xxxx煤业有限公司
一级安全生产标准化管理体系矿井自评报告
第一章 概 述
第一节 考评对象、依据、时间
一、考评对象
xx煤业有限公司
二、考评依据
《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》（矿安〔2024〕109号）。
三、考评时间
2024年11月21日—2024年11月24日
第二节 煤矿基本情况
一、矿井概况
（一）井田概况
xx煤业位于xx，设计生产能力120万t/a，核定生产能力为300万t/a。自建矿以来未发生重大伤亡事故。
矿井井田面积9.746km2，批准开采4～11号煤层，含煤地层共有4-1、4-2、7、9、11号5个层煤，其中4-1、9、11号煤层为稳定全区可采，4-2、7号煤层为大部可采。井田地质构造简单，地质类型、水文地质类型为中等，矿井正常涌水量27.4m3/h，最大涌水量32.9m3/h，现开采煤层为4-1号煤层。
矿井为低瓦斯矿井，回采工作面最大绝对瓦斯涌出量为0.8m3/min，掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量为0.13m3/min。4-1号煤层具有煤尘爆炸性、自燃倾向性等级为Ⅱ类自燃、最短自然发火期为80天。
截止2024年10月底，井田保有资源量39431.3万吨。目前矿井开拓煤量1140万吨，可采期3.8年；准备煤量477万吨，可采期19个月；回采煤量150万吨，可采期6个月，“三量”符合相关规定。
（二）矿井证照情况
矿井采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照等相关证照齐全、合法、有效。采矿许可证有效期至2039年12月18日；安全生产许可证有效期至2025年12月31日。
（三）矿井机构和人员配备
xx煤业设置8个科室、10个生产区队，在册职工690人，其中研究生6人，本科生106人，大专生165人；具有高级职称8人，中级职称人26；队伍结构的组成合理，科室设置和人员配备满足矿井安全生产需要。
第二章 煤矿安全生产标准化管理体系各专业考评情况
第一节 煤矿安全基础管理
一、煤矿安全基础管理要素共7项内容：安全目标、组织保障、安全制度、安全培训、安全风险分级管控、隐患排查治理、持续改进
（一）落实安全目标情况
为实现我矿安全生产持续稳定健康发展,树立“安全为天”意识，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”十二
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核、修订、废止等环节进行规范，并认真贯彻落实，切实保障从上到下、全员掌握安全生产职责，并落到实处。
（四）安全培训情况
从业人员的配备满足安全生产的需求；主要负责人和副总及以上安全管理人员具备煤炭相关专业大专及以上学历和10年管理工作经历；安全管理人员具备煤炭相关专业中专及以上学历和5年煤炭相关专业工作经历；特种作业人员具备煤炭相关专业中专以上学历，并且全部持《中华人民共和国特种作业操作证》；每年组织其他从业人员脱产再培训，全部考核合格，持证上岗；新工人满足72学时的培训，培训合格后交由有经验的师傅带领，满4个月后独立上岗。
矿长组织制定并落实安全培训管理制度，牵头组织实施安全培训计划及推动实施安全技能提升培训计划；安全培训费用的投入和使用符合有关规定；定期对从业人员进行安全培训考核，持续提升从业人员安全素质和实操能力；主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员按要求参加培（复）训，并取得安全资格证书及特种作业操作证，做到了持证上岗。规范内部人员日常培训工作；从业人员，包括煤矿班组长、煤矿其他负责人、其他管理人员、其他工作人员全部进行年度安全生产教育和培训，并经考核合格后上岗。定期组织职业卫生专项培训、应急预案专项培训、年度“七新”再培训、开展安全生产警示教育等。建立健全了从业人员安全培训“一人一档”、“一期一档”档案，并实行动态管理。
（五）安全风险分级管控基本情况
1、工作机制及流程
（1）建有以矿长为第一责任人的“安全风险分级管控”工作领导组：
组 长：（矿
