关于本溪市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告
（2025年1月9日本溪市第十七届人民代表大会第四次会议第三次全体会议通过）
一、2024年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.全市一般公共预算收支情况
全市一般公共预算收入91.5亿元，同比增长14.2%。加上上级补助收入102.5亿元、再融资债券转贷收入34.8亿元、调入资金19.7亿元、动用预算稳定调节基金5亿元及上年结转收入54.5亿元，收入总计309.1亿元。全市一般公共预算支出193.3亿元，同比增长12.3%。加上上解上级支出27.6亿元、债务还本支出43.6亿元、结转下年及安排预算稳定调节基金支出44.6亿元，支出总计309.1亿元。收支相抵，全市一般公共预算实现收支平衡。
2.市本级一般公共预算收支情况
市本级一般公共预算收入43.9亿元，同比下降2%。加上上级补助收入、县区上解收入、债券转贷收入等218.7亿元，收入总计262.6亿元。市本级一般公共预算支出93.8亿元，同比增长12.9%。加上上解上级支出、补助县区支出、债务还本支出、结转下年及安排预算稳定调节基金支出等168.8亿元，支出总计262.6亿元。收支相抵，市本级一般公共预算实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1.全市政府性基金预算收支情况
全市政府性基金预算收入8.1亿元，同比下降47.4%。加上上级补助收入10.4亿元、专项债券转贷收入41.1亿元、调入资金4.1亿元和上年结转收入5.2亿元，收入总计68.9亿元。全市政府性基金预算支出29.8亿元，同比下降19.5%。加上专项债券还本支出25.5亿元、调入一般公共预算统筹使用3.2亿元、上解上级支出0.1亿元和滚存结余10.3亿元，支出总计68.9亿元。收支相抵，全市政府性基金预算实现收支平衡。
2.市本级政府性基金预算收支情况
市本级政府性基金预算收入5.3亿元，同比下降39.7%。加上上级补助收入和调入资金等58.1亿元，收入总计63.4亿元。市本级政府性基金预算支出17.5亿元，同比下降38.1%。加上上解上级支出和滚存结余等45.9亿元，支出总计63.4亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.全市国有资本经营预算收支情况
全市国有资本经营预算收入6.5亿元，加上上级补助收入和上年结转收入等1亿元，收入总计7.5亿元。全市国有资本经营预算支出0.2亿元，加上调入一般公共预算统筹使用和结转下年支出等7.3亿元，支出总计7.5亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算实现收支平衡。
2.市本级国有资本经营预算收支情况
市本级国有资本经营预算收入6.4亿元，加上上级补助收入等0.4亿元，收入总计6.8亿元。市本级国有资本经营预算支出0.1亿元，加上调入一般公共预算统筹使用和补助县区支出等6.7亿元，支出总计6.8亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入51.1亿元，同比下降1.3%。全市社会保险基金预算支出51.1亿元，同比下降2.8%。
二、2024年落实市人大决议和财政重点工作情况
（一）聚焦广开源善节流，财政综合实力实现新突破
千方百计挖潜增收。积极发挥财税部门协同联动作用，加强收入监测分析，全市一般公共预算收入91.5亿元，增长14.2%。广开渠道争取资金。争取获得更多补助资金支持，全市累计获得上级各类补助113.1亿元，可比口径增长1.7%。多措并举优化结构。全市一般公共预算支出193.3亿元，增长12.3%，民生支出占比始终在75%以上。在年初预算压减一般性支出20%、公用经费5%基础上，执行中再压减公用经费2%。
