第一章 概述
第1节 考核对象、依据
《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法〉的通知》（矿安〔2024〕109号）第2节 煤矿基本情况
***位于******境内，为市属煤矿，***隶属**********有限公司，为省属国有煤矿企业。2000年竣工投产，核定生产能力130万吨/年。井田面积20.5平方公里，为独立井田，煤层赋存稳定，采用立井、暗斜井联合开拓方式布局，通风方式为中央并列抽出式，主井提煤兼回风，副井升降人员、物料兼进风,煤层自然倾向性等级为II类，矿井水文地质类型属中等，矿井无冲击地压。第二章 煤矿安全生产标准化各部分自评考核情况
第1节 安全基础管理
矿井制定了***2024年安全目标考核方案，并严格落实安全生产各项目标。（1）事故控制目标：杜绝轻伤及以上、二级及以上非人身事故，向零事故目标奋斗。（2）风险管控目标：重大安全风险管控方案100%落实；隐患治理目标：零重大隐患，一般隐患按期闭合率100%、一次验收合格率100%。
（3）灾害治理目标：瓦斯治理“零超限”；水害治理“零透水”；煤层自燃治理“零自燃”；煤尘爆炸治理“零煤尘爆炸”；顶板灾害控制“零冒顶”事故。（4）职业病防治目标：尘肺病人新发生率为“零”；重大职业病危害事故为“零”。（5）智能化建设目标：2024年建设完成国家级Ⅱ类中级智能化示范煤矿。（6）安全培训目标：全员培训率达到100%；三项岗位人员持证上岗率达到100%；应急培训率达到100%。（7）机电设备管理目标：设备完好率不低于95%，特种设备定期检验率100%。每月底编排下月带班计划，矿领导严格依照带班计划及调换班规定带班下井，加强对采煤、掘进、通风等重点部位、关键环节的检查巡视，特别过断层等关键阶段，以及特殊施工、重大隐患治理等实施现场指导、协调和监督管理，并跟踪重大安全风险管控措施落实情况，及时制止违章违纪现象。每月初考核上月的带班下井情况并公示，接受群众监督。
根据矿井生产作业计划，编制了年度安全生产费用提取和使用计划，严格按照国家规定足额提取了安全生产费用，用于完善和改造安全防护设备、安全检查与评价、安全培训与演练等规定范围，并建立了提取和使用台账。矿井建立健全了安全培训管理制度，包括安全教育培训管理制度、培训需求调研及评估、学员和档案管理制度，财务、后勤管理等制度。保证了矿井培训工作的制度规范化管理。实行外培和内培相结合的培训方式开展培训工作。“三项岗位”人员培训委托具有培训资质的培训机构进行培训。对标安全培训机构基本条件，在安全培训制度、培训场所及设施配备、培训管理人员和师资、培训档案等方面均符合要求。下步，矿将积极与省局沟通互联网接入的沟通事宜。遵循“专款专用”的使用原则，安全培训经费从职工教育经费中列支。由财务科设立专门台账，严格按照职工工资总额的1.5%提取，且费用不低于40%进行核算。安全培训经费使用金额符合规定要求。由矿主要负责人组织召开矿长办公会研究制定年度安全生产教育和培训计划，并按计划实施；培训计划涵盖矿井所有从业人员，各类培训的学时严格按照《煤矿安全培训规定》制定。年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作并纳入全矿标准化管理体系运行分析报告。1.组织宣贯：年度辨识评估完成后1个月内，专项辨识评估完成后1周内，各单位利用集中学习日和班前会及时对相关人员进行了宣贯学习，要求必须熟知与本岗位相关的重大安全风险及管控措施。2.信息管理：矿井根据应急管理部要求与应急管理部信息研究院2023年11月对接使用了“煤矿双重预防管理系统”。该系统实现了对安全风险的记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程信息化闭合管理。建立健全了事故隐患排查治理责任体系，明确了矿长对矿井事故隐患排查治理工作全面负责，是事故隐患排查治理工作的第一责任者，明确了各分管负责人、科室、区队、班组、岗位人员职责。下设了隐患排查治理办公室，办公室设在安全科，安全科具体负责矿井事故隐患排查管理日常工作。