财政部甘肃监管局：持续强化财政内控建设切实筑牢廉政风险防线

政务 2024-11-16 11:35 甘肃

财政内控是深入推进全面从严治党，加强对权力运行的制约和监督，推动权力规范运行的有效途径和重要保障。甘肃监管局深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和二十届中央纪委三次全会精神，认真贯彻部党组决策部署和驻部纪检监察组工作要求，持续加强财政监管内部控制（以下简称内控）建设，有效防范廉政风险，推动全面从严治党向纵深发展。

一、提高政治站位，将防范廉政风险理念融入内控管理全过程

一是以理论学习为引领，树牢内控意识。认真学习贯彻财政部内控委会议精神和全国财政党风廉政建设工作会议精神，深刻领会财政内控工作在落实全面从严治党要求、强化全面监督制约、提升财政管理水平方面发挥的重要作用，引导党员干部切实增强做好财政内控工作的责任感使命感。

二是以建章立制为抓手，压实内控责任。加强组织领导，成立由主要负责同志担任组长、纪检组长担任副组长、各处室负责人为成员的内控委员会，机关纪委书记常态化列席内控委会议。建立由局党组统一领导、内控委牵头部署、内控办组织实施、各处室分工负责、机关纪委全程监督的工作机制，将内控与党建、纪检工作机制有机贯通，层层压实内控责任，推动构建责任清晰、监督有效的党风廉政与内控管理体系。

三是坚持一体谋划部署，研究内控计划。通过召开党组会、局长办公会、内控委会议、纪检专题会议，以防范风险为导向、完善内控体系为主线、规范内控执行为抓手，制定全面从严治党主体责任任务安排、党建工作要点、纪检工作要点和内控工作要点，将廉政要求全面嵌入到机关党建、监管业务、内部管理等内控具体工作中，进一步强化财政监管权力运行的制约和监督，推动提升财政监管工作质效。

二、夯实制度基础，推动内控体系与廉政风险防控体系融合贯通

一是构建“一体两翼”的内控框架体系。首先，坚持把廉政纪律作为贯穿内控制度体系的重要线索。形成以内控操作规程为主体，业务操作手册、内部管理制度相协同的“一体两翼”内控体系，包括涵盖党建、内控、政务、人事、财务、后勤、财政监管业务等七方面38项内部管理制度。其次，按照廉政要求强化内控制度刚性约束。严格落实重大事项集体决策机制，确保各项决策和工作有章可循、有章必依。强化重点环节制度约束，关注重要业务事项、关键岗位等，加强全过程管理。再次，基于廉政风险识别关键岗位并确保职责相分离，在审核、审批、征收监缴、监控、核查、监督检查、绩效评价、财务管理等业务中制定不相容岗位相分离制度，在业务审核、财务管理等工作中加强授权控制，做到岗位权责对等。

二是聚焦“三管住”健全纪律制度体系。作为6家党建试点监管局之一，我局紧扣纪律建设主题，构建起三方面九大类约束体系。首先，针对“管住权”建立内部风险排查防范指南，外部风险预警提示清单，健全内控管理制度体系。其次，针对“管住事”制定财会监督现场检查风险管理纪律，探索实行干预财政监管工作行为登记备案，推动规范履行财政监管职能。最后，针对“管住人”编印纪律建设“口袋书”，制定党员干部八小时以外“六不准”“八提倡”守则，打造“1+2”常态化纪律教育载体，督促党员干部严守纪律。相关经验做法得到甘肃省委直属机关工委肯定、被财政部人事教育司全文刊发。

三是建立内控制度与纪律制度联动更新机制。坚持将内控与党建、纪检监督工作同谋划、同部署，定期召开局党组专题会议听取党建重点任务落实、纪律建设试点成果运用等情况，研究分析内控及廉政制度执行情况，推动内控与纪检监督制度及时联动更新。每年更新完善财政监管业务操作手册，先后3次修订内部控制操作规程、2次修订涉企检查业务专项内控规程。近三年我局共制定（修订）各类内部管理制度24项，废止59项，不断提高内控制度的科学性、针对性和可操作性，逐步完善科学合理、运行高效、监督有力的内控制度体系。

三、强化纪检监督，持续推动内控管理工作提质增效

一是通过纪检监督强化内控风险识别防范。一方面，用实用足纪检专责监督功能。纪检组长担任内控委副主任，加强对内控制度建设指导监督；机关纪委委员强化内控制度审核把关，结合巡视、经济专责审计反馈意见和问题，对内控机制建设薄弱环节及时提出整改意见，推动纪检监督贯穿内控制度建设、执行、修订全过程。例如，以开展狠刹违规吃喝专项整治行动为契机，印发五项工作要求，建立外出工作伙食交通费缴纳凭证备查台账制度。另一方面，强化廉政考核与内控评价的“指挥棒”功能，坚持廉政考核、内控评价与综合考核、人事考核一体推进，结合内控考评、审计、巡视等内外部监督和日常管理反映的问题，对标监管局综合考核相关评分规则、监管局监督检查内控业务考评评分规则，制作党建人事、综合业务、综合管理、监督检查内控等7项自评表，定期查找风险隐患，同步开展档案自查，推动业务工作规范开展。

二是通过纪检监督加强内控制度执行。构建纪检组长、机关纪委、廉政监督员三级联动监督体系，推动内控制度真正“长牙”“带电”。纪检组长突出重点监督，针对内控关键环节要求，重点加强对“一把手”、新任职干部、年轻干部等重点人员的监督，指导机关纪委开展日常监督执纪，确保各项任务有序落实。机关纪委强化专责监督，在纪检组长指导下，认真落实财政部机关纪委工作细则、省直部门机关纪委工作规范，每月发布重点工作指引清单，对党建、纪检、内控重点工作实行全过程管理，做到事前有部署、事中有提示、事后有督查。廉政监督员做好外出监督，发挥外出期间其贴近党员干部优势，提醒督促外出工作人员严格执行廉政和内控要求，定期向纪检组长和机关纪委汇报工作，形成有效监督闭环。

三是通过纪检监督强化内控教育引导。将党纪学习教育融入内控建设，以党纪学习教育常态化长效化促进内控建设。每年开展内控业务培训，结合警示教育增强党员干部内控意识。严格落实廉政谈话制度，重点针对外出工作、节假日等关键时点开展集体廉政提醒，进一步强化纪律和内控要求。持续加强机关文化建设，根据新形势新任务，与时俱进、积极探索，逐步提炼形成“忠诚可靠、担当务实、团结奋进、规范专业、清廉奉公”的机关文化，努力营造风清气正的干事创业氛围。

（来源：财政部甘肃监管局）

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