（二）聚焦防风险守底线，维护运行稳定展现新作为
“三保”支出底线精准兜实。切实做到基层“三保”预算优先安排、资金优先保障、工作优先调度，全年各级财政没有发生基层“三保”支付风险。政府债务风险有效防范。偿还缓释政府债务86.9亿元，没有发生债务违约风险。全市隐性债务总量下降53.5%，自行化解进度和隐性债务化解数额均位列全省第一。财经纪律约束持续加强。全面核查2023年省以上126个专项资金使用拨付情况，对违规出台财税招商引资优惠政策等问题进行自查。
（三）聚焦稳经济促发展，推动经济高质量发展迸发新活力
用好积极的财政政策。投入资金0.8亿元，支持工业资源综合利用、制造业数字化转型及智慧工厂矿山建设等。投入资金0.9亿元，落实汽车消费补贴、汽车家电以旧换新等促消费政策。持续优化营商环境。通过预留采购份额、价格评审优惠、使用电子保函等举措，支持中小微企业发展。新增个人创业担保贷款1.9亿元，办理个人涉农贷款726笔。大力保障人才工作。投入人才专项资金0.3亿元，支持遴选产生两批“山城英才”97人，引进高层次人才98人。
（四）聚焦增投入补短板，人民群众生活增添新福祉
城市品质持续提升。投入资金10亿元，全力保障小华山危桥改造、民生十条路等重点领域和重大民生项目建设。投入资金2.2亿元，支持环卫作业、绿化、排水等城市环境建设水平稳步提升。乡村振兴持续发力。投入资金3亿元，持续巩固脱贫攻坚成果。投入资金2.2亿元，建设高标准农田、实施黑土地保护利用和保护性耕作。生态环境持续优化。投入资金2.6亿元，支持环境空气质量监测和重金属企业污染治理。投入资金0.6亿元，率先完成废弃矿山治理范围全覆盖、三年行动任务全清零目标。社保基础持续夯实。投入资金23亿元，保障全市企业离退休人员、机关单位退休人员城乡居民养老金按时足额发放。投入资金0.9亿元，促进城镇失业人员再就业2.3万人。
（五）聚焦强管理提质效，财政治理效能取得新成效
市以下财政体制改革稳步推进。制定市以下财政体制改革方案，落实22条具体措施，理顺市以下政府收入分配关系。预算管理制度改革全面落实。深入实施零基预算，制定15大类62个项目支出定额标准，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。数字财政建设走在全省前列。率先实现预算单位账户全流程线上提交、线上审核、线上办理。提前撤销两县25个乡镇金库。预算绩效管理工作再创佳绩。组织预算单位对上年度172个部门（单位）整体和579个项目开展绩效自评，率先在全省实施成本预算绩效管理，预算绩效管理工作再次位列全省第二。
三、2025年预算草案
（一）一般公共预算草案
1.全市一般公共预算收支安排情况
全市一般公共预算收入安排96.1亿元，同比增长5%。加上上级补助收入75.2亿元、再融资债券转贷收入32.9亿元、调入资金1.4亿元、上年结转收入38.1亿元和动用预算稳定调节基金2.2亿元，收入总计245.9亿元。全市一般公共预算支出安排182.1亿元。加上上解上级支出26.3亿元、调出资金0.3亿元和债务还本支出37.2亿元，支出总计245.9亿元。收支相抵，全市一般公共预算实现收支平衡。
2.市本级一般公共预算收支安排情况
市本级一般公共预算收入安排34.2亿元，可比口径增长27.4%。加上上级补助和调入资金等179.9亿元，收入总计214.1亿元。市本级一般公共预算支出安排101.6亿元。加上上解支出和结转下年使用等112.5亿元，支出总计214.1亿元。收支相抵，市本级一般公共预算实现收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
1.全市政府性基金预算收支安排情况
全市政府性基金预算收入安排19.5亿元，同比增长139.4%。加上上级补助收入1.4亿元、调入资金0.3亿元、专项债券转贷收入0.6亿元和上年结转收入10.3亿元，收入总计32.1亿元。全市政府性基金预算支出安排26.2亿元。加上专项债券还本支出0.6亿元、上解上级0.5亿元、调出资金1.3亿元和滚存结余3.5亿元，支出总计32.1亿元。收支相抵，全市政府性基金预算实现收支平衡。
