各类审计方法 · 案例 · 报告模板汇编(持续更新)

文摘   2024-11-21 12:24   北京  

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内审网 / 整编

【经典专区】


【采购审计 · 79】
  1. 采购拿回扣迹象、方式,附:审计调查方法与案例
  2. 我的采购审计案例分享:舞弊发现过程与启示
  3. 5大阶段!招标采购全过程风险提示(很务实)
  4. 东风本田会计,勾搭“采购”出大事,怎会发生?
  5. 财政部:《政府采购需求管理办法》7月1日起执行!
  6. 公司邀请招标采购专项流程审计报告
  7. 采购招标过程,女子竟与男评审同入男厕25秒
  8. 报告模板 | 采购部内控审计报告
  9. 审计注意:财政部发文,专项清理、坚决取缔采购名录库
  10. 审计人员必知:采购询比价、议价业务实践总结
  11. 22类!采购招投标舞弊方式及案例大全
  12. 采购回扣“合法化” ?分享5种思路:控制采购回扣问题
  13. 集中采购管理失灵?6大措施,建议借鉴!
  14. 报告模板 | 物资采购专项审计报告【干货】
  15. 审计案例 | 那次,采购舞弊的发现过程与启示
  16. 全过程剖析:采购舞弊审计调查案例
  17. 零星采购审计怎么审?零星、高频,也可能导致大损失!
  18. 采购订货管理常见审计发现
  19. 利用采购实权贪污腐败的39种常见手法(问题清单)
  20. 采购付款审计5大内容、12道审计程序,13个常见问题发现
  21. 采购验收审计:8大审计内容、12道审计程序、14项常见问题
  22. 关注!中国采购工作里程碑事件!
  23. 采购订货、物资供应12道核心审计程序,附:10大常见问题
  24. 采购价格审计:内容、方法、程序、常见问题、舞弊风险、案例解析
  25. 采购专项审计流程:3个阶段49个重要审计关注点
  26. 一份专业的采购专项审计方案,长这样!
  27. 又是食堂采购!猪肉单价18.5元竟敢改为185元…
  28. 物资采购审计6大要素,55个核心关注点!
  29.  细节曝光!采购总监受贿554万,判7年!
  30. 采购案例 | “陪标专业户”及背后的故事
  31. 审计案例 | 采购与付款审计主要发现与思路分享
  32. 集中采购与固定资产管理审计:关注点、方法、依据
  33. 集中采购,真有那么好?
  34. 采购、验收、储存、销售塌方式腐败,涉案一亿元!
  35. 关于采购违规事项的专项审计调查报告
  36. 招标采购全过程审计 · 之一:审合约规划
  37. 招标采购全过程审计 · 之二:审合同需求
  38. 招标采购全过程审计 · 之三:审招标策划
  39. 招标采购全过程审计 · 之四:开标审计监督
  40. 招标采购全过程审计 · 之五:评标定标审计
  41. 采购专项审计方案,附:详细审计程序表
  42. 采购管理审计:核心准备工作有哪些?
  43. 采购战略审计、采购组织审计:内容、方法
  44. 采购计划审计:所需资料、主要风险、审计内容
  45. 采购制度审计:重点关注6大领域!
  46. 招标管理审计:详细审计方法
  47. 采购供应商管理审计:审什么?怎么审?
  48. 采购价格审计:实务手册
  49. 采购合同审计:所需资料、详细内容、具体方法
  50. 采购验收与付款审计:核心内容、详细方法
  51. 采购绩效审计、采购系统可靠性审计方法
  52. 都说“采购与付款风险高”,采购到底该怎么控制?
  53. 采购全过程审计:我的19项审计程序、具体方法(供参考)
  54. 真猛啊!供应商价格审计:按审减额20%给审计部提成…
  55. 采购、付款审计:谨记10大要点!
  56. 涉嫌采购价格舞弊!7种典型迹象(附:采购审计必须识别的11个风险点)
  57. 采购询价、比价管理22条具体规定!
  58. 一文弄清采购价格审计:内容、方法、常见问题、舞弊风险(附案例)
  59. 采购质量审计:问题太多,如何整改?(5大方面经验)
  60. 超详细的供应商管理规定(附配套流程)
  61. 超实用!供应商评价表、调查表、评审记录表、评级表(模板收藏)
  62. 采购审计:到底,哪些供应商无须现场审核?(附供应商考评表)
  63. 采购审计:访谈提纲模板、审计方案(收藏 参考)
  64. 采购审计访谈:各部门100个问题提纲清单(收藏)
  65. 医院财政贴息贷款采购项目专项审计:问题发现、对策(收藏)

【招投标审计·39】
  1. 招投标审计,主要问题发现与对策
  2. 5大阶段!招标采购全过程风险提示 
  3. 公司邀请招标采购专项流程审计报告 
  4. 496954681元!招投标,这样玩,侮辱性极强…
  5. 采购招标过程,女子竟与男评审同入男厕25秒…
  6. 招投标审计:如何发现串标?
  7. 公开招标失败,该怎么办?
  8. 22类!采购招投标舞弊方式及案例大全
  9. 招投标6个阶段,这些痕迹, 可能涉及舞弊
  10. 一份判决书教你识别套路,成功开展招投标审计!
  11. 招投标审计 | 5招!遏制围标行为
  12. 审计了解!典型案例分享:违规招标10大情形与对策
  13. 招投标审计真的有那么难?
  14. 原形毕露!量身定制的招标…
  15. 招标采购全过程审计 · 之一:审合约规划
  16. 招标采购全过程审计 · 之二:审合同需求
  17. 招标采购全过程审计 · 之三:审招标策划
  18. 招标采购全过程审计 · 之四:开标审计监督
  19. 招标采购全过程审计 · 之五:评标定标审计
  20. 发现投标舞弊:12种蛛丝马迹
  21. 终于厘清!投标方不足三个,审计到底如何定性?(实用)
  22. 审计必知!招标投标核心流程、步骤(完整版)
  23. 震惊!4人挂靠92家企业围标串标、联合体串标...多人被判刑!
  24. 够狠!采购中标公告:插线板3600元/个,要25个…
  25. 这6张图,彻底搞清招标采购流程!(收藏)
  26. 国企工程能不招标,直接与子公司签合同?住建部回复了!(清单收藏)
  27. 围标、串标、陪标…套路深,玩得真?(预防)
  28. 招标投标大数据审计:重点、方法(关注4方面12大问题)
  29. 招投标管理专项审计调查情况报告(妥存)
  30. 全解:哪些项目,必须招标(收藏)
  31. 关于进一步做好《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》实施工作的通知
  32. 审计查明:串标,抬价300万!约定轮流中标…(详细定罪分析)
  33. 发现一个奇怪现象!审计挖出“围标串标”(收藏)



【合同法务与合规审计·18】
  1. 合同倒签,非得等到出大事?
  2. 一份完美合同应当具备的10大条款,你知道吗?(实用)
  3. 合同审计没弄清这3步,可能白做!
  4. 合同审查最新经验总结分享
  5. 合同管理审计实操指南:关注点、方法、依据…
  6. PPP项目合同法律合规审核审计指引
  7. 内审须知!公司房屋租赁合同的20个法律要点(附2020版合同范本)
  8. 60个合同风险点,内审尽早了解!
  9. 合同风险 | 23个坑!10大事项,2个细节,提前了解不后悔!
  10. 太有用了!合同审查最新经验大全(业界大咖无私分享,收藏)
  11. 审计注意!当当网公章事件,所引出的印章管理问题…
  12. 关于“虚假印章”的认定、举证责任及法律后果
  13. 合同管理专项审计案例(收藏)
  14. 合同审计:合同风险防控,6大类60个要点!
  15. 重大合同管理专项审计:内容、过程、发现、启示(收藏)
  16. 合同管理:3方面审计建议(收藏)

  17. 合同审计:十大重点(实用)
  18. 中央企业新设公司10大方面合规要点(汇编)