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施等技术文件的编制和完善；
③明确重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、资金做到保障；
（2）在行人斜井井口大厅公开公示重大安全风险。
4、保障措施
制定培训计划，开展专项安全风险辨识评估和重大安全风险管控措施方面的培训，持续提升现场安全确认素质和能力。
（六）事故隐患排查治理基本情况
1、工作机制
建立以矿长为组长，副矿长为副组长，副总及科室（区队）为成员的安全隐患排查治理体系和工作制度。明确了各级人员事故隐患排查治理工作职责，明确了事故隐患排查主要人员、详细内容、阶段周期。对排查处各类事故隐患逐项分级进行排查、登记、治理、督办、验收、销号。
2、事故隐患排查
明确了事故隐患排查职责和内容；由矿长组织每月进行一次全覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查工作；由分管负责人按规定每半月组织相关人员定期进行分管领域的事故隐患排查工作；矿领导带班、各级管理人员、技术人员、安检人员、岗位人员每天进行现场风险管控措施落实和事故隐患排查治理工作，随时进行现场安全确认。建立了事故隐患排查治理台账与重大事故隐患信息档案，并及时向上级主管部门平鲁区应急局上报重大安全隐患。
3、事故隐患治理
按照事故隐患“五落实”的原则实施分级治理，重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案并组织实施；
4、监督管理
明确了事故隐患治理督办责任单位和责任人员；每月治理事
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确了矿井保持、提升标准化管理体系的等级规划。
二、煤矿安全基础管理标准化管理体系评分结果
项目 | 项目内容 | 标准分值 | 考核得分 |
一、安全目标（10分） | 目标内容 | 5 | 5 |
考核奖惩 | 5 | 3 | |
二、组织保障（10分） | 机构设置 | 4 | 3.8 |
人员配备 | 6 | 6 | |
三、安全制度（10分） | 制度建立 | 2 | 2 |
安全生产责任制 | 2 | 1.4 | |
安全办公会议制度 | 2 | 2 | |
考核矿领导带班下井（坑） | 2 | 1.4 | |
安全投入保障 | 2 | 2 | |
四、安全培训（15分） | 基础保障 | 3 | 3 |
组织实施 | 7 | 7 | |
人员素质 | 5 | 4.6 | |
五、安全风险分级管控（25分） | 工作制度 | 3 | 3 |
年度辨识评估 | 5 | 5 | |
专项辨识评估 | 10 | 8 | |
风险管控 | 5 | 4.3 | |
保障措施 | 2 | 2 |
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安全、可靠；2023年针对永聚煤业吊篮火灾事故进行过专项检查，随后将职工澡堂所有吊篮更换为更衣柜。
二、煤矿重大灾害防治标准化管理体系评分结果
顺序 | 项 目 | 标准分值 | 考核得分 |
一 | 隐蔽致灾因素普查 | 15 | 14 |
二 | 灾害治理规划及计划 | 10 | 10 |
三 | 灾害防治措施 | 75 | 69.3 |
经现场考评煤矿重大灾害防治标准化体系得分为93.3分。
第三节、井工煤矿通风标准化
一、煤矿通风标准化要素共3项内容：通风、瓦斯、爆破、安全监控。
（一）通风
矿井通风方式采用中央并列式，通风方法为抽出式。井田内布置有3个井筒，主、副斜井为进风井，回风斜井回风。矿井采用机械通风，地面主通风机房选用两台型号为FBCDZ№.26/2×315KW型矿用对旋防爆变频轴流式主要通风机，一用一备，运转主要通风机和备用主要通风机具备同等能力，风量范围3300～9300m3/min，风压为3750～750Pa。目前矿井1#主要通风机在用，运行频率为46Hz，2#主要通风机备用，运行频率为44Hz，总进风量8346m3/min，总回风量为8550m3/min，静压-1758Pa，
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（3）矿井每月召开一次“一通三防”例会，根据会议内容编写“一通三防”例会会议纪要。
