中共呼中区审计局党组关于巡察整改进展情况的通报

政务 2024-12-13 17:15 黑龙江

根据区委统一部署，2024年6月17日至7月17日，区委第二巡察组对我单位进行了巡察。8月30日，反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、中共呼中区审计局党组及主要负责人组织整改落实情况

对于区委巡察发现的问题，中共呼中区审计局党组书记、局长王英高度重视整改工作，积极统筹协调，全力推进整改工作。

精准剖析，统筹规划。党组第一时间召开专题会议，深入研究四个方面 9 条问题。主要负责人带头分析问题根源，明确各问题整改的关键要点与难点，结合审计局工作实际制定详细的整改方案，将任务层层分解，责任到人，确定整改时间表与事项清单，确保整改工作有序推进。

严格执行，全面落实。主要负责人身先士卒，监督各责任人严格按照方案执行整改。整改期间，主要负责人积极引领并严格监督。从审计流程规范到人员管理强化，从制度完善到监督机制健全，全面落实各项整改任务，层层压实责任，步步精准推进，以坚决行动确保整改工作高效、高质量完成。

长效巩固，成果延展。经过不懈努力，9 条问题整改完毕，党组及主要负责人仍不懈怠。以整改成果为基石，优化制度体系，强化人员培训与教育，将整改经验融入日常工作。持续监督审计质量，定期回顾反思，促进成果不断延展，提升审计工作整体水平，为区域发展提供更坚实审计保障。

二、集中整改期内已完成的整改事项

已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计9个问题已整改完成。

（一）聚焦党中央决策部署和省地、区委要求贯彻落实情况。

1．关于“贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神不够有力。一是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对审计工作的指示批示精神不深不透，未密切结合单位工作实际，制定行之有效的贯彻落实措施少。二是用党的创新理论指导新时代审计工作办法不多。未能深学细悟习近平总书记关于本系统工作系列重要论述及相关法律法规和制度。三是“第一议题”制度执行有差距,结合实际不紧密。”的问题整改。

整改情况：一是加强党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，开展集中学习，加强贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对审计工作的指示批示精神。二是将习近平总书记关于本系统工作系列重要论述和新修订的《审计机关审计项目计划管理办法》、《审计机关统计工作管理规定》和新制定的《审计机关防范和惩治审计统计造假弄虚作假责任规定》3项制度及有关法律法规纳入学习计划，开展集中学习。三是加强“第一议题”制度的贯彻落实，召开党员大会，将第一议题”制度作为重点内容，同时对2022年班子成员未结合工作实际进行研讨进行会上批评,推动“第一议题”制度走深走实。

整改进度：已完成并长期坚持

2．关于“落实党中央和省委、地委、区委关于各项工作决策部署要求不够到位。一是党史学习教育规定动作落实不到位。二是此问题涉密，不予公开。三是机关“能力作风建设年”活动开展不实。”问题的整改。

整改情况：一是将审计业务开展纳入“走流程”范畴。通过深入“走流程”，精准定位业务流程中的薄弱环节与不合规之处。使审计业务工作开展更为顺畅高效，风险防控能力显著提升。按时间节点完成“我为群众办实事实践活动”次数，党员进社区达到规定次数。二是问题整改情况涉密，不予公开。三是开会对敷衍了事者进行通报批评，在今后工作中，对上交问题清单台账等进行复核。

整改进度：已完成并长期坚持

3.关于“审计监督和治理能力现代化的政治自觉性不够高。一是构建审计全覆盖格局有欠缺。领导干部任中审计经济责任审计开展不及时、覆盖面不够广。二是内部审计监督有短板。区审计局未按《审计署关于内部审计工作的规定》要求，指导全区各单位建立健全内部审计制度，开展内部审计工作有缺失。三是审计成果运用存在薄弱环节，缺乏精品意识、质量意识。”问题的整改。