【生产存货仓储审计·25】
  1. 存货造假 | 案例:这些舞弊手段、审计策略,得心中有数!
  2. 存货审计的风险、难点、实务方法
  3. 审计方法 | 存货-在产品审计程序分享
  4. 存货审计:6大关注点与实战审计方法!
  5. 洗衣液和扇贝私奔了?5.7亿存货竟不翼而飞
  6. 存货审计 | 这18类问题,你是否发现?
  7. 存货仓储审计 | 这4大方面,不容忽视! 
  8. 识别这11个风险点,还怕不会进行存货审计?
  9. 审计监察案例 | 东方希望:验收、出入库舞弊复盘
  10. 内审:库管员监守自盗,属于职务侵占还是盗窃?
  11. 从库管职务侵占200吨钢材所想到的
  12. 实战案例 | 烟仓“硕鼠”现形记
  13. 内审实战分享:仓库管理名存实亡
  14. 审计实操指南:材料物资管理审计:关注点、方法、依据…
  15. 风险梳理!存货审计:怎能止步于“监盘”?
  16. 仓库管理专项审计报告(请妥存)
  17. 生产审计实务:所需资料、审计思路与审计发现(全过程)
  18. 某公司生产[成本]管理审计案例详解
  19. 仓库审计:我的几点经验
  20. 废旧物资管理审计:常见问题、特点、审计方法(实用)
  21. 对照!呆滞物料存货管理办法(审计可参考)
  22. 最新!防疫物资审计:全过程关注点(收藏备用)
  23. 采购物料管理混乱?这些基本原则和10个知识点,审计要了解!(干货)
  24. 审计出招!降低库存盘点损失,超100万…(案例收藏)
  25. 存货内部控制:12个子流程,56个常见风险点(收藏)
  26. 生产管理内部控制:18个子流程,53个常见风险点(收藏)

【工程建设审计·57】
  1. 工程竣工决算审计:重点、问题、对策
  2. 工程审计 | 180项!从开工到竣工所需工程资料汇编(超全)
  3. 工程审计到底审什么?最言简意赅的分享(实用)
  4. 工程结算审计5大核心内容和8大实用方法
  5. 隐蔽工程审计,一定要记住这7个审计方法
  6. 审计关注:施工单位抬高工程造价的6大手段
  7. 一文搞懂:工程变更签证怎么审?(果断收藏)
  8. 干货!工程结算舞弊的11种表现,及化解方法
  9. 关注这5个重要方面,搞定工程结算审计
  10. 41个造价问题的深度解析
  11. 审计方法 | 跟踪审计怎么干?(以工程业务为例)
  12. 工程审计10大领域问题梳理与审计案例分享
  13. 审计案例 | 零星修缮工程3大审计发现及应对措施(以医院为例)
  14. 工程预算审计80个基础知识问答,超全超细!
  15. 工程分包管理审计:关注点、方法、依据…
  16. 实用办法梳理!建筑工程造价审计工作值得借鉴
  17. 隐蔽工程审计 | 6方面内容、7大审计方法…
  18. EPC工程总承包审计各阶段审什么?怎么审?
  19. 25张流程图,工程审计必备!
  20. 内审须了解:工程结算相关概念汇总
  21. 一文弄清!合同工程索赔,到底怎么审计?
  22. 投资建设项目决算审计,9大核心问题发现与建议
  23. 人防领域专项审计发现的问题及建议
  24. 关注6大阶段!高效完成施工企业大数据内控审计
  25. 审计发现:小微工程建设4大漏洞,不容忽视!(一线大实话)
  26. 工程审计:工程项目风险管控100个关键点(纯干货)
  27. 竣工决算审计:十个必审(牢记)
  28. 关于XXX工程跟踪审计工作的总结报告(参考)
  29. 装修结算审计:要点、常见问题、原因及对策
  30. 审计结果公布!套取资金、应招未招、应废未废、验收不及时…(此报告要收藏)
  31. 我的这份全过程审计方案,领导打90分!(建议妥存)
  32. 建设项目审计:我们发现8大类问题 (附审计建议)
  33. 重点关注!工程变更结算:“两审核”、“两把关”!
  34. 工程审计:完整方案(收藏备用)
  35. 收藏!投资审计:5条主线、6个转变、7张图(实战总结)
  36. 建设项目审计:问题、建议(以高标准农田为例)
  37. 这次小额建设项目审计:发现问题、挽回损失…
  38. 5大步骤!工程转包、违法分包审计方法
  39. 投资项目转包、挂靠、违法分包!审计认定及审计方法(干货)
  40. 工程签证单审计:几个实务技巧
  41. 小微工程监管:审计发现4方面问题(附:整改建议)
  42. 投资项目前期工作:问题、原因、审计建议(深度)
  43. 实战!8种工程结算舞弊手法【VS】6大审计技巧(收藏)
  44. 工程设计管理审计核心流程(16步)
  45. 工程施工跟踪审计:重点、方法(35项)
  46. 高速公路工程竣工决算审计:三大方面22个重点内容(收藏)
  47. 工程发包与承包违法行为:审计取证、认定指引(24大项)
  48. 设计变更管理审计:8大关注点、16个审计流程(收藏)
  49. 全国法院:工程审计被质疑!有纠纷,怎么判?(案例收藏)
  50. 建设工程施工合同审计:5方面20个核心关注点(收藏)
  51. 别再忽略!小工程结算审计:5方面问题、对策
  52. 建设投资项目竣工决算审计:3大阶段10方面经验总结(妥存)
  53. 估算、概算、预算、结算、决算,到底是什么?(一文弄清)
  54. 建设项目全过程跟踪审计完整方案(收藏)
  55. 最新!建设(修缮)工程跟踪审计细则(全过程方法)
  56. 10个技巧:看懂建筑工程施工图纸(审计妥存)
  57. 工程审计监督:问题、对策(收藏)

【资产审计·14】
  1. 审计实务 | 固定资产管理3阶段13大风险与审计核心关注点
  2. 报告模板 | XX资产清查专项审计报告
  3. 审计实操指南:集中采购与固定资产管理审计:关注点、方法、依据…
  4. 固定资产管理很重要,内部审计能做些什么?
  5. 关注9大方面,搞定固定资产审计!
  6. 固定资产内控审计:几个核心关注点
  7. 我的固定资产审计策略(实务总结)
  8. 固定资产管理审计实践:思路、问题、原因、建议
  9. 财政部:中央行政事业单位国有资产处置管理办法
  10. 国有资产出租审计:4个核心问题与建议
  11. 固定资产管理审计表:内容、方法、相关资料(收藏)
  12. 不良资产审计:哪些形式?怎么审?(收藏)
  13. 某集团国有房产招租管理:专项审计报告(收藏备用)
  14. 国务院国资委对国有资产管理问题的29个回复(妥存)

【成本费用审计·20】
  1. 营销费用审计,7大核心关注点!(实用)
  2. 成本核算审计工作4大方面实务经验分享
  3. 成本与其他方面审计实操指南:关注点、方法、依据…
  4. 成功费用审计,我的7大策略与案例分享
  5. 建议财务实施费用控制的3条原则,附:费用审计方法大全
  6. 实务分享 | 营销费用审计方法总结
  7. 详解费用审计方法流程
  8. 华为内审怎么监督费用报销流程…
  9. 我们的实战总结:营销舞弊防控,5大关键措施
  10. 业务招(接)待费用审计:详细方法步骤(很实用)
  11. 公用经费管理审计:7大关键问题、对应整改建议(以中小学为例)
  12. 实战方法!水费征收管理审计:常见问题及计算机数据审计方法(妥存)
  13. 营业收入与营业成本审计:17个实质性审计程序表(很具体)
  14. 无依据费用,审计追踪全纪录!(深刻启示)
  15. 快递物流费用专项审计报告
  16. 差旅费专项审计报告
  17. “三公经费”:实用审计方法总结
  18. 管理费用审计:怎么审?
  19. 最新!“三公经费”审计:方法、重点
  20. 灯下黑啊!工会经费审计,真没想到。。。
  21. 单位津贴、补贴问题及违规发放案例(收藏)
  22. 一份详细的《费用报销管理制度》

【关联交易审计·2】
  1. 建议了解!关联方交易舞弊形式、案例分析、审计策略
  2. 隐性关联交易审计方法与案例:12个案例分析(尽调审计必备手册)

