宁国运集团“三项举措”扎实开展大宗物资集中采购和资金统管成效评估工作
文摘
2024-11-19 20:02
中国
为进一步规范企业采购管理和资金运作，加强资金风险控制，降低采购成本，全面提高物资管理水平和资金使用效率。近日，宁国运集团采取有效举措，突出工作重点，对部分重点企业开展大宗物资集中采购和资金统管成效评估。一是做好审前调查，下好“先手棋”。深入研究物资采购、资金统管相关法律法规、规章制度、行业规范，提前采集被检查企业财务及部分业务数据，厘清业务脉络、摸排检查重点，“量身定制”检查报表，结合历年检查发现问题，分析其内部控制薄弱点和问题集中的区域。找准被检查单位的关键环节和重点领域，为后续审计工作发挥“指南针”作用。二是聚焦审计实施，下好“关键棋”。组建专业化评估小组，从项目决策、管理、绩效三个维度，对组织结构、制度设计、采购程序、合同管理、资金管理、经济效益等方面进行核查核验、交叉互评。对每个项目逐一查摆问题，带着疑问去查阅档案资料、实地核查询问、现场查看台账，精准发现问题线索，坚持用揭示问题推动内审工作做实做优，为下一步发展提供决策参考。三是督促问题整改，下好“长远棋”。在充分总结各企业物资集中采购、资金统管取得成效的基础上，揭示问题及风险漏洞，建立整改销号台账，明确问题清单，做到“底数清、情况明、促整改”。分管领导组织召开专题会议、下发整改通知等方式督促相关企业和人员重视整改工作，定期对整改情况进行跟踪检查，做好审计整改“下半篇文章”。今年以来，宁国运集团积极贯彻落实国资委、审计厅工作部署，不断建立健全内部审计领导机制。通过出台《内部审计制度》、制定落实年度内审计划、定期跟踪审计整改进展等，不断夯实集团内审及监督检查管理。下一步，宁国运集团将紧紧围绕业务重点领域、关键环节开展内部审计，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，为企业高质量发展保驾护航。
来 源：宁夏国资
编 审：白国东
![]()
![]()
