煤矿年度安全风险辨识评估工作方案（2024新版标准化要求修改）

民生 2024-12-04 11:48

**煤业〔2024〕号

关于印发**煤业2025年度安全风险

辨识评估工作方案的通知

公司所属各区队、机关各部室：

现将《**煤业2025年度安全风险辨识评估工作方案》下发给你们，望认真学习并贯彻执行。

2024年12月1日

**煤业2025年度安全风险辨识评估工作方案

为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》（矿安〔2024〕109号）要求，积极构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重机制，提升安全风险管控水平，坚持风险管控、关口前移、重心下移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理“红线”意识、“底线”思维，实现“人、机、环、管”的最佳匹配，结合我矿实际，特制定本方案。

一、工作目标

全面开展安全风险辨识评估工作，认真辨识安全生产过程中的风险区域、关键因素和薄弱环节，评估安全生产过程中风险区域、关键因素和薄弱环节中的各类风险,确定各类风险等级,制定科学有效、切实可行的管控措施,建立完善安全风险分级管控体系,实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防、有效管控。通过深入开展安全风险辨识评估工作,进一步完善事故隐患排查治理工作各项内容,确保2025年实现安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制标准化、信息化,从根本上防范事故发生,构建矿井安全生产长效机制。

二、组织机构

为加强安全风险辨识评估工作的组织领导,确保年度安全险辨识评估工作取得实效,特成立“年度安全风险辨识评估”工作组,对年度安全风险辨识评估工作全面指导和检查。

组长：矿长、党委书记

副组长：其他矿班子成员

成员单位：生产技术部、机电部、安环部、通防部、地质测量部、调度室、人力资源部、后勤部、财务部、综合部、供应部、销售部、保卫部、准备队、综采队、开一队、开二队、掘一队、掘二队、防突队、抽采队、通风队、机运队、机修厂等单位，各区队部室负责人为本单位年度辨识评估第一责任人。

工作组下设年度安全风险辨识评估办公室,办公室设在安环部,办公室主任由安全副总兼任，负责年度安全风险辨识评估工作协调、审核、统计、资料收集、汇总等工作同时领导各专项工作小组开展工作。

三、专项工作小组

根据矿井主要自然灾害、生产设备设施、施工工艺，划分如下6个年度辨识评估专项工作小组：

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汇总各专业报送的风险点及管控措施，形成矿井年度风险辨识评估报告。

四、安全风险辨识方法

采用“经验对照分析法”。包括：查阅相关记录；询问、交谈；头脑风暴等方式。

五、风险评价法

安全风险辨识评估方法采用D=LEC风险判断法。

风险分析包括三个因素：发生事故的可能性标记为L，发生事故产生的后果标记为C，人员暴露危险场所的频繁程度标记为E，即：D=L×E×C。

六、职责分工

（一）职责分工

矿长是矿井安全风险分级管控的第一责任人，对安全风险分级管控全面负责。对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善灾害预防和处理计划等，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。

总工程师负责矿井一通三防、地测防治水专业的辨识评估工作，同时对矿井年度安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估分级结果和管控措施进行技术审核。

安全副矿长负责对年度辨识评估工作的监督、管理、考核。

各副矿长具体负责实施分管系统范围内的年度辨识评估工作。

各副总工程师及业务部室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理

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展，督促各专业及业务部室定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查辨识评估等级，及时更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监督检查，建立风险分级管控管理档案。

七、工作计划

第一阶段：按照持续改进的原则，对年度风险管控进行总结（12月1日-12月5日）。各专业部室针对年度的各种风险进行分析总结，使用信息化系统，统计分析年度内各等级风险失控（产生隐患）的情况，分析失控原因，专业内进行讨论分析，按照人、物、环、管四个方面统计，总结经验（如针对瓦斯超限进行分析，分析超限的原因，在总结报告中列出超限原因，梳理出需要在人物环管方面增加（采取）的具体措施，并将其加入下一年年度报告中）。同时对年度内未发生管控失效的风险进行统计分析，应在下一年度的报告中酌情进行风险降级。同时必须在12月6日前将专业报告报安环部，安环部根据内容编制矿井年度持续管控报告中风险管控、隐患排查治理部分，指导编制下一年度风险报告与重大风险管控方案。

第二阶段：划分风险点(12月5日-12月8日)。排查风险点是开展风险辨识评估的基础工作,也是重点环节,各部门各专业技术人员要切实结

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照表格给分数进行集体讨论确定。各部门各专业技术人员在风险评估结束后,于12月16日前,将评估结果报送安环部，矿长牵头对评估结果进行筛查、汇总,做好制定管控措施和分级管控准备工作。

第五阶段：明确管控措施,实施分级管控(12月16日-12月20日)。根据风险辨识评估的结果,各部门各专业技术人员按照标准要求,从工程技术措施、安全管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施五个方面,制定切实可行的管控措施，并逐条明确措施落实责任人。管控措施制定完成后,于12月20日前报送安环部，矿长牵头对重大风险管控措施进行筛查、审核，安全副矿长牵头对其他风险管控措施进行筛查、审核，通过上述筛查工作再次完善管控措施。

第六阶段：（12月20日-12月31日）由矿长牵头编制年度风险辨识评估报告（整理、汇总），各生产专业部室、人力资源部、财务部、企管部等部室需要参与重大安全风险管控清单的编制工作，保障人力、物力、财力确保管控措施有效落实。

第七阶段：（1月1日-1月10日）生产技术部牵头根据年度风险辨识评估报告及重大安全风险管控清单，编制、修订完善年度的生产计划（其他生产技术部室参与）。

调度室根据年度风险辨识评估报告及重大安全风险管控清单，牵头编制矿井年度灾害预防和处理计划、应急救援预案。

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各部门及专业技术组组织开展、辨识评估结果以及各阶段报送等情况进行综合考评。

6.各部室、区队做好辨识、评估以及培训学习原始资料的档案管理工作，做好档案的收集，辨识、评估、培训工作必须保留现场记录的照片。

九、奖惩办法

1.年度辨识评估参加人员不满足需要的，按照0.5分/人次，扣除牵头部室负责人责任制总分。

2.未按照要求报送材料的单位，按照1-5分/次的标准扣除牵头部室、区队负责人的责任制总分。

3.在时间节点内未将风险点排查梳理完毕、未将专业内（单位内）危险源辨识全面的，按照0.5分/处的标准对专业部室、区队负责人的责任制进行扣分（因专业划分不清，同时没有与安环部沟通协调的，作同样处理）。

4.在年度辨识评估过程中对于积极配合高质量完成的单位或个人责任制总分给予0.5-2分加分。

5.其他未尽事宜均由工作办公室按照《责任追究办法》进行问责处理。

十、其他

其他未明确事宜，均由相关单位报专项工作办公室后，由办公室负责人逐级上报，直至矿长，确定最终的工作方案，同时由安环部根据问题的实际（处理）情况完善本方案。

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