【收入审计·17】
  1. 某工业企业销售业务审计案例
  2. 销售审计10大核心关注点
  3. 销售审计必须了解的业务知识、审计思路、常见问题(附案例)
  4. 销售舞弊防控 | 建议试试这些办法!
  5. 销售审计流程、思路、审计发现分享
  6. 销售审计主要发现与思路分享
  7. 收入审计8大硬核方法
  8. 见招拆招!虚构收入的手法和审计对策
  9. 揭秘!收入造假的7种手段、识别方法、审计对策
  10. 收入审计 | 7类收入舞弊手法,与应对策略
  11.  收入造假常见手法剖析,及必知审计实战策略
  12. 硬核!4种审计方法,搞定常见收入舞弊
  13. 我们的实战总结:营销舞弊防控,5大关键措施!
  14. 营业收入与营业成本审计:17个实质性审计程序表(很具体)
  15. 线上销售审计案例:数据真实性和合理性,怎么审?(实战好文)
  16. 审计案例:销售舞弊!天猫店经理私开拼多多店,职务侵占这样玩…
  17. 销售与收款内控专项审计报告

【人力审计·10】
  1. 人力薪酬舞弊,关键3点,别不知道!(附典型案例)
  2. 干货分享 | “冷门”的人力资源审计审什么?怎么审?(收藏)
  3. 人力考勤 | 迟到1分,罚款5元!内审怎么审?
  4. 建议收藏!绩效审计10种分析方法+20种评价方法
  5. 人力资源与工资薪酬审计:资料清单、关键审计程序(实用)
  6. 人力资源管理审计:3大阶段90个具体审计方法(20年经验沉淀)
  7. 人力资源审计:我的最新审计方案 

  8. 人力资源审计:员工离职经济补偿金一览表
  9. 某厂裁员,发现贪腐舞弊…(附:审计关注点、审计方法)
  10. 员工提前吃午饭,辞退!?审计谨记:核心定性标准(收藏)



【财务与税务审计·24】
  1. 审计范围、内容、程序…一文读懂财务收支审计
  2. 审计多注意:财务报表中的各种造假“猫腻”…
  3. 审计实务 | 39个财务报表项目审计对照表
  4. 十大财务造假方法,涉及会计科目深度分析!
  5. 10招必杀技!找到审计线索,发现财务舞弊
  6. 审计实操指南(1)财务管理审计:关注点,所需资料,审计方法,审计依据…
  7. 前辈实战总结:10种财务审计查账技巧分享
  8. 详解!财务报表分析思路及舞弊造假逻辑…
  9. 一图看懂财务分析(含模型和公式大全)
  10. 2份财务收支审计报告模板(以医院为例)
  11. 财务审计洞察:毛利率中不为人知的秘密!(附案例分析)
  12. 财务共享中心很流行,这些问题千万别忽视!
  13. 舞弊审计与财务审计的七大区别
  14. 审计追查“小金库”的10种方法(实用)
  15. 公布!某省预算执行和其他财政收支审计工作报告(详实)
  16. 财务收支审计:5大核心关注点
  17. 财务审计42个常见问题清单、整改建议(以中小学为例)
  18. 往来款项审计:15个实质性审计程序表(受用)
  19. 应收款项审计:审什么,怎么审?(附案例)
  20. 个人所得税审计4大关注点(妥存)
  21. 最新决定!审计未尽责,大华所被罚没1160万!(细节警醒)
  22. 做好2022年报审计:着重关注5类公司、5大领域
  23. 税务管理内部控制:8个子流程,43个常见风险点(收藏)
  24. 2023年发票管理办法-最新修订:逐条对照表(收藏)



【预算决算审计·10】
  1. 5大实务方法,搞定全面预算执行情况内部审计
  2. 工程预算审计80个基础知识问答,超全超细!
  3. 预算审计 | 实务问题剖析与对策分享
  4. 审计署:各部门单位审计查出主要问题清单   附全文:《中央部门单位2020年度预算执行等情况审计结果》
  5. 关于XX预算执行和XX收支的审计工作报告
  6. 借鉴!关于政府部门预算执行审计的思考
  7. 部门预算审计:注意4大方面11个审计要点
  8. 重磅!审计工作方案:预算执行、决算草案其他财政收支情况审计(此方案妥存)
  9. 部门预算资金管理审计:11类457项违法违规行为清单
  10. 审计署发布:2022年中央部门单位问题摘要、整改情况(完整清单)



【资金审计·19】
  1. 货币资金审计:关键控制点
  2. “现金池模式”资金集中管理,到底如何操作?(附经典案例)
  3. 货币资金审计,谨防6大隐患
  4. 审计发现与对策:挤占挪用专项资金的6种形式
  5. 审计追查“小金库”的10种方法(实用)
  6. 就业补助专项资金审计:重点、方法
  7. 货币资金审计:21个实质性审计程序表(很实用)
  8. 货币资金舞弊审计:4点实用建议!
  9. 某公司货币资金管理审计报告(征求意见稿)
  10. 审计结果公布!套取资金、应招未招、应废未废、验收不及时…(此报告要收藏)
  11. 财政资金绩效审计:重点内容、问题、对策(收藏)
  12. 财务收支审计:问题、原因、建议(演艺院团业)
  13. 最新!大额资金使用:风险防控实施办法(收藏)
  14. 生态环境专项资金审计:重点、方法、问题、原因(收藏备用)
  15. 资金、往来内部控制:12个子流程,82个常见风险点(收藏)
  16. 最新!募集资金管理审计:10方面关注点、审计方法(收藏备用)
  17. 重点专项资金:绩效专项审计报告(收藏)
  18. 防汛抗洪抢险-救灾资金专项审计调查报告(模板参考)
  19. 救灾资金审计:重点、方法(收藏备用)

【销售审计·15】
  1. 某工业企业销售业务审计案例
  2. 销售审计10大核心关注点
  3. 销售审计必须了解的业务知识、审计思路、常见问题(附案例)
  4. 销售舞弊防控 | 建议试试这些办法!
  5. 销售审计流程、思路、审计发现分享
  6. 销售审计主要发现与思路分享
  7. 收入审计8大硬核方法
  8. 见招拆招!虚构收入的手法和审计对策
  9. 我们的实战总结:营销舞弊防控,5大关键措施!
  10. 营业收入与营业成本审计:17个实质性审计程序表(很具体)
  11. 线上销售审计案例:数据真实性和合理性,怎么审?(实战好文)
  12. 审计案例:销售舞弊!天猫店经理私开拼多多店,职务侵占这样玩…
  13. 销售与收款内控专项审计报告
  14. 关键环节!营销物资审计:我的实用审计程序
  15. 迷之操作!销售业绩舞弊:饮料1元/箱,卖出5万多箱,然后…




【内控审计·76】
  1. XXX公司财务管理内控审计方案(妥存)

  2. 最新!内控审计,到底怎么做:方法、要点(以行政事业单位为例)

  3. 销售与收款内控专项审计报告(妥存)

  4. 采购部内控审计报告(收藏)

  5. 内部控制审计:内容、程序、方法(实用)

  6. 内部控制审计:调查问卷模板(请妥存)

  7. 最新版本!格力电器内部控制制度(很好)

  8. 最新版!公司内部控制制度(全面)

  9. 内部控制审计报告通用模板(收藏)

  10. 内部控制审计:4大步骤!

  11. 最新发布!某公司风险投资内部控制制度(很好)

  12. 最新!某上市公司内部控制评价报告,附整改情况(太详细)

  13. 最新发布!公立医院内部控制管理办法

  14. 内部控制审计案例 | 丢失的脚手架

  15. 内部控制的几个误区,你有几个?

  16. 建议内审收藏!企业采购内部控制,制度优化案例

  17. 《关于进一步提高上市公司质量的意见》全文

  18. 内审内控必备!内部控制缺陷认定标准(建议收藏)

  19. 重磅!财政部、证监会通知:进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性

  20. 内审尽早了解!内部控制8大漏洞…

  21.  记住这9条,清晰理解关联交易内部控制

  22. 从内部控制看公立医院管理与风险应对

  23. 基于COSO整合框架的企业内部控制体系构建

  24. 如何加强基建工程内部控制审计

  25. 内控,真没那么简单销售与收款内控专项审计报告(妥存)

  26. 关注6大阶段!高效完成施工企业大数据内控审计

  27. 强烈建议审计收藏!152个常见财务内控问题及原因对照明细表!

  28. 经济责任审计,别忽略“内控”!

