IATF16949体系：CSR顾客特定要求矩阵图范例
顾客特定要求（CSR）应用矩阵
序号
顾客
顾客特定要求（CSR）
公司QMS过程
CSR名称
条款
具体内容
C1
C2
C3
C4
C5
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S
10
11
M1
M2
M3
M4
M5
M6
博格华纳
供应商手册
GSM-P001（2018.5.29）
3
体系要求：
1） 至少通过ISO9001认证，目标通过ISO/TS16949认证；
2） 通过ISO14001认证
■
4.1
供应商行为规范
6.2.2
供应商成本按年比降低至少5%
6.4
维修和更换：
6.4.1 期限
供应商须在量产结论后最少15 年内或如博格华纳另有书面规定提供的维修配件。
7
工装和量具方针
7.3.1
工装报价
7.3.2
供应商的职责
7.3.3
工装设计
7.3.4
工装寿命
7.3.5
测量系统
7.5
工装标识以及所属权
8.2
提交要求
8.4
样件工装
9.1.1
质量管理体系：
……，供应商应按照在ISO9001中描述的要求工作，并致力于满足ISO/TS16949和AIAG与VDA的所有参考文件，包括：生产零件批准过程（PPAP）、潜在失效模式及后果分析（FMEA）、先期产品质量策划（APQP）、测量系统分析（MSA）和统计过程控制（SPC）。……
9.3
先期产品质量策划(APQP)
9.4
准备就绪的过程审核
9.4.1 ……博格华纳可要求在量产开始（SOP）之前填写准备就绪的过程审核表（GSM-F004）。
9.4.2 准备就绪活动的顺序
9.4.3 供应商的责任
9.4.5 文件
9.5
生产零件批准过程（PPAP）
9.6
早期生产遏制(EPC)
9.7.2
除非……，否则在最初提交PPAP时指定特性的过程性能指数最小须为1.67。对于持续量产而言，过程能力指数最小须为1.33。
除非……，否则如果过程不能满足所需的能力目标，供应商必须提出100%检验的遏制计划，以防止超出规范的产品装运到博格华纳，提出改进过程能力的纠正措施计划。
9.7.3
除非由博格华纳书面同意，否则所有热处理部件和服务供应商应遵守AIAG CQI-9。
……
供应商须进行年度自我评估，包括CQI-9指南中所定义的职务审计。
博格华纳还要求评估其他过程，如铜焊和烧结过程。
博格华纳要求遵守AIAG CQI-11。
供应商须进行年度自我评估，包括CQI-11指南中所定义的职务审计
9.8
关于采购材料的投诉（CPM）
9.8.1 总则
9.8.2 遏制措施
9.8.3 8D报告：24小时初始；48小时3D；14天5D；30天8D
9.8.4 受控发运
要求提交事件报告表（GSM-F008）显示检验的结果。
9.9
供应商付费
质量体系基础QSB：
当授予新业务时，须考虑供应商对QSB的承诺。
GSM-P001（2014.5.29）
供应商变更管理：
11.2 临时性变更
供应商必须填写并提交供应商变更申请表（GSM- F011）给相关博格华纳供应商代表进行评审及批准。
11.3 永久性变更
12
材料/交付期望
13
供应商业绩指标
注： C1-订单管理； C2-设计开发； C3-产品制造； C4—产品交付； C5—顾客反馈；
S1-文件记录管理； S2-人力资源管理； S3-生产设备管理； S4-生产工装管理； S5-监测设备管理； S6-采购管理；
S7-顾客或供方财产管理； S8-产品防护管理； S9-产品和服务放行； S10-不合格品管理； S11-顾客满意管理
M1-企业战略管理； M2-方针目标管理； M3-风险管理； M4-内部审核； M5-管理评审； M6-改进管理
-END-
来源：网络
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