整改情况：一是召开“三重一大”会议，集体研究任中经济责任审计项目的初步计划，向2025年的区委审计委员会进行汇报。强化审计监督效能，积极落实整改措施。在领导干部经济责任审计方面，着重加大任中经济责任审计深度与广度，将其列为关键审查类别。通过调配专业审计力量，制定详尽审计方案，深入审查经济决策、资金使用、项目管理等多维度情况。促使领导干部在任期内更加规范履职，增强了经济责任意识与风险管控水平，为被审计单位健康稳定发展筑牢根基。二是召开专题会议，积极督促鑫创公司成立内审工作领导小组，建立内部审计制度。在今后的审计工作中，加强对内审工作的指导与监督，规范审计程序，提升内审工作质量，促进被审单位内部管理与风险防控水平的显著提升，保障其健康稳定发展。三是积极加大问题线索移送力度，2024年8-11月两个审计组共计移送4条线索，完成与纪检监察等部门的紧密协作，确保违法线索及时有效处理。高度重视审计质量提升工作，通过优化审计流程，采用深入细致审查各项业务，加强查处力度，对违规违纪行为毫不手软，严格依据法规判定责任。

整改进度：已完成并长期坚持

4.关于“未落实审计质量常态化检查机制，职责履行不到位。一是审计业务会议制度执行不到位。二是审计规范化建设存在差距。三是推进审计整改“下半篇文章”不够有力。”问题的整改。

整改情况：一是建立了专门的审计业务会议记录本，记录关于审计项目实施、成果、成效及审计报告质量等相关事项的研究内容。二是听取了经济责任审计项目实施情况汇报与自然资源资产任中审计报告。项目审计业务会议记录成为审计质量把控关键依托，促使审计业务会议制度严格落地，实现审计项目实施进度与问题的及时反馈、精准剖析与高效决策，有力提升审计工作规范性与严谨度，显著增强审计结果准确性与可靠性，为审计工作质量筑牢坚实保障。三是及时联系相关责任人，依照规定流程补齐签字，确保审批流程的完整性与合规性得到充分体现。审计组长对审计底稿进行了细致复核，补充了符合要求的具体意见，使审计底稿能够更精准地反映审计过程与发现的问题实质，为后续审计结论提供坚实依据。备考表信息进行了全面补充，详细记录档案整理过程中的关键信息与特殊情况。提升审计档案质量，保证内容的准确性与权威性。通过以上整改措施，有效提升了审计档案管理的规范化水平，为审计工作质量的整体提升奠定了坚实基础。四是加强学习，严格按照《大兴安岭地区审计查出问题整改约谈办法（试行）》的相关规定开展工作,高度重视被审计单位的整改落实情况。保障审计成果有效转化，加强对被审计单位审计整改工作的跟踪与监督，确保其及时启动整改程序并持续推进。注重提升整改工作内业质量，要求被审计单位提供详实、规范的整改资料，包括整改报告、相关佐证及说明等，以便精准评估整改成效。针对虚假整改、敷衍整改以及整改不到位等恶劣情形，明确将依据相关法律法规及内部规定进行严肃追责。这不仅维护了审计工作的权威性，也促使被审计单位切实履行整改责任，从根本上解决问题，完善内部管理与控制体系，推动单位健康、合规发展，实现审计监督的最终目标。

整改进度：已完成并长期坚持

5.关于“党风廉政建设责任制落实不力。一是全面从严治党主体责任扛得不牢。廉政风险防控不到位。谈话内容缺少督促各室办和投资审计中心做好年度实施审计项目的审前谈话记录和审后廉政回访。组织观看警示教育片次数少。在个别重要审计项目制定、人事调整等方面未主动邀请派驻纪检监察组参加。二是落实临时党组织制度等方面情况存在不足。廉政监督员制度落实不到位。三是党纪教育活动开展不深入，与单位实际结合不够。创新学习形式不足，党纪学习方式较为单一，缺乏创新和吸引力。”问题的整改。