  29.   内控审计实务 | SOX404内部控制评估法规解读(附美股、A股、H股内控相关规定)

  30. 华为内部控制手册(全文)

  31. 某上市公司内部控制规则落实自查表(建议收藏)

  32. 审计实务:内部控制的四大误区

  33. 都说“采购与付款风险高”,采购到底该怎么控制? 

  34. 职责分离审计:某集团不相容岗位职责分离管理制度(收藏)

  35. 授权管理审计:某公司授权管理制度(妥存)

  36. 某集团关于20XX年内控体系工作情况的报告 

  37. 内控被否:发现大额交易无据…内部审计未有效监督!!将招聘或调整…

  38. 美的集团:2021年度内部控制评价报告(收藏)

  39. 最新!贵州茅台:2021年度内部控制评价报告(学习)

  40. 比亚迪:用心做内控,到底是什么样子?(附报告)

  41. 内控被否!最新整改:认真把关,建立规范化的内部审计部门…

  42. 内部控制检查监督制度(2022年修订)

  43. 制度建设,到底怎么建?(一文搞清)

  44. 果然!内控被否,自评存在重大缺陷(附审计报告及整改措施)

  45. 烂尾楼“断供”潮:背后的控制,天灾难测,人祸可防…

  46. 内控建设:8W工作法

  47. 业务及付款审批权限表-集团&分支机构(全套)

  48. 企业关键领域风险清单(65个)

  49. 公司内控自评:“风险评估”环节底稿模板(妥存)

  50. 彻底搞清:“控制环境”,怎么自评?(底稿模板)

  51. 公司内控自评:“资金”领域底稿模板(妥存)

  52. 2022年半年度内部控制自我评价报告(很好)

  53. 风险评估报告(收藏)

  54. 不相容职务分离(主要清单)

  55. 内部控制管理及检查监督办法

  56. 提个醒!关于内控的5种错误认知…

  57. 我的详细方案!财务部内控审计:6大方面68项关注点(收藏)

  58. 真正有价值的 制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”(谨记)

  59. 存货内部控制:12个子流程,56个常见风险点(收藏)

  60. 资金、往来内部控制:12个子流程,82个常见风险点(收藏)

  61. 存货内部控制:12个子流程,56个常见风险点(收藏)

  62. 内部控制规则落实自查表:8大方面32条(附:内控自评报告)

  63. 实用!内部控制工作方案(附:考核评价细则,以医院为例)

  64. 税务管理内部控制:8个子流程,43个常见风险点(收藏)

  65. 预防!分支机构内部控制:7大风险(收藏)

  66. 比亚迪:2022年内部控制自我评价报告(很详实)

  67. 国有企业内部控制:主要问题、建议(收藏)

  68. 又一家,内控被否!(发现3大问题)

  69. 公司内部控制评价办法(2023年)

  70. 企业内部控制审计指引实施意见(会协〔2011〕66号)

  71. 企业内部控制审计指引(财会〔2010〕11号)

  72. 企业内部控制评价指引(财会〔2010〕11号)

  73. 最新整理!《公司法》修订详细对照表(收藏)

  74. 中国上市公司内部控制指数(2023):制定、分析与评价

  75. 最新!某公司2023年度内部控制评价报告(参考)

  76. 重磅发布!万科:2023年度内部控制评价报告(收藏)




【经责/任期审计·35】
  1. 离任审计准备、方法、重点、结论(很全面)
  2. 审计报告模板 | 离任审计报告-XX信用社主任
  3.  实务总结:这4大方面,经济责任审计要重点把握
  4. 经济责任审计风险与实用对策
  5. 最新准则!《第2205号 内部审计具体准则——经济责任审计》
  6. 领导干部经济责任审计:关键内容、实务方法总结
  7. 经济责任审计,别忽略“内控”!
  8.  “五个清单”在经济责任审计项目全过程中的探讨
  9.  光提问题不整改,经济责任审计有何用
  10. 关于经济责任审计对基层领导干部成果利用影响的分析
  11. 非得等到离任?任中经济责任审计4大优势,别忽视!
  12. 党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定
  13. 新时代领导干部经济责任审计,把握“三个点”
  14. 离任审计:数据分析3大重点,10大关键步骤(自然资源资产审计方向)
  15. 领导干部离任审计:特点、难点、内容、方法(自然资源资产审计方向)
  16.  自然资源资产离任审计:价值、重点、方法(实用收藏)
  17. 国有企业经济责任审计:问题发现清单(130条)
  18. 经济责任审计模板:审计通知、进场会议纪要、资料交接、承诺书
  19. 经济责任审计:报告模板、征求意见书、签收单(很好)
  20. 任期经济责任审计报告,这样写! 
  21. 原法定代表人XXX同志任期经济责任审计报告
  22. 第3204号内部审计实务指南-经济责任审计
  23. 总经理离任审计报告(脱敏)
  24. 任期经济责任审计方案
  25.  领导干部经济责任审计:责任界定、评价(重要)
  26. 领导干部经济责任审计:业务文书相关问题、原因、危害、建议…
  27. 经济责任审计:重点和方法(以中学校长为例)
  28. XX负责人经济责任审计案例(附:详细方案)
  29. 中层领导干部经济责任审计实施办法(以医院为例)
  30. 领导经济责任审计:我的模块化审计经验总结(实用收藏)
  31. 离任审计和经济责任审计:区别详解(收藏)
  32. 经济责任审计的核心和关键要素是什么?
  33. 商务领导经济责任审计发现问题:整改落实情况报告(收藏)
  34. 集团公司审计:问题清单、整改情况报告(妥存)
  35. 校长经济责任审计:重要性、特点、关注点(收藏)




【IT审计·8】
  1.  微盟数据案:权限、备份、灾备演练 IT控制,不容儿戏!
  2.  【审计·心诀】参考“四个坚持”让你做好IT审计!
  3. 详解:应用系统开发、测试与上线审计
  4. 《信息系统审计实务指南》
  5. 系统控制失效有多可怕?
  6. 信息系统审计的一些基础知识
  7. 华为员工被判刑:一夜惊醒多少老板和审计?
  8. 全面梳理!互联网(含电商)领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货)