修订完善了事故隐患排查治理工作责任体系，进一步明确了各层级人员职责和工作流程。2.建立了《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况和事故隐患排查治理各项制度，对事故隐患排查、登记、治理、督办、验收、销号、分析总结、检查考核工作作出了规定。对排查出的事故隐患进行分级，按照事故隐患等级明确了相应落实层级，具体负责治理、督办、验收。1.周期范围：矿井建立健全了矿长月度排查、矿分管负责人半月排查、区队日排查、班组排查及岗位动态排查“五级”隐患排查体系，明确了矿领导带班期间跟踪、记录管控重大安全风险和事故隐患排查，明确了日常生产期间，各级制定了安全管理制度持续改进管理规定，通过对各项安全管理制度的制定、执行等各个环节进行规范，确保矿井各项安全管理制度的合理性、针对性、时效性，构建科学有效的安全管理制度保障体系，通过加强安全管理制度的日常考核，实行安全管理制度与岗位安全绩效工资挂钩考核机制，对违反制度的行为和现象，有明确、具体的处罚措施和责任追究办法，从严惩处各类违反制度的行为，形成了以制度管安全，用制度规范员工安全行为的安全生产长效机制，为矿井安全生产提供有力保障。第2节 重大灾害防治
按照《国家矿山安全监察局关于加强煤矿隐蔽致灾因素普查工作的通知》（矿安〔2022〕132号）等有关要求，于2024年2月编制了《***隐蔽致灾因素普查治理报告》，根据普查结论，采空区积水、封闭不良钻孔、断层、裂隙、陷落柱、导水裂隙带、地下含水体、煤层厚度变化、煤层顶底板岩性、煤层上覆基岩厚度、煤层自燃倾向性、采空区遗煤、煤层顶板岩层结构与力学性能、巷道顶板岩层分布与力学参数是矿井未来3年隐蔽致灾因素；同时对3年隐蔽致灾因素制定了隐蔽致灾因素治理方案及措施。为矿井及时治理隐蔽灾害、有效预防灾害事故提供依据。根据采掘接续计划，编制了矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板灾害治理规划及计划，明确了灾害治理现状，制定了灾害治理预防和处理措施。（三）防治煤层爆炸：矿井建立健全了防治煤尘爆炸的制度，按照规定制定了安第3节 专业管理
通风方式为中央并列式，主通风机通风方法为抽出式，副井进风，主井回风。地面安装2台FBCDZNO.25型对旋轴流式通风机，采用变频控制，一台运转，一台备用。井下各地点风量满足需求，无违规通风，无串联通风，采区变电所等硐室均实现了独立通风；各处反风设施完好并每季度组织检查，2024年4月组织了矿井反风演习，反风效果符合《煤矿安全规程》规定；每10天由专职测风员对全矿井风量进行一次测定，矿井有效风量大于95.21%，矿井等积孔2.88㎡，为通风容易矿井。掘进巷道为压入式局部通风机通风，均有局部通风设计，选择合适的局部通风机和匹配的风筒，实现了“三专两闭锁”，能够进行自动切换；局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符合规定；局部通风机均无循环风，未出现无计划停风；选用抗静电阻燃风筒，风筒选用S钩吊挂，吊挂平、直、稳。按规定编制了永久密闭、风门、风窗等各类通风设施设计，设施均按规定进行了掏槽、抹面、裙边处理；所有通风设施均统一编号并建立了台账，定期对各类通风设施进行巡检、维护；各类通风设施均符合标准，稳定可靠，保证了矿井通风系统的稳定。矿井于2023年12月组织了矿井瓦斯等级鉴定，鉴定结果为低瓦斯矿井，矿井相对瓦斯涌出量0.57m³/t,绝对瓦斯涌出量1.70m³/min；矿井配备了瓦斯检查员，建立了防治瓦斯各类规章制度，制定了瓦斯年度方案及措施并严格落实；配备满足需要的光干涉式甲烷测定器、便携式甲烷检测报警仪等仪器，实行瓦斯巡回检查制度，依照计划线路、地点检查瓦斯，按规定在采掘工作面悬3.2 地质测量