整改情况：一是加强廉政风险防控。针对股室、岗位及人员特点梳理排查廉政风险点，建立了廉政风险排查表，起到监督引导作用，提高审计人员党风建设能力，增强政治站位，提升政治思想，做到客观、全面、真实。对审计业务室进行了督促，为后四个月审计工作的有序开展做好审前廉政谈话提醒教育，在审计项目结束后对被审计单位进行了廉政回访。加强廉政教育，对实施经济责任审计项目的审计组进驻被审计单位前，局领导对审计组全体人员开展了集中提醒教育。组织开展了4次警示教育宣传片学习，提高全局廉政思想意识。近期三重一大会议3次邀请了派驻纪检监察组参加，研究审计项目和采购等方面事宜。二是我局组织开展学习《地区审计局审计组廉政监督员工作制度》，并要求廉政监督员落实好廉政监督员制度，严格履行“一岗双责”职责。根据制度加强审计现场廉政管控，发挥好各审计组廉政监督员对审计组廉政工作的监督作用，抓好审计组的党风廉政工作，在审计组内严格履行职责，监督审计组向被审计单位公开审计工作纪律，主动接受被审计单位和群众监督。并对照《审计“八不准”工作纪律》及相关党纪条规如实、及时将审计组在审计期间的廉政情况进行总结。并将离任经济责任审计项目中的党风廉政建设经验做法进行汇总。审计组对审计档案进行梳理，对廉政监督员未签字的部分由时任廉政监督员确认无误后进行了补签，确保了审计文本的完整性。三是加强学习方式方法上的创新，通过开展问答、网上学习、参加党员学习培训班等形式加强党员对党了理论知识的了解。

整改进度：已完成并长期坚持

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的突出问题

6.关于“财经工作纪律执行不严格。一是财务核销手续不全。二是个别资金未履行政府采购程序。三是差旅费审批手续不全。四是利息上缴不及时。五是固定资产未及时盘点问题的整改。

整改情况：一是全体员工开展财经纪律培训学习，深入解读相关政策法规与制度要求，强化人员纪律意识与责任意识。进一步加强审核把关力度，对财务档案进行详细核查与补充，从源头上杜绝不合规现象。二是组织相关人员深入学习《政府采购法》及2023年政府采购的法律法规及政策文件，详细解读各项规定细则，提升采购人员的业务水平和法律意识，新开展的采购项目严格按照政府采购相关规定执行，采购流程更加规范透明，有效防范了违规风险，提高了政府采购工作的质量和效率，保障了单位采购活动合法合规有序开展。三是学习差旅费制度，出差人员和财务人员在填制和审核时提升责任意识，准确无误的完成核销单据的填报工作。四是全面清查以往应缴未缴利息明细，明确金额与期限，已及时上交，同时全过程加强财务监督，杜绝再犯。五是对在册的固定资产逐一进行盘点，形成盘点明细表，保证账实相符。

整改进度：已完成并长期坚持

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设。

7.关于“党组织建设薄弱，核心作用发挥不强。一是对党建工作重视不够。二是党内政治生活不严肃。三是主题党日活动内容单一，主题党日多以学习文件精神为主，结合本支部的实际开展活动少，未突出党支部的战斗堡垒作用。”问题的整改。

整改情况：一是按时召开研究基层党支部建设工作的党员大会，深入开展研讨，确保计划切实可行。二是召开党员大会进行批评通报，严肃党内政治生活，确保开展民主生活会时对照检查材料全覆盖，党员本人要对材料进行认真核对，坚决杜绝缺项漏项、前后不一致等情况发生。三是结合本单位审计业务开展主题党日活动，丰富主题党日活动内容。

整改进度：已完成并长期坚持

8.关于“落实新时代党建工作要求标准不高，党支部功能发挥不充分。一是未根据新形势新要求及时修订和完善各项制度，制度制定与工作实际结合不紧密。有的制度为了制定而制定，缺乏实质内容。二是党课讲稿缺乏时效性，存在拿来主义行为。三是未健全党建品牌创建工作。党建品牌创建工作实施方案中党建品牌定位模糊，未能紧密结合单位实际，提炼出具有本单位特色的党建元素。在党建品牌内业中未见“书记一号工程台账”及党建工作和业务深度融合建立的“党建+”项目立项书。四是发展党员程序不规范，资料不齐全，对入党积极分子没有落实一人一档的管理要求，教育、管理和服务党员工作做得不到位。培养人未做到定期对入党积极分子进行考察，并将考察的实际结果及时填写在《入党积极分子培养考察写实表》。”问题的整改。

整改情况：一是将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入《党支部工作制度》、《党支部学习制度》，结合单位工作实际不断完善相关制度，坚持用制度管人、管事。二是重点抓好专题党课等关键动作，坚持领导干部带头、以上率下。严格按照“三会一课”制度等工作流程，按要求撰写完善党课讲稿,推进党课活动规范化、制度化、常态化。三是召开党员大会将党建品牌创建纳入单位重点工作，与单位业务紧密结合。四是对入党积极分子完善一人一档管理，督促培养人对入党积极分子进行考察，完善《入党积极分子培养考察写实表》。