（4）矿井绘制有通风系统图、通风网络图、安全监控系统布置图、防尘系统图等各类图纸，建立有完善的通风管理类相关记录、台账等，并与现场实际相符。
（5）制定并落实岗位操作规程和安全生产责任制，实现规范操作，保障安全生产。
（6）各类人员按规定参加培训、并持证上岗。
二、通风安全生产标准化管理体系评分结果
项目 | 名称 | 标准分值 | 考核得分 | 备注 |
一、通风（35分）
| 系统管理 | 12 | 12 | |
风量配备 | 12 | 12 | ||
局部通风 | 4 | 3 | ||
设施管理 | 7 | 4 | ||
二、瓦斯（30分） | 鉴定管理 | 5 | 5 | |
瓦斯检查 | 15 | 14 | ||
现场管理 | 10 | 10 | ||
三、爆破（10分） | 爆炸物品管理 | 2 | 2 | |
爆破管理 | 8 | 8 | ||
四、安全监控 | 准备设置 | 17 | 16 | |
调校测试 | 8 | 7 |
通风安全生产标准化管理体系总分为100分，经现场考评，矿井通风专业得分为93分。
第四节、井工煤矿地质测量标准化
一、煤矿通风标准化要素共3项内容：基础管理、地质管理、测量管理、资源储量管理。
（一）制度建设：矿井建立健全防治水机构。成立了以矿长为组长，总工程师、副矿长为副组长，各职能科室负责人为成员的防治水组织机构。并修订和完善了地测防治水岗位责任制度，确保职责明确、责任到人、各司其职、各负责任、认真落实、严格考核。
（二）地质报告：煤矿生产地质报告、煤矿地质类型划分报告已按期修编，已进行审批。
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100m设置醒目的里程标志。
（3）物料分类码放整齐；电缆、管路吊挂规范；管路、设备无积尘；各转载点有喷雾降尘装置；巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物，无淤泥，无积水；工作面内无杂物，无浮煤，无积矸。
二、采煤安全生产标准化管理体系评分结果
顺序 | 项 目 | 标准分值 | 考核得分 |
一 | 基础管理（17分） | 17 | 17 |
二 | 质量与安全（55分） | 55 | 51.5 |
三 | 机电与设备（17分） | 20 | 18.5 |
四 | 文明生产（17分） | 8 | 7 |
经现场考评采煤专业安全生产标准化管理体系得分为94分。
第六节、掘进
一、基础管理、质量与安全、机电设备、文明生产要素共4项内容：
（一）基础管理
本项目严格按《煤矿安全规程》合理布局掘进工作面，并提前编制相关规程措施，定期观测矿压监测，建立健全支护材料验收、抽样检验制度；支护材料及配件的材质、品种、规格、强度等符合设计要求。全面提升掘进机械化程度。
（二）质量与安全
掘进巷道支护质量与安全本着设计要求进行，对不完好或支护条件差的区域进行及时补强支护。每天安排专人对掘进巷道进行安全检测，对不合格的现场整改。同时检测仪器按规定进行安装，不存在超距离或不按现象。
（三）机电设备
保证掘进设备和施工机具完好；电气保护齐全可靠，刮板输送机完好运行，液力耦合器不使用可燃性传动介质，使用合格的易熔塞或防爆片
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现场设备摆放规范、设备整洁、标识齐全，无跑、冒、滴、漏现象；机房、硐室卫生清洁；照明符合要求；各种消防器材、绝缘用具齐全有效。
机电安全生产标准化管理体系评分情况汇总表
顺序 | 项 目 | 标准分值 | 考核得分 |
一 | 基础管理（20分） | 20 | 19 |
二 | 设备与指标（10分） | 10 | 10 |
三 | 煤矿机械（30分） | 30 | 30 |
四 | 煤矿电气（30分） | 30 | 29 |
五 | 文明生产（10分） | 10 | 7.3 |
六 | 附加项 | 1 | 0 |
经现场考评机电安全生产标准化管理体系得分为 96.3分。
第八节、运输
一、运输专业共六项内容：运输管理、运输巷道与硐室、运输线路、运输设备、运输安全设施、文明生产。
（一）副斜井提升系统
