贝壳Q3财报：战略“看长” 引领企业行稳致远

财富 2024-11-23 18:02 四川

“在这一轮市场周期里，我们越来越笃定的东西，是‘看长’，我们越来越理解看长的力量。”

11月21日，一站式新居住服务平台贝壳（NYSE:BEKE；02423.HK）发布Q3财报，贝壳联合创始人、董事长、首席执行官彭永东表示，第三季度内，公司持续展现主动、可持续的增长动力，在市场调整的背景下，各条业务线均取得了较好的成绩，一系列举措都围绕着公司笃定的“看长”展开，通过“做难而正确的事”和不断探索创新，以更长的时间周期进行业务布局。

报告期内，贝壳累计实现总交易额7368亿元，同比增长12.5%；净收入226亿元，同比增长26.8%，经调整净利润达到17.82亿元。

非房业务营收占比创新高

财报显示，贝壳Q3累计在存量房业务的总交易额达到4778亿元，同比增长8.8%，净收入62亿元，贡献利润率为41%；新房业务的总交易额2276亿元，同比增长18.4%，净收入77亿元，同比增长30.9%，贡献利润率为24.8%。报告期内，国央企开发商的佣金收入占比上升至58%，“快佣”项目占比保持在高位。

非房产交易服务业务方面，实现收入同比增长54.3%，占总营收比例创历史新高达到38.3%，相比去年同期大幅提升6.8个百分点。

其中，家装家居业务合同额达到40.7亿元，同比增长24.6%，净收入42亿元，同比增长32.6%。家装家居业务贡献利润率达到31.2%，同比提升2.1个百分点，环比基本持平；包括定制家具、软装等在内的新零售合同额达到11.4亿元，同比提升2.1个百分点。另外，房屋租赁服务净收入达到39.4亿元，同比增长118.4%。

报告期内，贝壳“一体三翼”战略前瞻性得到验证，“三翼”不仅在业绩上成为了房地产之外很好的补充，减弱周期波动给公司造成的影响，同时进一步扩充“居住服务企业”的内涵。随着“三翼”业务持续发展，贝壳正在成为一家“一站式”的居住服务企业，而非单纯的经纪平台。

彭永东介绍，公司的家装家居和房屋租赁服务，持续在产品、流程重塑和供应链等方面推进基础能力的建设。为什么对整装的发展特别看好？因为在上一个时代，“买到房”是核心的目标，而在这个时代，“住得好”是第一位。房子是为人服务的，那些住在房子里的人，感受和体验是第一位的。

“品质”仍是新业务的底色

区别于经纪业务以推进人店高效合作的重点方向，对于家装、租房等新业务而言，行业优质供给仍有市场空间，且流程复杂，品质仍然是贝壳发力的核心方向。

从被窝家装、圣都整装的业务动作不难看出，贝壳正在将标准化、数字化、高效率和重交付作为了发展的重点。今年，公司在施工环节缩短交付工期和主动维保等方面做出了更多努力。

家装业务想要长期保持正向增长，口碑始终是最重要的一环。当下消费者的装修痛点明显，选择品牌时在同等价格区间内会更多地比较品牌口碑。

为此，贝壳从前期交付和后期维保两方面努力，最大程度上提高用户的满意度。

报告期内，圣都家居参与编制了《整装全案服务标准》。7月26日，中国房地产业协会《整装全案服务标准》编制启动会在北京召开。主编单位包括中国房地产业协会产学研用分会、中国房地产业协会住宅技术委员会、圣都家居装饰有限公司，以及首批《标准》参编单位代表出席启动会。

贝壳副总裁、整装事业线西部首席运营官何生祥表示，贝壳在长期服务客户的过程中积累了大量技术和服务经验，在与客户同行的多年里，深切体会到服务的标准化是服务品质化的前提。

因此，《标准》特别关注了服务相关内容，将通过建立从营销服务、产品设计、施工交付，到验房监理、服务品质保障等整装全案全生命周期的服务标准，规范服务行为，推进行业生态上下游统一服务语言，从而引领行业服务内容和意识提升，促进行业透明化发展。作为《标准》参与方，贝壳将积极贡献经验，为《标准》制定出力。

另外，贝壳还发布《家装行业消费者避坑报告》，帮助消费者了解行业、增强信任。持续推进“十怕十诺”服务承诺，不仅写进合同，还通过设立独立监察部门、为消费者科普家装专业知识等措施，严格把控施工质量，为品质交付兜底。

升级“十心实意”安心服务承诺，从费用、质量、工期、服务等维度明确家装服务标准，做到真承诺、真赔付。

在售后方面，已在全国推广实施主动维保服务，在竣工后的5个月和22个月主动到客户家进行免费的维护修理，对一些共性问题做到早发现早修复，而且不断扩充自营售后团队。

巩固企业永续经营的生命力

2023年7月，彭永东在《翻越第二座山，吹响集结号！》的内部信中写道，贝壳战略升级为“一体三翼”，并做了相应的组织配套调整。围绕客户，以一线为价值中心，组建经纪、家装、惠居、贝好家四条事业线，最终目的只有一个——帮消费者“安居”、助服务者“乐业”。

其表示，住房从短缺时代走来，“有没有”和“够不够”不再是现在的核心问题，“好不好”才是关键。通过对过去若干年二手房和新房的成交状况可以观察到，以刚需主导、加杠杆、追求资产升值、快速买到房为主要特征的传统消费模式正在成为过去，品质为先的新的消费趋势正在形成。所以，贝壳持续看好整装、惠居以及居住供给侧的升级。

彭永东同时看好“一体”经纪业务的持续发展，因为当交易节奏回归常态，以信任为基础构建的客户关系将变得更加重要，这对每一个重视服务品质的经纪人、门店和品牌都是好事。

“对于我们这个组织，生存和发展是核心命题，其中我们第一要务是生存下去，生生不息。所以我们在思考的不仅是下一年怎么做，更多的是怎么能成为30、50、100年的企业。而生存的敌人是僵化，失去增长和创新的活力，因此判断一个企业是否有永续的生命力来自两个东西，第一是要有‘德行’，第二是有创造性。”彭永东在贝壳Q3业绩电话会中表示。

美银证券研报认为，贝壳是最近中国政策转变和潜在周期性复苏的主要受惠者。预计在此次复苏以及长期来看，其将超越市场增长。虽然房地产市场仍然存在不确定性，但贝壳的风险回报已变得更具吸引力。该行将贝壳目标价由62港元调升至73港元，评级由中性调升至买入。

文/史现

（本文不构成任何投资建议，信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作，风险自担。）

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