整改进度：已完成并长期坚持

（四）聚焦“一把手”和领导班子履职情况。

9.关于“一是党员思想教育抓得不严，支部学习形式和方法单调，习惯于上传下达，上级布置什么就完成什么，学习收获不够明显。二是对党风廉政建设工作重视程度不够，对廉政风险防控不到位。三是党建工作的创新主动性不高。党组织开展的活动形式单一，缺乏活力，理论联系实际把握得不够好。”问题的整改。

整改情况：一是主要负责人严格落实党内监督第一责任人的职责，加强党员思想教育工作，把上级部门要求与本单位实际工作相结合。二是领导班子成员加强对党风廉政建设的领导，切实把纪律挺在前面，抓好督促检查，加强党风廉政建设，进一步完善党风廉政建设责任体系。三是今后工作中组织开展好丰富多彩的主题活动，促进党员干部整体素质的提高，通过不断创新活动载体，确立工作抓手，使项目党建和思想政治工作充满生机和活力。精准锚定“党建+业务”创新突破方向，聚焦“一把手”和领导班子履职，在开展审计项目时由审计组长带领单位其他党员与积极分子，充分利用被审计单位的资源丰富活动内容.近期我局在开展审计项目时借用了文旅局图书等现有资源开展学党史读书活动，提高党建工作的创新主动性，丰富了活动形式，紧密环绕审计主业，深度挖掘党建业务融合点，全力创新活动载体形式，提高了“一把手”和领导班子履职能力。

整改进度：已完成并长期坚持

三、集中整改期内基本完成的整改事项

已全部整改并长期坚持。

四、集中整改期内未完成的整改事项

无集中整改期内未完成的整改事项

五、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

（一）提升思想认识，着力提高整改实效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记视察黑龙江重要讲话、重要指示精神和关于审计工作重要讲话、重要指示批示精神，持续巩固主题教育成果，深化党纪学习教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉把巡察整改作为严守政治纪律政治规矩的考验，以坚决改、全面改、彻底改的决心，盯着抓、从严改、长久治，对已整改完成的事项，定期开展整改“回头看”，坚决防止问题反弹，确保整改工作经得起实践检验。

（二）注重举一反三，建立健全长效机制。以巡察整改为契机，牢牢把握巡察整改与新时代审计工作的结合点，以巡察整改推动理念创新、推动事业发展、推动改进作风，对共性、倾向性问题深入研判分析，以找原因、查不足、补短板、强弱项为突破口，找准根源漏洞，举一反三、以点带面，健全规章制度，努力实现整改措施制度化、规范化、长效化，切实做到治标又治本，形成“长久立”的机制。坚持抓常抓长，以制度固化整改成果，强化对制度执行情况的监督检查，坚决持续抓好落实，切实以巡察整改推进审计工作再上新台阶。

（三）深化成果运用，提升审计工作质效。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，切实把巡察成果用好、用足，把巡察整改融入审计中心工作，落实区委区政府对审计工作的要求，发挥审计的独特监督作用。巩固扩大巡察整改成果，坚持用党的创新理论指导新时代审计工作，把巡察整改成果运用到推进全面从严治党、推动审计事业高质量发展全过程，凝聚为干事创业的强大合力，激发敢拼、敢闯、敢作为的精神状态，以更加务实的作风、更加有效的举措，切实做好“经济体检”工作，着力更好发挥在我区监督体系中的重要作用。

六、下一步整改工作安排

在接下来的工作进程中，中共呼中区审计局党组会始终坚定不移地将习近平新时代中国特色社会主义思想当作根本的行动指南与指引方向的旗帜。深刻领悟其内涵精髓，把思想深度融入到每一项决策与行动之中。

欢迎广大干部群众对中共呼中区审计局党组巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0457-3431665；电子邮箱huzhongjiansheju@163.com。

中共呼中区审计局党组

2024年11月28日

监制：孙剑波

审核：李振凯

责任编辑：白玉

编辑：张钊

供稿：区审计局

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