【反舞弊审计·172】
【最新】舞弊审计视频课件!
  1. 我的采购审计案例分享:舞弊发现过程与启示
  2. 最新版!某上市公司反舞弊与举报制度
  3. 财务造假常见手段、舞弊防范对策
  4. 我的舞弊审计经验分享
  5. XX公司舞弊案(很受启发)
  6. 反舞弊审计 | 8大招式!必备询问技巧
  7. 20条!超实用舞弊审计经验总结(前辈无私分享)
  8. 人力薪酬舞弊,关键3点,别不知道!(附典型案例)
  9. 反舞弊 | 报案难?立案难?这6类错误,请先自查!
  10. 存货造假 | 这些舞弊手段、审计策略,得心中有数!
  11. 腾讯反舞弊辞退100余人!40余人被移送,37家涉事单位将永不合作!
  12. 最新整理!反舞弊调查注意事项
  13. 审计案例 | 对比付款进度,竟发现某老总的舞弊猫腻…
  14. 22类!采购招投标舞弊方式及案例大全
  15. 审计实务分享:反舞弊审计的方法与技巧
  16. 审计注意!招投标6个阶段,这些痕迹, 可能涉及舞弊
  17. 报表科目审计常见差错、舞弊线索汇总 
  18. 舞弊审计5大注意事项
  19. 工程结算舞弊的11种表现,及化解方法
  20. 反舞弊 | 最新!违规申请代金券,腾讯云员工职务侵占罪被判!
  21. 地产营销9大舞弊方式
  22. 采购价格审计:内容、方法、程序、常见问题、舞弊风险、案例解析
  23. 销售舞弊防控 | 建议试试这些办法!
  24. 10招必杀技!找到审计线索,发现财务舞弊
  25. 反舞弊 | 贪污公司10套房子,作案细节曝光…
  26. 20种舞弊审计方法无私分享…
  27. 关联方交易舞弊形式、案例分析、审计策略
  28. 详解!财务报表分析思路及舞弊造假逻辑…
  29. 东方希望:验收、出入库舞弊复盘
  30. 内审发现销售额舞弊,涉事员工已被拘捕
  31.  收入舞弊7类手法,与应对策略
  32. 反舞弊审计 | 财务报表粉饰三十六计…
  33. 反舞弊审计 | 20种主要方法,5种证据来源,建议了解!
  34. 财务造假12种惯用手法及37种舞弊迹象识别
  35. 反舞弊审计 | 3大方式,高效识别财报舞弊!
  36. 应收保费舞弊4大动机、7大表现,及审计方法
  37. 存货造假案例 | 这些舞弊手段、审计策略,得心中有数!
  38. 反舞弊案例 | 机会?压力?借口?看看海底捞吧
  39. 反舞弊审计 | 收入造假常见手法剖析,及必知审计实战策略
  40. 舞弊防控 | 康美药业存货少计183亿!审计没试试这些方法?
  41. 采购舞弊防控(1/2) | 这8大实战方法,推荐采用!
  42. 采购舞弊防控(2/2) | 这7大实战方法,怎能不知?
  43. 销售舞弊防控 | 建议试试这些办法!
  44. 4种审计方法,搞定常见收入舞弊
  45. 报表科目审计常见差错、舞弊线索大全
  46. 必须了解的8种工程结算舞弊手法,与6大审计技巧
  47. 审计需要了解的舞弊应对措施!
  48. 【舞弊案例】内审实战分享:仓库管理名存实亡
  49. 舞弊审计经验20条
  50. 反舞弊 | 举报制度模板
  51. 瑞幸财务造假-审计启示录
  52. 两家公司财务被判罚:一锅端,财务总监判十年!
  53. 十大财务造假方法,涉及会计科目深度分析!(含案例解析)
  54. 审计多注意:财务报表中的各种造假“猫腻”…
  55. 收入造假的7种手段、识别方法、审计对策
  56. 《扇贝跑路》大结局,腻害!证监会动用这个查实造假…
  57. 瑞幸咖啡巨额财务造假:虚增销售额22亿,开盘股价暴跌80%;附:《瑞幸咖啡沽空报告》138页翻译全文
  58. 康美药业 | 300亿元资金造假!会计"差错"足以遮羞?
  59. 利用计量实权贪污腐败的37种手法
  60. 利用财务实权贪污腐败的93种常见手法(问题清单)
  61. 利用采购实权贪污腐败的39种常见手法(问题清单)
  62. 触目惊心!贪腐细节起底,酒店坍塌违规事件致29死,49人被追责
  63. 阿里再曝贪腐重案!菜鸟网络副总裁受贿被捕!
  64. 贪2000万,我在女人身上花了1200多万元,也提个管理建议给审计部门…
  65. 会计竟贪污340万!怎么做到的?
  66. 审计注意:出纳竟如此操作,入职一年贪720万!
  67. 食堂腐败竟这么玩?小学总务处主任贪污学生伙食费131万
  68. 审计汪:究竟哪里出了问题?会计通过工资表贪污300万!
  69. 百度前财务总监被曝涉贪,看互联网巨头们都怎么整治腐败的!
  70. 瓜太大!财务多年贪污超1.5亿,内控被否…
  71. 从贪污300万买买买,到侵吞1300万打赏主播,他们竟在网上腐败掉了!
  72. 王健林唯一直管审计部,万达4名高管竟贪腐近亿元,你怎么看?
  73. 香港廉政公署防贪锦囊之“采购审计”
  74. 细节公开!职务侵占废旧纸箱、受贿,三只松鼠总参谋认罪!被判…
  75. 职务侵占,董事长被判3年半!
  76. 职务侵占4826万元!碧桂园男出纳,这手段,这玩儿法…
  77. 惊爆:财务人员职务侵占6900余万 !
  78. 9大方法:突破高管职务侵占审计证据获取难题
  79. 东旭集团审计监察委:地产项目销售负责人涉嫌职务侵占罪被刑拘
  80. 内审:库管员监守自盗,属于职务侵占还是盗窃?
  81. 王宝强赢了?宋喆职务侵占232.5万元,被判6年!
  82. 假发票、假公章、私卖车位!职务侵占还能这样玩…
  83. 判了!会计职务侵占9,300,000元打赏女主播,感叹可笑的内控…
  84. 如此职务侵占获刑七年!最该反思的都有…?
  85. 快手前副总裁被逮捕,受贿数额特别巨大!
  86. 细节披露,受贿,他这么玩…
  87. 受贿855万元,优酷原总裁杨伟东被判7年!大量细节披露…
  88. 反腐败 | 细节曝光!采购总监受贿554万,判7年!
  89. 廉洁合规 | 反商业贿赂协议(中英文模板).doc 
  90. 审计无法有效发现财务舞弊的7个原因
  91. 我们的实战总结:营销舞弊防控,5大关键措施!

  92. 该不该移送?审计查处案件线索的意识、思路与方法(受用)

  93. 职务犯罪原因、审计方法、预防途径(干货收藏)

  94. 审计追查“小金库”的10种方法(实用)

  95. 一条凭证装订线,审计组查出合谋侵吞大案(深思)

  96. 《舞弊调查内部门道 · 之一》

  97. 《舞弊调查内部门道 · 之二》

  98. 《舞弊调查内部门道 · 之三》

  99. 《舞弊调查内部门道 · 之四》

  100. 《舞弊调查内部门道 · 之五》

  101. 判了!360原战投部总监索贿1700万:这是行规!

  102. 细节公开!94年会计“一条龙”,出大事…

  103. 大胆!85后男员工职务侵占2100万:买千条女性丝巾,炒股亏600万…

  104. 审计案例 | 被套取的交通补助款

  105. 关于采购违规事项的专项审计调查报告

  106. 审计案例 | 靠水吃水,终“溺水”

  107. 审计案例 | 经济责任审计,抓了只“油耗子”

  108. 因为“友情”,泄标,串标,围标…

  109. 呃…虚增收入9亿:虚假单据财务制作!印章财务私刻!签字财务模仿!

  110. 审计案例 | 评标专家的“生意经”

  111. 审计案例 | 会计,竟此番操作套取公款

  112. 套路解码 | 百万差价的租房合同

  113. 原形毕露!量身定制的招标…

  114. 审计案例 | 一条撤回的微信

  115. 审计案例 | 撕开“吃空饷”的隐身衣

  116. 审计案例:虚假造林现形记

  117. 审计案例 | 一次审查发现45张假对账单,引人深省…

  118. 审计案例 | 这次全面审计,我们发现“公款私用、公私混用”…

  119. 审计案例:一年换10条轮胎的公车

  120. “长期借款”审计,四大关键关注点!

  121. 突发!盒马鲜生:16员工被查,涉腐败、学历造假!多为采销部门负责人…

  122. 审计监察案例:手撕票里藏猫腻

  123. 贪腐现形记!审计案例:从发现资金、票据异常,到移送司法…

  124. 重磅公开!劫匪绑架医院院长,逼写“交代材料”,10%回扣、明招暗定…牵出76人!涉案5000余万元!

  125. 不走弯路!我的反舞弊调查秘笈:7大核心步骤(很实用)

  126. 因为“爱情”,食堂女会计,竟这样,贪900万!

  127. 专项审计案例:小项目里也能捉到“鬼”啊!

  128. 收到舞弊线索,先别急!

  129. 货币资金舞弊审计:4点实用建议!

  130. 审计案例:无依据费用,审计追踪全纪录!(深刻启示)

  131. 发现投标舞弊:12种蛛丝马迹

  132. 审计案例:销售舞弊!天猫店经理私开拼多多店,职务侵占这样玩…

  133. 案例 | 审计全然不觉!“白富美”出纳:自首,判10年!(警醒)

  134. 《零容忍》全集!最新反腐专题教育视频(建议全员观看)

  135. 重磅!比亚迪审计监察:查处94名员工,追责28家供应商…

  136. 审计案例:查出!巨额国资金挪作他用…

  137. 《廉洁自律管理制度》附:廉洁自律承诺书

  138. 反舞弊审计:10大因素,让其坦白,认错!(受用)

  139. 举报调查,让多少老板和审计如此误解?(16条经验参考)

  140. 判7年!快手原副总裁:受贿,虚构员工工资、加班费侵占…共计756万余元!