2.市本级政府性基金预算收支安排情况
市本级政府性基金预算收入安排12.5亿元，同比增长137.5%。加上上级补助和调入资金等6.5亿元，收入总计19亿元。市本级政府性基金预算支出安排15.2亿元。加上上解支出和滚存结余等3.8亿元，支出总计19亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算草案
1.全市国有资本经营预算收支安排情况
全市国有资本经营预算收入安排0.1亿元，加上上级补助收入和上年结转收入等1.1亿元，收入总计1.2亿元。全市国有资本经营预算支出安排1.1亿元，加上调出资金等0.1亿元，支出总计1.2亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算实现收支平衡。
2.市本级国有资本经营预算收支安排情况
市本级国有资本经营预算收入安排0.1亿元，加上上级补助收入和上年结转收入等0.5亿元，收入总计0.6亿元。市本级国有资本经营预算支出安排0.5亿元，加上调出资金及补助县区支出等0.1亿元，支出总计0.6亿元。
（四）社会保险基金预算草案
全市社会保险基金预算收入安排52.8亿元，同比增长3.2%。全市社会保险基金预算支出安排53亿元，同比增长3.7%。
四、2025年重点工作任务
（一）更大力度开源节流，全力推动财政保持良好发展态势
高质量涵养财源税源。深入推进“双本”融合，壮大支柱财源，培育新质生产力，做大做优财政“蛋糕”。高标准细化组织收入。全力挖掘收入潜力，努力实现一般公共预算收入目标并力争达到更高增幅。高效率盘活资产资源。通过内部挖潜、调剂利用等多种方式盘活存量资产，积极“唤醒”各领域“沉睡”资金。
（二）更大力度统筹资源，全力增强重点领域事业财力保障
加大财政支出强度。优化财政支出结构，项目区分轻重缓急统一优选排序。集中财力办大事，加大对教育、科技创新等重点领域和刚性需求的支持力度。加快项目包装进度。强化对专项债券项目建设、运营、收益和资产全周期管理，推动形成更多实物工作量。加强厉行节约力度。坚决压减非刚性、非重点和低效无效支出，以行政运行成本的降低推动经济运行持续好转。
（三）更大力度保障改善民生，全力提高山城人民生活品质
助力民生福祉持续改善。强化就业创业资金支撑，支持重大公共卫生补短板项目，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化。助力保障城市有机更新。保障城建重点项目、城市运行管理、公共交通等方面资金需求，支持老旧小区、老旧管网改造等更新工程有序实施。助力推进乡村全面振兴。加大农业现代化财政投入力度，建设宜居宜业和美乡村，不断改善乡村环境。
（四）更大力度防范化解风险，全力筑牢持续健康发展防线
坚决兜牢基层“三保”底线。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，优先足额编列不留缺口。完善基层财政运行监控和应急处置，全力确保“三保”不出任何问题。坚决防范化解债务风险。积极统筹资金用于政府债务和隐性债务还本付息，确保完成化债目标任务。稳步推进政府全口径债务监测系统录入监管，稳妥化解存量债务。坚决管控财政支付风险。建立完善库款运行动态监控机制，着力提升库款保障能力。统筹推进暂付款清理消化工作，坚决杜绝新增暂付款。
（五）更大力度深化改革，全力推动财政治理水平稳步提升
全面深化预算管理制度改革。均衡县区间财力保障水平，有效增强县区“三保”和财政运行保障能力。深入实施零基预算改革，细化落实预算支出标准体系建设等改革要求。全面提升预算绩效管理水平。进一步规范项目和部门整体支出结构和标准，分行业、分领域、分层次实行绩效指标动态管理。全面加强财政资金监督管理。聚焦中心工作和重点领域持续加大财会监督力度，坚决让财经纪律“长牙、带电、生威”。
文字来源：本溪网
