“老渡”说：差旅费报销
为深入推进“四个乌电”建设，方便职工快速掌握与职工切身利益息息相关的政策、制度和流程，本期推出【“老渡”说：差旅费报销】，旨在提升职工对差旅费报销制度的认知度，方便职工快速掌握报销步骤，能够更加顺利地完成报销工作。让我们一起跟着“老渡”来了解一下吧！
差旅费报销概念
差旅费报销指的是什么呀？
差旅费报销是指因公出差期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。出差按事由的不同分为以下七种情况：
（一）会议；
（二）学习培训；
（三) 上级单位（如华电集团）抽调；
（四）从基层单位抽调；
（五）疗养；
（六）探亲；
（七）除上述事由以外的其他情况（如：调研、到上级单位汇报工作、调动工作等）。
差旅费报销线上操作
那差旅费报销怎么线上操作呢？
员工的省内外出差均需线上填报审批，员工出差和报销经部门负责人及业务分管领导批准，差旅费报销线上操作主要分为3个步骤：
（1） 登录厂网进入财务共享平台；
（2） 出差前登录填写《出差申请单》，以及添加出差文件通知附件；
（3）出差结束后登录填写《差旅报销单》，以及添加出差文件通知和发票等附件。
没太懂诶，可以更细致的指导一下我嘛？
当然可以，接下来将分成以下几步进行讲解，注意听讲哦！
第一步：打开厂网找到财务共享平台
打开厂网滚动至网页最下方，点击“相关链接”，然后点击“共享平台网页”，进入财务共享平台。
紧接着，输入UM账号密码登录平台。
登录进去后怎么操作呢
第二步：出差前填写出差申请单。
首先，点击“单据新增”找到“出差申请单”板块，然后点击进入并填写“出差申请单”，将星号内容如实填写，最后将“出差通知”插入附件中（注：不同部门的填写界面稍有出入）。
点击“保存”后，生成“出差申请单”。
第三步：出差结束后填写“差旅报销单”。
出差结束后，进入财务财务共享平台，点击“单据新增”，找到“差旅报销单”板块，然后点击进入并填写“差旅报销单”，点击“费用类型”，根据出差内容（是否是出差培训）选择，点击“关联申请单”，与出差前填报的“出差申请单”关联，系统自动填写部分数据。紧接着将剩余的选项如实填写，将账户名称选择自己。最后，把“出差通知”和发票插入附件后即可提交（注：如持有线下纸质发票，需要到财务部门进行扫描，后上传至附件）。
点击保存，不生成“差旅报销单”，返回主界面。
点击“我的工作台”进入“影像扫描”，点击“识别”发票，发票识别成功后点击“查验”。查验通过后，点击保存，系统会自动将发票信息填写到报账单“税金及发票信息”栏。
点击生成“差旅报销单”。
最后，将“出差申请单”、“出差通知”、“差旅报销单”和发票等证明材料打印后一并提交到五楼财务处。
提交完成后，我怎么查询报销进度呢？
首先，进入财务共享平台的首页，点击“单据查询”，在“对私业务”一栏点击“我的单据”，进入“业务大类”并找到“差旅报销单”，点击后找到需要查询的“差旅报销单”，进入页面就可以看到具体的报销进度啦！
差旅费线上报销标准
出差人员报销标准一般分为乘坐交通工具、住宿费开支、出差补助费（伙食补助费和交通补助费）开支、出差补助的其他规定四类标准。
那可以讲讲四种报销标准具体
具体报销金额和标准嘛？
当然可以，下边分四类讲解一下。
乘坐交通工具标准
出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销。
确因紧急公务临时出差无法购买对应舱位、座位而选择购买高标段舱位及座位的，出差人员须按等级填写附件一：《乘坐高于规定等级交通工具审批表》报相关领导审批后，并在报销差旅费用时附上相应的审批表，方可据实报销。紧急公务主要是指发生以下情形，且符合时间要求的交通工具没有符合规定等级座次票的：
（1）需立即赶往出差地处理较大及以上自然灾害、安全事故、公共卫生事件、社会安全事件等紧急突发事件。
（2）需立即赶往出差地参加上级或政府有关部门组织的活动。
（3）陪同上级领导或厂领导外出参加公务活动或调研。
（4）其他因工作实际需要，确须乘坐高于规定等级交通工具的情况。工作人员须事前请示主要领导同意，经同意后方可购买高标段舱位及座位。
出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销。
乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜乘6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购同席卧铺票。
住宿费开支标准
出差人员到系统内单位出差，应优先选择内部接待场所住宿、就餐；内部单位无内部接待场所或接待能力不足时，应选择安全、经济、便捷的企业或政府定点宾馆住宿。出差人员住宿标准见下表：
（1）参加集团公司会议或到集团公司办事，可入住北京华滨酒店，按不超过700元/人·天标准据实报销。
（2）参加上级主管部门、政府相关部门及系统内单位组织召开的会议或培训，凭通知办理报销手续，据实报销。
（3）非上述组织召开的会议或培训统一安排住宿超标的（即特殊情况下的超标）须事前请示主要领导，在报销过程中须经主要领导在相关说明上签字确认后方可报销，超支部分费用须由个人承担。
（4）特殊地区（直辖市、省会城市和深圳、宁波、青岛、大连、厦门等计划单列市），其他城市为一般地区，出差地为贵阳（本省省会城市）按“一般地区”标准进行报销。住宿发票原则上提供增值税专用发票（纸质或电子均可）。
员工出差在火车（软席卧铺除外，下同）、汽车、轮船（豪华渡轮除外，下同）上过夜的，凭车船票按住宿标准的 50%发给住宿补助。同一天既在车船上过夜，又到目的地住宿的，按相应标准只享其中一项。
出差补助费(伙食补助费和交通补助费)开支标准
另外，因公出差往返当天可以凭票据报销市区到机场、车站路费（交通票据的日期必须与往返日期一致），但不发放交通补助。
出差补助的其他规定
工作人员因公出差的伙食补助费按出差自然天数计算，包干使用，如果因公需要报销餐费票据的，应按照有关业务招待费规定办理。
出差人员出差期间发生业务招待费，当日不在发放伙食补助。
差旅费报销规定
那差旅费报销时的凭据有什么规定嘛？
可以分为下列表格的报销凭据规定和报销的其他规定，具体看下表：
其他出差事项的规定
还有其他出差事项有相关规定嘛
有的呀，其他事项一共分为表格中的几类：
哇，感谢老渡的贴心指导！多亏有了你的帮助，差旅费报销变得清晰明了！
结语
为深入推进“四个乌电”建设，方便职工深入了解与自身利益紧密相关的各项政策、流程及制度，欢迎大家对存在疑惑的政策、流程及制度在下方进行留言，我们定期择选开展微信推送。
END
RECRUIT
最美乌电
编辑｜赵一霖 杨 坤
审核｜杨 森
主办｜党建工作部(工会办公室)