  141. 重磅通报:7起违反中央八项规定精神典型问题

  142. 审计案例 | 消失的现金

  143. 俞敏洪发视频:一旦发现,永不合作!东方甄选发声明,公开审计监察…

  144. 漏洞到底在哪?审计案例:财务总监将184万公款变“私房钱”

  145. 经营舞弊风险:风险自查对照清单(1/3)

  146. 经营舞弊审计:风险自查对照清单(2/3)

  147. 经营舞弊审计:风险自查对照清单(3/3)

  148. “惯用手法”暴露!公务加油卡检查:发现两起雷同“怪事”…(案例收藏)

  149. 喜茶突发!抓获11人:虚构订单,内外勾结套取配送费…

  150. 审计案例:一张发票的猫腻(真真假假)

  151. 审计发现:公交车,“赚外快”(经典案例)

  152. 非国家工作人员受贿罪 | 案说漫谈·101个职务犯罪罪名【28】

  153. 够狠!采购中标公告:插线板3600元/个,要25个…

  154. 细节曝光!后勤食堂敛财的N种花样:指定妹夫、帮助儿媳、篡改中标规则…

  155. 迷之操作!销售业绩舞弊:饮料1元/箱,卖出5万多箱,然后…

  156. 我们审计发现了收费系统的漏洞…

  157. 房地产企业:9大关键环节-舞弊风险点(清单)

  158. 职责分离多重要?出纳“身兼数职”,竟用个人收款码贪赃,涉案达…

  159. 又是“公车加油卡”问题!

  160. 公租房分配专项审计:抽丝剥茧、终于发现…(收藏)

  161. 如此猖獗!部门主任率团队拿回扣,最后,还判了个特别的罪…

  162. 将下属引荐给兄弟请托办事,如何定性?

  163. 审计监察案例:屡屡维修的僵尸车

  164. 审计案例:总在出差的会计…

  165. 我要举报!“提前预判”的中标(审计案例)

  166. 揭秘!二手房东:生财之道(审计案例)

  167. 管章,搞钱!

  168. 注意几个核心问题!审计监察发现干股分红受贿:如何认定?(收藏)

  169. 某厂裁员,发现贪腐舞弊…(附:审计关注点、审计方法)

  170. 案例:公车,总在维修?

  171. 中兴通讯:反腐败、促合规的整套体系(附图)

  172. 突发!成立风控合规部!财务人员侵占2.2亿:虚构验收单、伪造签字…

  173. 某地90项常见审计查出问题整改操作指南(收藏)



