二：设计流程审批责任表
流程审批责任是通过流程审批责任表来实现的。
流程审批的责任体现在两个方面：
确保遵循合规要求：
合规要求包括业务规则、质量标准、管控策略的执行等，如果可以用系统控制的就无需人员审核，如果不能由系统控制的就需要增加人工核对，也就是说流程审批是有要点的。
而不是别人点了我也点，我点了反正后面还有其他人审核。
2.最大程度规避风险：
即此节点的设置是为了规避怎样的风险，审批人员通过即代表对该类风险负责。
结合RACI责任分配矩阵的流程审批责任表可以设置为以下供参考的格式：
审批责任表需要企业根据自己的业务实际情况进行设计，且随着业务变化，也要进行调整。
三：流程审批责任的检查与优化
1、部门自查：部门自查各岗位是否履职到位。
2、外部检查：流程组、审计部等监督部门对流程的遵从性与执行情况进行检查。
3、奖惩机制：制度里一定要有奖惩措施与规定，缺乏必要的奖惩措施和规定，往往缺乏约束力。
4、针对检查的情况，对流程进行定期的调整与优化。
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