雷递网 雷建平 1月16日
东信营销科技有限公司（简称：“东信营销”）日前递交招股书，准备在港交所上市。
9个月营收20亿 期内亏损4239万
东信营销是一家AI营销公司，以AI、大模型及大数据技术驱动发展。自2004年成立以来，东信营销称，坚持引领营销科技和全栈AI营销产品的研发、创新及应用，触达数智营销及数智商业两大万亿级业务场景。
东信营销提供全方位的数智营销及数智商业解决方案，以AI营销技术，为千行百业的客户创造商业价值，实现营销效果和效率最大化。
东信营销以AI营销数智基座(L0)及专有垂类AI能力(L1)为底层技术基础，建立一个多层次的技术底座。
专有垂类AI能力包含营销智能体(MarketingAI Agent)架构、营销检索增强生成(MarRAG)及五大数智中台等。
东信营销的全栈AI营销产品处于第三层(L2)，在将东信营销的技术转化为直接服务客户的实用能力方面发挥着至关重要的作用。在业务运营中部署AI营销产品可赋能我们的数智营销及数智商业解决方案(L3)。
招股书显示，东信营销2022年、2023年营收分别为15.24亿元、21.18亿元；毛利分别为3.17亿、3.27亿；期内利润分别为1.04亿元、2850万元。
东信营销2024年前9个月营收为20亿元，上年同期营收为12亿元；期内亏损为4239万元，上年同期的期内利润为2887万元。
东信营销2022年、2023年经调整净利分别为1.04亿、3645万元；2024年前9个月经调整净亏为3653万元，上年同期的经调整净利为3131万元。
刘杨家族控制41.3%股权 碧桂园是股东
东信营销执行董事分别为刘杨、张强、罗浩、徐烈；独立非执行董事分别为程源、王婉君、刘志峰。
碧桂园曾在2021年投资东信营销1.2亿元，海通国际投资1500万美元，公司估值为20亿元；启迪未来在2022年初投资2亿元，估值40亿元；2023年5月，港湾创投入股2亿元，估值54亿元。
IPO前，东信营销通过刘杨家族信托持有公司已发行股本总额的约29.7%。刘杨家族信托为刘杨（作为财产授予人）为其本身及OceanStream（刘杨全资拥有的境外控股公司）的利益设立的全权信托，TMF (Cayman) Ltd.为受托人。
刘杨家族信托的相关股份由ExcellenceVisions持有，而Excellence Visions则分别由Ocean Stream有1.0%及Ocean Stream Group拥有99.0%。
截至最后实际可行日，受限制股份单位计划相关股份（占已发行股份总数的约11.7%）由DonsonValue持有，而Donson Value分别由Sunshine Spirit（刘杨全资拥有的另一家境外控股公司）拥有1.0%及僱员激励信托拥有99%。
此外，刘杨为OceanStream、Sunshine Spirit、Excellence Visions及Donson Value的唯一董事。因此，截至最后实际可行日，刘杨、Ocean Stream Group、Ocean Stream、Sunshine Spirit、Excellence Visions及Donson Value被视为一组控股股东，控制公司约41.3%的已发行股本总额。
省广集团通过GIMCHK持股为12%，Dragon Fund持股为10.7%，北京达鋆持股为4.6%，Harmony Venture持股为2.5%。
碧桂园持有33,500,000份股份，占公司于相应期间已发行股本总额约2.9%。东信营销赎回了德丰杰龙升的股权，德丰杰龙升不再是股东。
于2024年7月20日，东信营销与GentleCourage签订股份转让协议，据此，公司同意购回Gentle Courage持有的12,485,583股股份，代价为159万美元。完成上述股份转让后，Gentle Courage不再为公司的股东。
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