【审计方法与管理·251】
  1. 这“六个关系”,审计组长须妥善处理!
  2. 2024最新!绿化工程领域专项巡察:28个问题整改进展情况报告(妥存)
  3. 内审,为何总在“背锅”?
  4. 担任主审:我的“四字诀”(一等奖审计项目经验分享)
  5. 14种审计思维,趁早练就(深度)
  6. 审计面试-实用题库清单(附:高分回答)
  7. 一本日历,改变一批审计人?
  8. 关于审计查出问题整改情况的报告(参考)
  9. 《“十四五”国家审计工作发展规划》附:解读
  10. 内部审计工作,要抓住四条“于”
  11. 最新整理!《审计法》修改前后对照表
  12. 这“九道关”,事关审计质量控制的命门 !
  13. 在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神
  14. 审计质素远低于预期标准!香港财汇局《年度查察报告》全文
  15. 审计实务 | 审计决定的类型与区别有哪些?
  16. 问题“常审常在”,试试这些审计整改方法!
  17. 都在财务共享,内审怎么办?
  18. 审计计划 | 多数审计团队存在这些问题(附:改进建议)
  19. 审计报告这“七忌”,你会认可吗?
  20. 时刻警醒!120个内部审计禁忌,你违禁多少个?
  21. 事关审计成败!审计项目组长能力提升不容忽视
  22. 善师人者,方为人师!为什么万达王健林只管审计部门?
  23. 首席审计官 | 一线审计队伍建设的几点思考
  24. 审计实务 | 内部审计数据分析的6大核心要点
  25. 内部审计,人际关系一团糟?这些硬核审计沟通技巧,尽早知道…
  26. 大数据时代,风险变幻,审计必须有所行动
  27. 审计询问,询什么?怎么询?(实战要领)
  28. 11大实用审计方法(收藏)
  29. 揭秘!审计发现线索的方法与规律
  30. 审计五大“战术”,附案例(很形象)
  31. 审计需关注的11类典型问题(行政事业单位重点参考)
  32. 我的审计四法:学、问、看、比
  33. 人防领域专项审计发现的问题及建议
  34. 内部控制审计:4大步骤!
  35. 4大作用!为何要开经济责任审计进点会?(附:进点会讲话稿)
  36. 6个技巧,让审计谈话事半功倍!
  37. 6种能力!现场审计负责人必须具备
  38. 审计人员总被财务调遣,怎么看?怎么办?(深思)
  39. 停车场停车收费审计:我的高效技术与方法(实用)
  40. 审计总是要“斗智斗勇”,如何破?
  41. 粮食实物审计:关键技术与实用方法 (此文不可多得,妥存)
  42. 注意这“七道关”,决定审计项目成败!(某局为例)
  43. 我做审计调查,常用的6个实用工具、平台
  44. 试试,“跳”出审计,干审计!
  45. 审计审到今天,还只盯着“财务账”?
  46. 财务审计42个常见问题清单、整改建议(以中小学为例)
  47. 内部审计沟通:5大常见问题、对应改进措施(大实话)
  48. 关注6大阶段!高效完成施工企业大数据内控审计
  49. 某上市公司:2020年内部审计工作总结、2021年工作计划,附:计划表
  50. 强大审计,要“四驱”!
  51. 村镇银行审计5大注意事项(收藏备用)
  52. 记住!审计调查“五字诀” (深度总结)
  53. 业务招(接)待费用审计:详细方法步骤(很实用)
  54. 党费专项审计:问题清单及整改情况报告模板(不可多得,妥存)
  55. 金融资产交易所审计:难点、方法(建议收藏)
  56. 公用经费管理审计:7大关键问题、对应整改建议(以中小学为例)
  57. 货币资金审计:21个实质性审计程序表(很实用)
  58. 最新领域:乡村振兴审计怎么审?思路、问题、对策
  59. 隐性关联交易审计方法与案例:12个案例分析(尽调审计必备手册)
  60. 审计项目计划,怎么才能不跑偏?(3大措施)
  61. 生产审计实务:所需资料、审计思路与审计发现(全过程)
  62. 审计标准化:搞定这3个维度,审计不再难干!(深度)
  63. 审计报告环节:关键6步!(决定成败)
  64. 审计案例:维修费里,发现猫腻!
  65. 审计案例:无依据费用,审计追踪全纪录!(深刻启示)
  66. 防疫应急建设项目审计:目标、重点、策略(以方舱医院建设审计为例)
  67. “我要举报奚某某贪污学生伙食费……”
  68. 审计实务方法:数据分析技术在行业审计中的巧用
  69. 华为:到底如何通过内审建立冷威慑?(深度)
  70. 五大领域审计:220个重点问题发现清单(极简速读版)
  71. 中央八项规定全文,及80条违规处理依据大全(收藏)
  72. 为什么,不该把审计底稿给美国 ?(科普)
  73. 公布!审计查出问题整改情况报告(很好)
  74. 揭穿!亿元工程款调解书中的猫腻
  75. 公开!内部审计绩效考核:22个关键指标(维度广)
  76. 国有企业审计:核心审计方法、重点关注内容(实用)
  77. 深度分享!大数据审计监督平台应用实践案例
  78. 审计整改报告:审计检查发现问题“回头看”整改情况报告(模板收藏)
  79. 公司内部审计述职报告(审计述职模板1)
  80. 国家审计述职报告(审计述职模板2)
  81. 国有企业内部审计述职报告(审计述职模板3)
  82. 快递物流费用专项审计报告(收藏)
  83. 重磅!中央部门单位审计查出问题、整改情况表
  84. 内部控制审计:调查问卷模板
  85. 2021年:审计,算老几?
  86. 新的一年,给审计部门7点建议!
  87. 最新版!个人廉洁自律承诺书(收藏)
  88. 个人所得税审计4大关注点(妥存)
  89. 某上市公司审计部职能及各审计岗位职责说明书(极简版·收藏)
  90. 物业管理专项审计调查报告(收藏备用)
  91. 内控审计:方法、要点(以行政事业单位为例)
  92. XXX公司财务管理内控审计方案(妥存)
  93. 审计,到底怎么发现问题?(20年经验分享)
  94. 审计报告:问题定性11类常见错误(90%曾出错)
  95. XX集团人力行政中心行政管理专项审计报告
  96. 国家卫健委:进一步加强内部审计工作(附解读)
  97. 妥存!审计领导讲话稿模板(发言稿)
  98. 劳务外包审计总结:内容、方法、建议(收藏)
  99. 审计发现问题定性归类解释汇编
  100. 审计访谈:到底怎么谈?(全过程经验分享)
  101. 某集团关于20XX年内控体系工作情况的报告 
  102. 4项注意:消除审计盲区!
  103. 公司审计委员会:到底干嘛的?(附:茅台审计委员会最新履职报告)
  104. 审计案例 | 逆向思维寻新径 数据分析获奇效(医保基金审计)
  105. 某公司审计整改工作实施方案(很好)
  106. 我的12种方法!成功找到审计线索(近年最新总结)
  107. 举报调查,让多少老板和审计如此误解?(16条经验参考)
  108. 我的这份全过程审计方案,领导打90分!(建议妥存)
  109. 审计意见整改落实情况:反馈报告(收藏)
  110. 突发!内控被否:发现大额交易无据…内部审计未有效监督!!将招聘或调整…
  111. 审计整改闭环管理制度
  112. “一二三四五”审计工作法(以政府投资审计为例)
  113. 凌晨,老板微信@审计:看到“刘德华-奥迪“小满”视频文案抄袭”了吗?
  114. 《公司迎接、配合审计实施方案》
  115. 审计:好好工作,好好生活。。。
  116. 审计沟通:7大精髓方法(实用)
  117. 内部审计工作汇报材料(很好)
  118. 最新!某局审计整改报告(可参考)
  119. 公司进出口业务内部审计报告(收藏)
  120. 进出口业务审计:4大流程步骤
  121. 最新!2022上半年:审计工作总结(附下半年计划)
  122. 下属子公司经营管理审计:我的具体审计方案(实用)
  123. 当审计部门,成为被审计部门(深思)
  124. 最新!集团管理人员责任追究制度(实用)
  125. 审计整改:最有效的“四味良药” (深度实践总结)
  126. 审计工作实践:5W2H分析法(实用)
  127. 内部审计实务:7大核心程序(谨记)
  128. 高质量完成审计项目:记住8个结合!
  129. 乡镇领导干部自然资源资产审计:常见问题、审计思路
  130. 电子商务审计:几个核心关注点(收藏)
  131. 这“4件事”,审计前做好,已成功一半…(实用经验)
  132. 最新提交!审计整改报告(教育行业相关)
  133. 案例思路分享:通过数据分析挖掘线索(专项审计体会)
  134. 到底如何当好主审?(深度)
  135. 国有企业审计工作:内容、重点、困难、对策
  136. 15年经验分享:专项审计报告,到底怎么写?(结构、内容、步骤)
  137. 审计项目组长,必练的“五大本领”(对照)
  138. 收藏!内控监督评价检查:进场会议程(附:表态发言)
  139. 城投公司:审计整改任务清单(整改进展报告)
  140. 物业公司:审计发现问题清单,附:整改情况报告(收藏备用)
  141. 重磅!厕所管理专项审计:问题清单(最新整改情况)
  142. 城建公司:工程审计问题清单,整改情况报告(妥存)
  143. 招商引资绩效专项审计:问题清单、整改方案
  144. 保洁管理审计:问题清单(整改情况报告)
  145. 供水公司:15项问题,审计整改情况报告(很好)
  146. 房地产公司:审计发现问题及整改情况报告
  147. 工程设计管理审计核心流程(16步)
  148. 资产经营公司专项审计:问题发现与整改情况报告
  149. 停车场专项审计:问题发现、整改情况说明
  150. 食堂财务收支审计案例:背景、目标、方法、发现、体会
  151. 粮油储备企业审计:关键流程、方法(收藏备用)
  152. 内部控制管理及检查监督办法
  153. 集团审计:问题清单、整改结果报告(43项)
  154. 传媒集团:关于审计整改落实情况的报告(收藏备用)
  155. 旅游集团:领导任期经济责任审计整改情况报告(收藏备用)
  156. 公司:关于审计发现11项问题的整改报告
  157. 审计项目质量检查:11项问题整改报告(收藏备用)
  158. 案例 | SWOT分析:A农商行大数据审计路径探讨
  159. 很好!审计工作三年规划(收藏备用)
  160. 注意!审计依据引用:6大偏差问题(收藏)
  161. 重磅分享:关于审计监督自动化分析功能建设(很好)
  162. 逐条解析:《八项规定严格禁止的财务行为80条》(收藏)
  163. 5个途径!找到审计线索(实用)
  164. 审计重大发现:一张500万借条!牵出刑事案…
  165. 高质量审计建议,到底怎么提?
  166. 生态环境专项资金审计:重点、方法、问题、原因(收藏备用)
  167. 请问审计:同事“阳了”,不去上班,算旷工吗?(附:审计定性依据)
  168. 教育行业审计:13条思路建议(收藏)
  169. 制造业财务审计:重点、实务方法(详细)
  170. 国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告(附下载)
  171. 中央部门单位2021年度预算执行等审计查出问题的整改情况(问题清单)
  172. 对审计报告“无意见”,就是好事?
  173. 中审众环又被查:审计项目存在4大问题
  174. 干成优秀审计项目:我的三点体会(启发)
  175. 审计整改管理办法(附:整改通知函)
  176. 发现违法转包、分包:我的5点审计技巧(超实用)
  177. 制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”(谨记)
  178. 专项债券管理审计:3方面实务问题与建议(收藏备用)
  179. 呕心整理:审计面试-实用问题清单(附:高分回答)
  180. 审计意见书怎么写?(附模板)
  181. 内审价值提升:问题剖析(附 7大优化路径)
  182. XX负责人经济责任审计案例(附:详细方案)
  183. 预防!分支机构内部控制:7大风险(收藏)
  184. 园区审计案例:这次审计,发现虚构企业、造假资料、骗取资金
  185. 公务用车审计:三大方面关注点(附:审计方法)
  186. 审计业务文书5类21种典型错误(附改进建议)
  187. 公职人员领取评审费,到底违纪吗?(如何定性)
  188. 公款购买服装:典型违规案例选编(收藏 参考)
  189. “三重一大”事项,到底如何决策?
  190. 信贷资产管理全流程审计:11方面要点(以农商行为例)
  191. 巡视巡察审计发现问题:对应整改措施(清单)
  192. “三重一大”审计:范围、重要性、常见问题及建议
  193. 城投集团公司:关于《XX专项审计调查报告》的整改情况报告(收藏)
  194. 领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定(附:禁业要求)
  195. 细微之处,不简单!《办公用品管理专项审计方案》
  196. 审计访谈、纪检监察谈话的10个显著不同(收藏)
  197. 内审访谈:24个坑,千万别踩
  198. “三重一大”-重大经济事项决策审计:问题、审计方法(参考)
  199. 定期出现的大额餐饮发票
  200. 审计获取所需资料:13个注意事项(收藏)
  201. 细节公开!会计、出纳一人干:11年“全过程”造假,胆大包天…
  202. 《干预审计工作行为登记报告备案办法》(附表格)
  203. 《意见》:引导民企建立审计监督、风险管理体系,强化腐败治理…《关于促进民营经济发展壮大的意见》全文
  204. 违规收礼,主动上交与登记上交的异同
  205. 重大经济事项决策情况审计:审什么、怎么审(附:误区、风险防范)
  206. 牢记!审计争议处理方法:一听、二看、三核实(收藏)
  207. 证监会查明:虚增收入47亿、利润28亿…手段惊人!
  208. 干废内审,20种可能…
  209. 医院审计巡察:71个问题、整改进展情况汇编(清单·收藏)
  210. 巡查审计:藏在陈年旧账中的小金库
  211. 公司清产核资专项审计报告(收藏)
  212. 审计导致服务器崩溃,不提供资料!最终“小线索”发现“大问题”
  213. 中央“八项规定”自查自纠情况报告(收藏)
  214. 征地拆迁办专项审计:问题清单、整改情况报告
  215. 食堂专项审计巡察:15类59个问题、整改情况报告(妥存)
  216. 棚户区改造-跟踪审计:问题发现、整改情况报告(妥存·备用)
  217. 工会审计巡察:三方面28个问题清单、整改情况报告(妥存)
  218. 国有房产使用管理专项审计:问题建议、整改落实报告(妥存)
  219. 技术改造类专项资金审计思路(收藏)
  220. 审计案例:深夜忙碌的“劳模”
  221. 管理专项审计:6方面问题清单、整改情况报告(收藏)
  222. 他们另辟蹊径!干成一个优秀审计项目(建议学习)
  223. 内审被审计了!7方面14项问题发现、对应整改情况报告(收藏)
  224. 华为内审的完整逻辑(收藏)
  225. 对审计进行巡察:37项问题、对应整改报告(学习)
  226. 常见审计查出问题整改指南(100条)
  227. 工会经费审查审计:要点与案例解析(收藏)
  228. 教育行业专项审计:思路、核心关注点(收藏)
  229. 巡视巡察审计:如何通过查阅资料精准发现问题(收藏)
  230. 某公司:202X年内部审计工作总结、202X年工作计划(很好)
  231. 对外担保管理专项审计方案:关注点、审计方法、所需资料(收藏)
  232. 别再漠视!印章管理专项审计方案(收藏)
  233. 《2023年度审计工作考核指标评分细则(附评分表)》(参考)
  234. XX公司:2023年审计发现问题整改结果报告(收藏)
  235. 事关全年!内审开工:必须留意的15个方面 (参考)
  236. “三重一大”审计:实务方法总结(附:案例分析)
  237. 审计破解:“诱导住院” 之迷局(实务案例)
  238. 内部审计失败:19种可能!(避坑)
  239. 某购销公司:审计反馈问题清单、整改情况报告(妥存备用)
  240. 舞弊预防3月重大变化!非国企、非事业单位人员注意了!!
  241. 一人审计,我的12般难,怎么办?
  242. 乡镇卫生院专项审计案例(参考)
  243. 公租房竣工决算审计:4方面14大要点(收藏备用)
  244. 审计发现!某企业会计:涂抹发票、伪造对账单(经典案例)
  245. 专项审计调查:特点、内容、5大阶段程序、注意事项(收藏)
  246. 内部审计工作:“最棘手”的16大挑战!(附:应对策略)
  247. 审计案例:铁塔“失窃了”!?
  248. 我们审计发现假合同,揪出“水耗子”!(附:审计方法、启示)
  249. 最新梳理!违反“八项规定”:表现形式、规定标准、解释、案例(收藏)
  250. 河砂资源管理及经营情况审计:方法、问题、对策(很好)
  251. 巡视、巡察、审计整改报告:16个点睛之笔(汇总收藏)
  252. 产业园区审计:重点内容、方法、措施(收藏备用)
  253. 国有企业审计:问题、对策(参考)

