物资存在脏污、老旧、锈蚀等现象，影响仓库内应急物资储藏环境。
整改情况：关于仓库管理不规范，混杂其他单位寄存物资的问题。我X与XX中心于202X年5月、6月做了防汛物资移交登记表，不存在寄存物资。下一步我X将继续加强仓库日常管4理，定期检查维护存放物资，对物资的使用期限和质量等参数进行评估后，有使用价值的继续用于防汛救灾工作，没有使价值的作报废处理。
存在问题7：XXXX未按规定对应急物资资产进行定期盘点，未严格执行出入调拨单制度，造成资产库存管理混乱，账实不符。截至202X年3月31日，储备应急物资合计38 种，物资总数量4187件，经盘点实际物资库存4167件，盘盈25件，盘亏45件，共涉及金额约2.13万元，主要是头盔（头灯）、二号工具、风力灭火机、热水袋、雨伞、雨靴、雨衣、户外扩音器、帐篷等应急物资。
整改情况：我X根据《XXX应急管理局物资储备管理制度》，严格仓库物资储备管理，执行物资调出审批制度和调入验收制度，建立调出调入台账，做好物资出入库登记，做到应急物资管理数据准确、账目明了，X月29日我X针对存在问题重新对物资进行盘点，对二号工具、雨伞、雨靴、雨衣、户外扩音器、帐篷等已使用物资进行核对完善使用、调拔手续。
存在问题8：经202X年3月现场盘点发现，XXX应急物资储备仓库无防火措施，如灭火器、喷淋设备等；无防潮措施，库房房间墙面上存有水痕、污渍、霉斑等
整改情况：关于XXX应急物资储备仓库未做好防火措施及防潮措施的问题。我局已制做储物架，分类储存物资，购买灭火器,防鼠器等设备进行防火、已对仓库进行通风设备改造。已完成整改。
(四)储备仓库建设方面
存在问题9：经核查，XXX应急物资储备仓库建筑面积为570.69㎡，未配备生产辅助用房、管理用房和附属用房，未配备消防给水和灭火设施、防烟与排烟设施、火灾自动报警系统等。
整改情况：关于应急物资仓库建设不符合标准规范的问题。我X已根据《救灾物资储备仓库建设标准》，谋划项目立项、落实项目用地，通过争取中央预算内资金和省级、县级资金配套，建设现代化、智慧型的物资储备仓库，正在整改中。
三、下一步工作思路
为进一步规范应急物资储备仓库运行管理，我X将把审计整改意见的落实、纠正工作作为一个新的起点，全面加强应急物资管理工作业务学习，坚持“以问题为导向”，举一反三，避免今后出现类似问题。把应急物资储备仓库的管理作为今后工作的一个重点，确保物资装备平时管得好，战时拉得出。

                                               XXX应急XXX

                                                   202X年X月X日
- END - \\ 往下看，干货满满

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