建立健全了地质灾害防治与测量技术管理制度：⑴地质灾害防治技术管理制度；⑵预测预报制度；⑶地测安全办公会议制度；⑷地测资料、技术报告审批制度；⑸图纸的审批、发放、回收和销毁制度；⑹资料搜集、整理、定期分析、保管、提供制度；⑺隐蔽致灾地质因素普查制度；⑻应急处置制度；⑼水害防治技术管理制度；⑽水害隐患排查治理制度；⑾探放水制度；⑿重大水患停产撤人制度（13）雨季巡查制度；（14）灾害性天气预警及预防制度（15）档案管理制度等。2024年4月编制了《生产矿井地质报告》、《煤矿地质类型划分报告》等报告，并按规定要求进行了审批。1.建立健全了各类图种，有地层综合柱状图，3上、3.3下煤层底板等高线及资源储量估算图， 地形地质图、地质剖面图，勘探钻孔柱状图， 井上下对照图， 采掘工程平面图，综合水文地质图，综合水文地质柱状图，水文地质剖面图，矿井充水性图，涌水量与相关因素动态曲线图，防治水 “三区”管理图等图纸；2.建立健全了《煤矿防治水细则》规定的十五种台账及《煤矿地质工作细则》规定的十一种台账，以及《煤矿测量规程》规定的各类台账。有专用地质、测量及防治水原始记录本，记录内容齐全，字迹、草图清楚，并分类、分档按时间顺序进行保存。对图纸、资料、文件等分类保管，同时建立了纸质和电子目录索引、借阅记录台账；各类资料分类保管，存档管理，电子档案每半年备份一次。配备了全站仪3台、水准仪2台、GPS定位系统1套、专业探放水钻机2台、3.3 采 煤
矿井开采水平为-450m水平，矿井共划分六个采区。矿井采掘活动主要分布在三采区、四采区、五采区，开采3上、3（3下）煤层。矿现有采煤工作面两个，分别为5301（1）综采工作面、33上05综采工作面。采煤方法为走向长壁后退式采煤法，全部垮落法管理顶板。根据《煤矿安全规程》要求，采煤工作面地质条件发生变时，及时编制专项安全技术措施、审批，严格按照措施施工；工作面安装拆除、初次放顶、强制放 顶、收尾、遇顶底板松软或者破碎、过 断层、过老空区、过空巷、过煤柱、过 冒顶区、过钻孔、过陷落柱、巷道维修、 以及托伪顶开采时，均制定了安全技术措施并组织实施；矿总工程师每两个月组织相关科室技术人员对在用规程进行复查，对生产可能出现的问题，提出解决方案，形成复查意见；5301（1）工作面、33上05工作面均安装了KJ24煤矿顶板动态监测系统，实现了顶板动态监测和支护质量监测；进回风巷实行了围岩变形观测；煤巷、半煤岩巷均按规定距离安装了顶板离层仪，并制定完善了相应的管理制度。支护材料管理台账齐全，单体液压支柱完好，有固定编号，单体液压支柱入井前逐根进行压力试验， 在工作面回采结束或使用8个月后进行了检修和压力试验，记录齐全；现场备用支护材料和备件均符合作业规程要求。加强工作面顶板管理，搞好矿压观测，定期对顶板进行巡查，将问题消灭在萌3.4 掘 进
矿井开采水平为-450m水平，矿井共划分六个采区。矿井采掘活动主要分布在三采区、四采区、五采区，开采3上、3（3下）煤层。矿现有掘进工作面四个，分别为33上04轨道联巷、33上04运输顺槽、4306（3）运输顺槽、4306（3）轨道顺槽。作业规程编制、审批符合要求，每两个月由总工程师组织一次作业规程复查，对规程中存在的问题督促整改落实，作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护的形式和支护参数，每次开掘、贯通前由矿分管领导组织相关业务部室进行现场勘察，制定专项技术措施，明确支护形式、参数，并制定防止冒顶、片帮的安全措施等。对煤巷、半煤岩巷锚杆、锚索支护巷道进行顶板离层观测，并填写记录牌板，制定下发了顶板管理制度、矿压观测、分析、预报制度文件，保证了对顶板离层准确、可靠的观测。作业规程中明确了顶板离层的临界值，超过规定的及时采取加强支护措施。矿制定了支护材料验收、抽样制度，各种支架及其构件、配件的材质、规格，及背板和充填材质、规格符合设计要求；锚杆（索)的杆体及配件、网、锚固剂、喷浆材料等材质、品种、规格、强度等符合设计要求矿井已实现了所有掘进工作面采用机械装、运煤（矸）；煤巷、半煤岩巷均采用综合机械化，并且综合机械化程度达到100%。材料及设备均采用机械运输，人工运料距离均不超过300m，机械化的运用大大节省了人工，提高了掘进效率。严格按照标准要求，加强日常工程质量巡查并严格考核。巷道净宽偏差符合以下要求：锚网 （索）、锚喷巷道有中线的 0～100mm， 无中线的-50～200mm；可缩性支架巷道有中线的0～100mm，无中线3.5机电