制度模板汇编
【审计制度模板·25】
  1. 内部审计章程

  2. 内部审计制度

  3. 某上市公司内部审计制度(很全面)

  4. 宁德时代:内部审计制度(很好)

  5. 离任审计制度

  6. 华为离任审计制度(学习参考)

  7. 审计部门职责

  8. 某公司审计部门职能说明书(很好)

  9. 审计整改管理办法

  10. 建设工程项目内部审计管理办法

  11. 财务收支审计实施办法

  12. 专项资金审计实施办法

  13. 舞弊内部审计准则

  14. 审计报告编制管理办法

  15. 内部审计工作督导制度

  16. 内部审计外部评价管理制度

  17. 舞弊预防管理制度

  18. 某集团公司关键管理岗位在、离任审计管理制度

  19. 某上市公司董事会审计与风险委员会实施细则

  20. 公司审计问责管理办法

  21. 万科:内部审计手册

  22. 内部审计档案管理办法

  23. 内部审计专家人才库管理办法

  24. 供应商价格审计管理办法 

  25. 审计整改闭环管理办法

  26. 审计现场管理办法

  27. 监察工作规定

  28. 内部控制审计监督检查制度

  29. 年度优秀审计项目评选细则(收藏)


【资产管理制度模板·14】
  1. 行政事业性国有资产管理条例

  2. 固定资产制度 | 岗位责任制度

  3. 固定资产制度 | 授权审批制度

  4. 固定资产制度 | 预算管理制度

  5. 固定资产制度 | 日常管理制度

  6. 固定资产制度 | 盘点管理制度

  7. 固定资产制度 | 处置管理制度

  8. 无形资产制度 | 岗位职责管理制度

  9. 无形资产制度 | 业务授权审批制度

  10. 无形资产制度 | 预算管理制度

  11. 无形资产制度 | 请购审批制度

  12. 无形资产制度 | 日常管理制度

  13. 无形资产制度 | 处置管理制度

  14. 最新!资产管理制度(收藏)


【资金管理制度模板·5】
  1. 现金管理办法

  2. 现金收付管理制度

  3. 票据管理办法

  4. 资金岗位责任制度

  5. 关键岗位轮换制度


【人力制度模板·7】
  1. 人力制度 | 岗位说明书管理制度

  2. 人力制度 | 岗位职责管理制度

  3. 人力制度 | 招聘管理制度

  4. 人力制度 | 培训管理制度

  5. 人力制度 | 绩效考核管理制度

  6. 人力制度 | 薪酬管理制度

  7. 人力制度 | 年终奖管理办法


【采购管理制度模板·7】
  1. 采购授权审批制度

  2. 采购申请管理办法

  3. 采购预算管理办法

  4. 采购验收管理制度

  5. 预付账款及定金管理制度

  6. 采购物品退货管理制度

  7. 采购岗位责任制度


【合同法务管理制度模板·8】
  1. 印章管理办法

  2. 合同管理制度

  3. 合同制度 | 岗位职责管理制度

  4. 合同制度 | 授权审批管理制度

  5. 合同制度 | 风险防范管理制度

  6. 合同制度 | 编制管理制度

  7. 合同制度 | 保密制度

  8. 合同制度 | 档案管理制度

  9. 合同制度 | 变更管理制度


【存货仓储管理制度模板·7】
  1. 存货仓储制度 | 岗位责任制度

  2. 存货仓储制度 | 业务授权审批制度

  3. 存货仓储制度 | 采购申请审批制度

  4. 存货仓储制度 | 预算编制管理办法

  5. 存货仓储制度 | 入库验收管理办法

  6. 存货仓储制度 | 物资保管制度

  7. 存货仓储制度 | 盘点管理办法

  8. 呆滞物料存货管理办法


【销售管理制度模板·6】
  1. 销售业务岗位责任制度

  2. 收款岗位责任制度

  3. 销售预算管理办法

  4. 价格管理办法

  5. 应收账款账龄分析办法

  6. 逾期应收账款催收管理办法


【工程管理制度模板·7】
  1. 工程制度模板 | 岗位责任制度

  2. 工程制度模板 | 授权审批制度

  3. 工程制度模板 | 招标管理制度

  4. 工程制度模板 | 概预算审核办法

  5. 工程制度模板 | 进度款支付管理办法

  6. 工程制度模板 | 材料管理办法

  7. 工程制度模板 | 竣工决算管理办法


【筹融资管理制度模板·8】
  1. 筹融资制度 | 岗位职责管理制度

  2. 筹融资制度 | 授权审批管理制度

  3. 筹融资制度 | 决策流程管理制度

  4. 筹融资制度 | 方案制定管理办法

  5. 筹融资制度 | 决策执行管理制度

  6. 筹融资制度 | 业务公告管理制度

  7. 筹融资制度 | 偿付管理制度

  8. 筹融资制度 | 对账管理制度


【投资管理制度模板·7】
  1. 投资制度模板 | 授权审批管理制度

  2. 投资制度模板 | 岗位职责管理制度

  3. 投资制度模板 | 可行性研究及评估管理制度

  4. 投资制度模板 | 决策审批管理制度

  5. 投资制度模板 | 执行管理制度

  6. 投资制度模板 | 外派人员报告制度

  7. 投资制度模板 | 处置管理制度


【公司层面及风险合规管理制度模板·7】
  1. 全面风险管理办法

  2. 内部控制缺陷认定标准

  3. 公司内部控制制度

  4. 子公司管理制度

  5. 公司合规管理制度

  6. 职责分离审计:某集团不相容岗位职责分离管理制度

  7. 授权管理审计:某公司授权管理制度

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