（1）副斜井装备1部RJY45型架空乘人装置，担负人员运输任务。该架空乘人装置为双侧运行，提升距离为580m，倾角为18°，运行速度为1.0m/s；驱动轮直径为1200mm，尾轮直径1200mm；钢丝绳为 6×36WS+FC型，直径20mm；电动机为YBBP280S-6型，功率45kW，电压380/660V；减速器为B3HV80C型，速比1000/18.22；电控系统为TH12型；抱锁器为可摘式，吊椅间距12m，蹬座中心至巷道一侧的距离为0.7m；制动方式为电力液压制动。
（2）副斜井装备1部JK-3×2.2型单滚筒矿用提升机，提升方式斜井单钩串车提升，担负全矿升降物料的任务。提升斜长：470m，倾角18°；提升机最大静张力150kN，最大静张力差150kN；电动机为YPT5603-10型，额定功率560kW，额定电压10kV；减速器为XL-800型，速比31.5；钢丝绳为36NAT 6×19+FC 1670 ZS型，直径36mm；提升容器为U型矿车，自重750kg，最大载重1000kg，正常提升量：6个矿车，最大提升量：28000kg。
（二）井下运输系统
井下现采用2台WLL-5(D)矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车运输，运输范
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，设施齐全完好，有防滑、防寒、防烫等安全防护设施。
3、职工宿舍及洗衣房
①职工公寓布局合理，人均面积不少于5㎡；公寓内整洁，设施齐全、完好，物品摆放有序；
②洗衣房设施齐全（洗、烘、熨），洗衣房、卫生间符合《工业企业设计卫生标准》的要求。
二、调度应急和“三堂一舍”安全生产标准化管理体系评分结果
顺序 | 项 目 | 标准分值 | 考核得分 |
一 | 调度管理（43分） | 43 | 40 |
二 | 应急管理（40分） | 40 | 36 |
三 | 三堂一舍（17分） | 17 | 16 |
经现场考评调度应急和“三堂一舍”安全生产标准化管理体系得分为92分。
第三章 考评结论
xxxx煤业有限公司认真落实《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》（矿安〔2024〕109号）的各项要求，本次自评结果及存在的问题按照“五落实”原则进行整改落实，形成了一套符合自身情况的安全生产标准化管理体系，经过本矿全方位对标检查，xxxx煤业有限公司安全生产标准化管理体系总得分为92.91分，达到国家安全生产标准化管理体系一级矿井等级标准要求。
具体各部分得分情况见表。
序号 | 管理要素 | 标准分值 | 权重（ai） | 考核得分(Mi) | 加权得分(ai Mi) | |
一 | 安全基础管理 | 100 | 0.15 | 89.7 | 13.46 | |
二 | 重大灾害防治 | 100 | 0.16 | 93.3 | 14.93 | |
三 | 专 业 管 理 | 通风 | 100 | 0.12 | 92 | 9.2 |
地质测量 | 100 | 0.10 | 94 | 9.4 | ||
采煤 | 100 | 0.10 | 94 | 9.4 | ||
掘进 | 100 | 0.10 | 92 | 9.2 | ||
机电 | 100 | 0.10 | 96.3 | 9.63 | ||
运输 | 100 | 0.10 | 95 | 9.5 | ||
调度应急和“三堂一舍” | 100 | 0.07 | 92 | 6.44 | ||
矿井安全生产标准化考核最终得分： | 92.91 | |||||
第四章 达标基本条件
现矿井“两证一照”齐全有效，无重大事故隐患。矿长依据依法办矿、依法管矿、依法治理安全的煤矿安全治理基本思路，组织各职能科室建立健全安全生产责任制等规章制度，组织制定了符合法律法规、国家政策要求、本矿安全生产实际、灾害治理相适应的安全生产理念，和安全生产工作目标，并作出了持续保持、提高我矿安全生产条件的安全承诺，且做出表率。
第五章 改进措施
针对上述问题，我公司在下一季度的安全生产标准化管理体系建设过程中需要从以下几个方面进行改进：
加强“三堂一舍”隐患排查治理，强化“三堂一舍”消防设施设备建设和安全管理；
加强对科室人员及队组
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