建立健全了机电管理制度：（1）停送电管理；（2）设备定期检修；（3）电气试验测试；（4）干部上岗检查；（5）机电设备管理；（6）机电事故统；（7）计分析追查；（8）井下防爆电气设备管理；（9）电缆管理；（10）小型电器管理；（11）油脂管理；（12）配件管理；（13）阻燃胶带管理；（14）杂散电流管理；（15）钢丝绳管理等制度。机房硐室：（1）现场张挂操作规程、岗位责任牌板，机电设备有设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度，变电所有停送电管理制度；（2）设备技术特征牌板、设备电气图、液压系统图、润滑系统图；（3）设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、要害场所人员、钢丝绳检查等记录，变电所有停送电记录。建立了大型设备的台账，大型机电设备选型论证、安装、验收等符合规定。设备技术信息档案齐全；主变压器、主通风机、提升机、压风机、主排水泵等大型固定设备做到一台一档；矿井提升、排水、压风、供水、通信、供电系统和井下电气设备布置图、供电线路平面敷设示意图、井上下配电系统图等图纸齐全，内容、图例、标注规范，根据设备变化及时更新；岗位操作规程、安全技术措施（方案）及保护试验要求等与实际运行的设备相符；矿井机电业务保安管理体系完善：专业培训、专项检查根据排定的计划并实施；配合调度安全挥中心度开展机电事故统计分析追查等工作。主要提升系统、主排水系统、主要通风机系统、空气压缩机、主要提升绞车的主轴、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的关键零部件探伤、防坠器试验、电气试验，委托中检公信进行了检测检验，检验周期符合《煤矿在用产品安全检测检验规范》等规定要求；防雷设施及接地电阻等测试和试验，委托鱼台县供电局进行了检测检验，检验结果符合要求。1、入井前的机电设备有安全标志管理的产品有煤矿矿用产品安全标志；防爆设备有防爆合格证；并做好防爆电气设备和小型电器入井防爆检查记录。2、加强机电设备检查维护，确保机电设备综合完好率不低于90%。3.6运输
为加强矿井运输系统管理，实现矿井安全生产，依据《煤矿安全规程》以及有关法律法规制定。运输管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针和“管理、装备和培训并重”的原则，牢固树立“以人为本、敬畏生命”的安全理念，以“规范化、统一化、精细化”管理为抓手，持续提升运输综合管理水平。制定了运输设备（设施）安装、运行、检修、检测等管理制度及运输线路铺设、维护标准。绘制了矿井运输设备、设施、线路的图纸，技术资料存档管理，各生产单位施工前编制作业规程或安全技术措施；根据现场实际，运输系统经设备选型和能力计算选择配套的运输设备；经专项设计后，井下安装了四部单轨吊及5部架空乘人装置，并定期委托中检公信做性能检测；现场在用的运输设备进行了编号管理，并建立了设备的管理台账。定期对架空乘人装置、单轨吊车进行试验、检测检验，有完整的试验、检测检验报告；新投用的机车按照规定测定制动距离，之后每年测定1次，有完整的制动距离测试报告；无极绳连续牵引车根据产品使用说明书要求，由现使用单位定期检查、检修、试验，并配备了试验记录。井下巷道车场的巷道净断面与支护符合《煤矿安全规程》，巷道（包括管、线、电缆）与运输设备最突出部分之间的最小间距符合规定；车场、巷道曲线半径、巷道连接方式、运输方式设计合理，符合《煤矿安全规程》及有关规定要求。井下斜巷信号硐室、躲避硐、绞车房、调度站、充电硐室、车辆检修硐室等符合规定。井上、下运行5t机车采用不小于22kg/m的钢轨，主要水平运输大巷、车场、主要运输石门、采区主要上下山、地面运输系统轨道线路采用22kg/m的钢轨；轨道线路接头平整度：轨面高低和内侧错差≤2mm；轨距：直线段和加宽后的曲线段允许偏差为-2～5mm；水平：直线段及曲线段加高后两股钢轨偏差≤5mm；轨缝≤5mm；扣件齐全、牢固，与轨型相符；轨枕规格及数量应符合标准要求，间距偏差不超过50mm；道碴粒度及铺设厚度符合标准要求，轨枕下应捣实，轨枕露出高度≥50mm；曲线段设置轨距3.7调度应急和“三堂一舍”
