典型案例
创新食品安全制度机制 严格落实企业主体责任
内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司
一、提高思想认识，加强机制建设
建立《落实食品安全主体责任管理办法》《五级检索管理规定》《质量与食品安全风险管理规定》三项机制，建立实施“日管控、周排查、月调度”风险管理机制，通过建立健全并压实企业食品安全责任机制，推动完善主要负责人负总责、食品安全总监和食品安全员分级负责的责任体系，明确责任主体，有效查找和应对食品安全风险隐患。
二、强化制度宣贯，提升防控水平
多次组织企业食品安全总监及食品安全员，围绕《落实食品安全主体责任管理办法》《五级检索管理规定》《质量与食品安全风险管理规定》，进行系统培训学习，经培训考核合格后才能取得食品安全总监和安全员证书，确保人员符合岗位要求。明确人员职责分工，提出具体管理要求，督促相关人员主动履职尽责。提升企业风险防控水平。
▲培训学习现场
三、融合五大风险，优化管控清单
创新性地将质量管理体系与质量风险管控有机结合，实现全产业链的5大风险融合升级为HACCP+管理机制，使用统一的风险评估清单，形成风险管理工具指南，各业务单元全链条风险评估方法标准化。将评估出来的中、高风险列入企业需关注与检索的风险管理清单，明确检索方法、频率、责任人，与“日管控、周排查、月调度”工作紧密结合开展，每季度根据数据指标分析情况、内外部检索发现、异常与偏差、行业事件等适时调整风险等级，动态更新管理清单。与政府、行业协会、消费者等相关方保持密切的联系与沟通，及时收集质量与食品安全风险信息，根据风险矩阵输出的显著风险纳入企业的风险管理清单，每季度动态管控。在开展产业链质量管理活动过程中，依据所识别的动态风险管理清单以及检索标准，实施组织集团级、业务单位级、大区级、业务单元级、岗位级的五级质量检索活动，自上往下，推进问题解决，防控质量与食品安全风险隐患；挖掘优秀做法，推动持续改进。
企业严格落实日管控、周排查、月调度制度，形成闭环管理，真正把主体责任落实到“最小工作单元”，融入日常管理中、明确到具体岗位上、体现在风险防控成效里，实现食品安全“零”事故。2024年，公司共迎接外部审核24次，发现63项问题，问题数量较2023年减少31%，其中，质量食品安全评审结果较去年提升11.79分，公司的质量管理体系得到持续的提升与改进。
▲风险管控机制模型
▲风险管控清单建立模型
▲食品安全日管控周排查月调度工作程序
多措并举 夯实企业主体责任之基
内蒙古临河四季青批发市场有限公司
一、抓基础，在健全完善管理制度上下功夫
建立市场管理机构，健全食品安全相关管理制度和相应制度实施记录。完善入场销售者电子档案，实施“定期更新、长期保留、实时管理”的动态管理模式。组织市场内销售者开展食品安全法律法规及相关政策标准等宣传培训；张贴保护未成年人食品安全、禁止非法野生动物交易、反食品浪费等内容的宣传图，提升强化食品安全意识。
二、抓要点，在入场查验上下功夫
一是将所有农产品车辆入场查验信息全部录入食品安全信息化追溯系统，涵盖产地信息、进场信息等，在查验承诺达标合格证同时，随机开展快检，快检不合格的不得进入市场销售。二是每日对市场内经营的食用农产品进行10-20批次快速检测，一周内达到品种和商户的抽检全覆盖，对抽检结果及时公示。三是开展“你送我检”快速检测服务工作。对消费者开放快检室，消费者可根据需求量大的水果蔬菜、网络报道热点的产品点名进行快速检测，也可以随时将自己所购买的菜品送去检测。四是规范入场经营者严格落实进货查验记录制度，如实记录食品及食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。交易过程中，使用统一的进销货凭证（一票通），确保“一货一票，票随货走”。
三、抓风险，在规范销售过程控制上下功夫
梳理出市场5类17项风险点，分别形成市场开办者风险管控清单和入场销售者食品安全风险防控清单，定期巡查结合日常培训，防范化解食品安全风险隐患。一是销售者在经营场所显著位置公示证照、人员健康证明、风险等级评定等，接受社会公众监督。二是配置与销售的食品品种、数量相适应的设施设备，按要求温湿度贮存销售，冷库、冷柜应有温度显示，并要求有相关记录。三是确保经营场所与生活区分开，与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定距离，保持场所环境整洁卫生。四是在销售和贮存过程中及时清理腐败变质、感官性状异常的食品。现场销售需冷藏货品，温度要达到贮存温度要求，并做好温控记录。五是散装食品销售区的容器、外包装和货架、货柜等显著位置统一张贴散装食品标签，配备符合食品安全要求的容器及工具，直接入口的散装食品则配备专用取货工具。
四、抓保障，在落实市场主体责任上下功夫
一是建立并执行食品安全总监和食品安全员制度，配足配齐食品安全管理人员，设置专门的食品安全管理机构，并在市场内多个醒目位置进行公示，各级管理人员参加食品安全培训每年不少于 40 小时，经考核合格后才能上岗。二是严格落实日管控、周排查、月调度机制。建立风险管控清单，如实做好食品安全员日管控记录，每周形成《周食品安全排查治理报告》，每月至少进行一次食品安全调度会且形成《每月食品安全调度会议纪要》。三是设立消费者维权服务站，建立投诉处理制度，及时受理投诉，统计分析消费者的投诉信息，对投诉内容进行原因分析并实施纠正措施，同时将其纳入风险管控清单，进行重点管控。
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