1.安全生产调度指挥中心配备专职调度员12名，“三八制”每天24h值守，每班值班人员不少于2人。2.依据***实际，建立健全了调度工作管理制度，包括调度值班制度、调度会议制度、信息报告和处理制度、调度人员入井制度等，并严格执行。3.安全生产调度指挥中心备有《灾害预防和处理计划》、《事故应急救援预案》、采掘工程平面图、避灾路线图、通风系统图、人员位置监测系统图，并保持最新版本。4.调度人员按规定深入井下现场，了解安全生产情况。1.按规定每日早8:00组织召开调度会，对生产计划进行跟踪、协调、督促、落实、考核，并详实记录会议纪要。2.按规定时间上报安全生产信息，下达安全生产指令并跟踪落实、做好记录。3.做好调度原始记录，完整、如实记录当班安全生产情况，记录数据准确，按规定进行保存。1.***安装上海华亨电信设备有限公司生产的KT633调度通信系统。地面变电所、地面主要通风机房、主副井提升机房、压风机房、井下水泵房、井下中央变电所、井底车场、采区变电所、上山绞车房、带式输送机集中控制硐室等主要机电设备硐室、采煤工作面、掘进工作面、爆破时撤离人员集中地点、采区和水平最高点、避难硐室、爆炸物品库等重要工作场所安装直通调度中心电话。2.建设矿雨量监测系统，与气象部门联网建设了气象信息直通系统，对极端天气进行预警，并依照《煤矿紧急情况十项应急处置权》等有关规定，做好撤人等应急处置工作3.出现险情或发生事故时，调度人员依照《灾害预防和处理计划》、《事故应急救援预案》和授予的《紧急情况十项应急处置权》立即下达停止作业或撤人指令，按程序启动事故应急救援预案，跟踪现场处置为加强生产安全事故应急工作管理，成立了以矿长任组长、各分管矿领导为副组长、各专业副总及职能部门负责人为成员的应急管理领导小组，明确了工作职责，矿长对本矿生产安全事故应急管理工作全面负责、是应急管理和事故救援工作的第一责任人，生产矿长为矿生产安全事故应急工作分管负责人，其他负责人在各自职责范围内对生产安全事故应急工作负责，各专业副总及职能部门在各自职责范围内对生产安全事故应急工作负责。应急管理领导小组下设应急管理办公室，为应急管理的日常工作机构。组织人员对照新标准、规定，修改完善了应急管理制度，建立健全了事故监测与预警、信息报告、现场处置、应急投入、应急物资装备、安全避险设施管理和使用等应急管理制度，切实保障应急管理工作的规范开展。为加强调度应急基础管理工作，提高调度应急处置能力，完善各类信息系统，提升应急管理人员业务能力，达到整体工作质量提高的目的，制定完善了应急管理制度，促进了应急工作管理制度化、问题处理闭环化、应急处置程序化、资料管理档案化、调度装备信息化等，有效推进了矿井应急管理组织体系、责任体系、制度体系规范化建设。1.指挥场所：本矿固定应急救援指挥场所设在安全调度指挥中心，有“调度指挥中心”和“应急救援指挥部”明显门牌标识，实行24小时不间断应急值守。2.建有井上下应急物资材料库、雨季三防物资库、兼职救护队装备室、避难硐室，配备了应急救援物资、装备和设施，建立台账，按规定储存、维护、保养、更新、定期检查等，物资装备齐全有位和兖矿救护大队，严格按照规定向***能源局备案，并抄送***煤矿安全监察局鲁西分局、***应急管理局、鱼台县应急管理局等单位。
（六）应急演练
1.严格按照《生产安全事故应急条例》《生产安全事故应急预案管理办法》《生产安全事故应急演练基本规范》等规定和要求，科学合理的制定年度演练计划，并按计划组织、实施应急演练工作。
2.为切实提高全矿职工的安全意识和现场处置能力，确保每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，2年内完成所有专项应急预案的演练，每半年完成所有现场处置方案的演练工作，在区队重点场所（岗位）、班组组织开展现场处置方案演练；应急资料及时归档保存，连续完整，保存期限不低于3年；档案内容完整真实，有档案目录，严格执行档案管理制度，管理规范。
三、三堂一舍
（一）职工食堂
（二）职工澡堂
（三）职工会堂
会堂各类设施完好，能够满足职工集会需要
（四）职工宿舍
